安全生产三年整治行动工作方案.doc

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1、 宁夏振岭化工有限公司安全、环保专项整治三年行动工作方案为认真贯彻落实习近平总书记关于安全、环保重要论述,落实企业主体责任。根据全国安全生产专项整治三年行动计划及自治区、市、园区危险化学品安全、环保专项整治三年行动实施方案等部署要求,结合公司安全、环保实际，更好的保障公司生产经营稳定运行，特制定本工作方案。一、实施范围：公司各部门二、实施时间2020年5月-2022年12月三、整治目标通过实施三年行动，完善和落实危险化学品安全治理体系、治理能力现代化和企业责任。建立以风险分级管控和隐患排查治理为重点的危险化学品安全预防控制体系。通过开展安全、环保整治三年行动，进一步落实企业主体责任。2022年

2、底前实现“五个百分百”（涉及“两重点一重大”化工生产装置和储存设施的自动化系统装备投用率100%、涉及重大危险源企业安全预防控制体系建设率100%、注册安全工程师配备率100%、“三项人员”考核达标率100%、安全“三同时”合规率100%）,危险化学品本质安全水平明显提升，持续保持不发生一般事故，遏制较大及以上事故发生。四、组织机构及职责（一）安全、环保专项整治三年行动工作领导小组组 长：米智渊副组长：周文宇、吴江山、汪胜强成 员: 段文龙、刘荣华、马志祥、王世亮、贾玉萍、刘 洋、葛晓冉、周晓焱、蔡发祥、李旭光、项 荣职责：1、负责组织制定并评审公司的安全、环保专项整治三年行动工作方案。2、负

3、责落实本方案中安全、环保领导小组的有关职责。3、负责公司安全、环保专项整治三年行动的组织、协调，全面推进安全、环保专项整治三年行动工作落实到位。4、按照“谁主管谁必须”的原则，督促落实分管范围内的整治工作。（二）安全、环保专项整治三年行动工作实施办公室办公室主任：段文龙成员：刘荣华、马志祥、王世亮、贾玉萍、刘 洋、葛晓冉、周晓焱、蔡发祥、李旭光、项 荣职责：1、 负责拟定公司的安全、环保专项整治三年行动工作方案。2、 负责监督指导各部门安全、环保专项整治三年行动工作按方案实施。3、 及时协调、解决安全、环保专项整治三年行动工作过程中的问题及问题反馈。4、负责对各部门安全、环保专项整治三年行动工

4、作进行检查，并进行考核评估。五、 主要任务（一）加强政策学习宣贯。2020年10月底前，各部门完成危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则、化工园区安全风险排查治理导则（试行）（以上简称“两个导则”）的培训宣贯。（二）加强安全风险管控。1.开展安全风险排查治理。按照危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则，2020年底前，安全环保部完成首次安全风险排查评估，建立风险隐患整改台账，其中重大安全隐患依法上报监管部门挂牌督办。安全环保部安排专人将排查隐患数据及时录入隐患排查系统并按时整改落实，持续保持公司的登录率和整改率达到100%。1） 2020年底前，安全环保部按照市应急管理局、园区应急管理局化工园

5、区安全风险排查治理导则完成全面辨识评估，明确公司的风险等级。2） 大力推进公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设, 2022年底前，公司安全生产领导小组完成建设以安全风险分级管控和隐患排查治理为重点的双重安全预防控制体系。2.强化全链条安全风险管控。1）按照“三管三必须”原则，各部门严格落实危险化学品安全管理条例等危险化学品各环节安全监管责任。2020年底前开展危险化学品生产、贮存、使用、经营、运输、处置等环节全链条排查建档，严格执行危险化学品安全管理制度。2)营销部加强产品运输安全管理，禁止无运输资质的运输车辆，无相关资质的驾驶人员、押运人员在公司范围内进行产品运输、押运工作,对不符合要

6、求的禁止装运本公司产品，对公司产品承运单位资质进行监督检查、建立台账，公司产品运输时做好记录台账。联系公司产品运输单位或车辆，签订相关合同或协议，要求其贯彻实施危险货物运输车辆相关标准,安装远程提醒监控系统,实行运输过程实时定位及路径记录计划于2021年底前完成。严格执行危险货物道路运输安全管理办法。3)加强危险化学品储存与装卸管理。营销部、物资供应部、生产部、技术部严格按照危险化学品存储要求，对危险化学品储存场所严格管控。设置押运员室，保障危险化学品卸车过程全过程防控。营销部加强产品装卸场所及设施的安全监管,使用部门加强原辅材料的卸货全流程监管。做好出入库管理，建立相关制度，按要求巡回检查，

7、定期组织安全检查，对不符合安全条件的进行整改。计划于2020年底前完成。4)加强特殊危险化学品管理、处置。严格落实相关制度，涉及易制毒、剧毒品等化学品应严格落实“五双管理”，完善规范相关台账。加强废弃危险化学品等危险废物管理,生产部做好危险废物的储存管理，安全环保部做好危废的转移处理，杜绝违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题,确保危险废物贮存、运输、处置安全。（三）提升本质安全水平1.严格落实安全“三同时”，新建、改建、扩建的建设项目，从可行性研究至竣工验收、投入生产和使用，都必须严格按照建设项目安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理。在建设项目

8、安全条件及基础设计阶段要组织开展危险与可操作性（HAZOP）分析，形成分析报告。2.加强外部安全防护距离排查管控。公司严格按照危险化学品生产装置和储存设施风险基准(GB 36894-2018)和危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法(GB/T 37243-2019)等标准规范确定外部安全防护距离。并对其进行全面评估，评估工作于2020年底前完成。对不符合外部安全防护距离要求的涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施,经评估具备就地整改条件的,整改工作必须在2020年底前完成。3.进一步提升自动化控制水平。1）技术部负责对现有的涉及“两重点一重大的设施进行全面的梳理并建立台账。完善

9、自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度，建立健全自动化控制系统检查、维护、使用、检定等各类台账。推进“两重点一重大”生产装置、储存设施可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的建设,2020年底前实现涉及“两重点一重大”生产储存设施可燃和有毒报警、紧急切断、自动化系统装备率100%，涉及重点监管危险化工工艺的生产装置实现全流程自动化控制。2）推动技术创新。技术部负责牵头组织生产部门积极推进技改创新，积极推广应用机械化、自动化生产设备设施,实现机械化减人、自动化换人,降低高危岗位现场作业人员数量，氯化重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间（区域），同

10、一时间现场操作人员控制在3人以下；系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内不得超过9人；装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量。重点注重新材料应用和新技术研发,研究生产过程危险化学品在线量减量技术路线和储存数量减量方案,开发以低毒性、低反应活性的化学品替代高危险性化学品的工艺路线,开展缓和反应温度、反应压力等弱化反应条件的技术改造，积极推广气体泄漏微量快速检测、化工过程安全管理等先进技术方法的应用。4.提高科技与信息化水平安全环保部协调技术部要在2020年10月份前做好自治区预警平台接入的准备工作。安全环保部积极对接市、园区应急管理局完成系统数据接入。充分发挥平台监控、预警处置作用，

11、及时纠正生产现场的违法违规行为，及时分析预警、报警的原因，采取相应措施加以整改。（四）提升职工专业素质。1.强化从业人员教育培训。各部门利用微信群、“安学网”安全知识在线学习平台等线上培训方式，加强员工安全知识教育培训。安全环保部每年至少集中开展一次全员法律意识、风险意识和事故教训的警示教育。主要负责人要严格落实自治区高危行业领域安全技能提升行动计划实施意见，组织综合管理部、安全环保部联合制定实施安全技能提升培训计划，各部门严格按照计划进行相关工作。培训考核不合格的不得上岗，再上岗培训按照新上岗人员培训标准执行。2020年底前，企业负责人、管理人员、特种作业岗位操作员工持证上岗率达到100%。

12、2021年底前安排10%以上的重点岗位职工(包括主要负责人、安全管理人员和特种作业人员)完成职业技能晋级培训, 100%的班组长、特种作业人员离岗轮训（培训）。2022年底前从业人员中取得职业资格证书或职业技能等级证书的比例要达到30%以上;严格管理公司特种作业岗位人员，必须确保持证上岗，确保持证率100%。2.提高从业人员准入门槛。综合管理部负责摸排公司现有人员专业学历情况，协调安全环保部对不符合规定要求的人员进行学历提升。同时综合管理部应严格按照新标准招聘人员，不符合条件的人员不得招录。自2020年10月起,新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化

13、学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称,新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平,新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历;不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。3.生产部负责制定师带徒制度。管理督促生产部门严格落实,重点监管危险工艺岗位新入职员工，必须由师傅带岗学习3个月以上，方可独立上岗，确保新招员工安全作业。计划于2020年底前完成。4.建立公司安全生产技术和管理团队。综合管理部，安全环保部、生产部、技术部，通过自身培养和市

14、场化机制，加强人员培养，建立公司安全生产技术和管理团队。计划于2021年底前完成。（五）推动企业落实主体责任。1.严格安全生产责任落实1）梳理细化全员安全生产责任制。安全环保部负责梳理公司安全生产责任制，各部门负责本部门安全生产责任制的校对。根据各岗位性质、特点和具体工作内容，把安全生产责任层层细化，最终汇编成册。各部门要严格落实安全生产责任制，逐级签定安全生产责任书，将安全生产责任制培训纳入安全教育培训计划。安全生产领导小组审核公司安全生产责任考核制度，加强安全考核, 重点落实主要负责人法定责任，强化各部门安全生产职责，落实全员安全生产责任制,强化一岗双责。计划于2021年底前完成。2）严格

15、执行安全风险研判与承诺公告制度，每日开展风险研判并作出安全承诺，完善、落实领导带班制度，加强对关键装置、重点部位及“两重点、一重大”的巡查。2.强化“双重预防机制”建设安全环保部组织各部门全面进行安全风险分析评估，对辨识出的安全风险要依据安全风险评价准则确定安全风险等级，建立不可接受安全风险清单，制定安全风险的管控措施，并开展专题培训，确保措施落实到位。技术部负责落实特种设备风险评估和隐患分级管控。安全环保部每年组织各级安全管理人员、专业技术人员学习两个导则，并将两个导则纳入安全教育培训年度计划，根据两个导则内容完善公司安全检查表，并全面自查自纠，对事故隐患治理实行闭环管理，保证安全生产。20

16、20年底前完善双重预防机制。3.集中开展“打非治违”，严格现场安全管理各部门要牢固树立安全就是效益的思想，进一步强化生产现场安全管理，强化特殊作业、承包商、危货运输等管理，修订完善相关规章制度并严格执行，强化安全风险管控；建立健全奖惩机制，鼓励员工提出生产过程中人的不安全行为和设备的不安全状态，常态化开展反“三违”行动。各部门持续全面整治违规违章行为,特别是强化对动火、进入受限空间等特殊作业的检查;对同类问题反复出现的部门和个人从重处罚。安全环保部需加强监督检查，对出现过未遂事故或险肇事件的部门，以及出现过违章行为的个人重点检查。4.加强应急能力建设2020年底前，安全环保部负责严格对照危险化

17、学品单位应急救援物资配备标准（GB-30077-2013），开展自查并及时补齐补全应急救援物资；定期组织开展公司安全、环保应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施，掌握风险防范技能和事故应急措施；要制定公司应急演练计划，严格按照法律法规要求定期演练，并对应急演练效果进行评估，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见；要完善应急管理制度，成立应急处置技术组，定期检查、维护应急器材，做好应急器材台账、维护保养记录。5.落实主要负责人责任1）公司主要负责人要强化落实第一责任人法定责任,牢固树立安全发展理念,带头执行安全生产法律法规和

18、规章制度,加强全员、全过程、全方位安全生产管理,做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。主要负责人在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场,确保安全。2）切实做好安全生产“七个一次”工作。主要负责人每个月至少带队全面检查一次安全生产工作、主持召开一次安全生产工作会议；每年至少主持召开一次安全生产总结表彰动员会；组织签订一次全员岗位安全生产责任书（员工承诺书）；组织一次安全生产知识技能竞赛；参加一次安全生产应急救援演练；参加一次安全生产知识技能培训。3）严格执行安全承诺制度。主要负责人要结合公司实际,在进行全面安全风险评估研判的基础上,通过各种方式途径，向社会和全体员工

19、公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。严格执行公司安全风险研判与承诺公告制度，主动做好每日风险公告。主要负责人每年必须做出安全承诺并定期报告安全生产履职及企业安全风险管控情况。 4）主要负责人要认真学习化工（危险化学品）企业主要负责人安全生产管理知识，每年参加一次主要负责人法律意识、风险意识和事故教训的警示教育和一次主要负责人安全生产管理知识考核，考核和补考均不合格的，不得担任主要负责人。（六）提高公司安全管理能力和水平1.加强安全管理制度建设安全环保部梳理细化公司现有安全管理制度，重点完善和落实公司安全生产承诺公告、举报奖励和教育培训等制度,建立健全

20、风险管控和隐患排查治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门报告制度,自觉接受监督。生产部梳理完善公司生产管理制度，技术部梳理完善设备、特种设备、仪表、电气安全管理制度，营销部负责产品销售、装卸、运输等安全管理制度，物资供应部负责供应商、物资采购、验收、仓库、装卸等管理制度。计划于2021年底前完成。2.积极推进安全风险评估和危害辨识安全环保部完善细化安全风险管控制度，定期组织各部门开展安全风险评估和危害辨识,每年至少组织一次，重点针对高危工艺、特种设备、物品、场所和岗位等,加强动态分级管理,落实风险防控措施,实现可防可控,初步建立安全风险防控体系。计划于2021年底前完成。3.建立完善隐患排查

21、治理体系1）加强安全隐患排查。安全环保部完善隐患排查治理管理制度，制定公司隐患排查计划，规范隐患分级分类排查治理标准,明确“查什么怎么查”“做什么怎么做，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，将责任逐一分解落实。重点突出重大危险源、关键装置、重点部位的隐患排查治理，积极鼓励全员主动查找隐患，主动治理隐患。按照国家有关规定，通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统等方式，及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告风险管控和隐患排查治理情况。2）严格落实治理措施。各部门要加大对重大事故隐患的排查治理，依照化工和危险化学品生产经营单

22、位重大生产安全事故隐患判定标准定期自查，一经发现立即上报公司，公司向安全监管部门报告，并制定实施隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，实现闭环管理。计划于2021年底前完成。4.全力做好安全投入保障。提前计划，详细部署全年安全费用使用计划，加大安全投入,用足用好公司安全生产费用，做到专款专用。重点用于风险防控和隐患排查治理，推进机械化、信息化、智能化建设。5.持续落实三级安全生产标准化。各部门严格按照企业安全生产标准化基本规范要求,从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理和持续改进等方面,持续推行与公司日常安全管理相适应的安全生产管理

23、体系,实现生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化。三级安全生产标准化运行过程中,根据人员、设备、环境和管理要素变化,抓实抓牢风险管控和隐患排查治理工作,切实提升公司安全管理水平。公司各部门定期对本部门三级安全标准化运行情况进行自查自改，安全环保部严格按照公司安全标准化自评管理制度要求，对公司安全标准化工作进行自评，并将标准化考评结果纳入公司目标考核中考评。 (七)消防安全整治1.积极推进消防标准化建设。安全环保部积极落实、督促指导各部门实施消防标准化、规范化管理。计划于2022年底前完成。 2.实施打通消防生命通道工程。安全环保部负责对公司范围内消防车通道按标准逐一划线、标名、立牌，

24、实行标识化管理，各部门负责清理本部门区域消防通道、安全通道、应急疏散通道的杂物，加强日常检查，严禁占用、堵塞各类消防安全通道，确保消防安全通道畅通。计划于2020年底前完成。3.开展消防安全能力建设 1）完善微型消防站建设。安全环保部负责优化微型消防站人员结构，建立完善公司兼职消防队。配备微型消防站应急救援物资，加强应急救援物资的维护检查，保障实时处于良好备用状态。计划于2020年底前完成。2）持续开展消防安全素质提升工作。建立常态化全员消防培训制度,落实入职必训、定期培训、转岗轮训等要求,每年至少组织一次全员消防培训、消防演练，全面提升员工消防安全意识。（八）开展重点环保设施和项目安全风险等

25、级评估1.针对近年来的事故情况,组织开展重点环保设施和项目的全面摸排,建立台账。计划于2020年底前完成。2.安全环保部组织开展安全风险等级评估,根据评估结果,形成问题清单,制定防范措施并组织实施。计划于2020年底前完成。3.严格落实相关评估要求和防范措施。（九）危险废物安全整治1.全面开展危险废物排查1）危险废物产生车间应建立规范化的危险废物清单台账,严格按照危险废物特性分类分区贮存,在收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。计划于2020年底前完成。2）安全环保部严格按照国家法律法规的规定,制定危险废物管理计划,并向市、园区环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生

26、量、流向、危险等级、贮存设施和委托外单位利用处置方式等有关资料和信息。3）危险废物贮存原则上不得超过一年,严禁将危险废物混入非危险废物中贮存，严禁违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题,确保危险废物贮存、运输、处置安全。2.完善危险废物管理机制。安全环保部严格落实危险废物申报登记制度,切实落实公司主体责任。3.规范处置危险废物。安全环保部实时掌握危险废物库存情况，及时联系有资质单位进行转移处置，原则上确保本年度不余留危险废物储存量。（十）环境安全整治1.水环境安全整治。改造现有污水管网及污水缓冲池，确保污水系统满足环评文件及批复等相关文件要求。各生产装置、罐区、装卸区等场所墙壁、地面冲洗水

27、及应急消防水全部收集，及时送至污水处理协议单位处理。计划于2021年底前完成。2.大气环境安全整治。设置处理能力满足生产需求的尾气吸收系统并正常运行，确保有组织废气达标排放；选用优良的设备、加强管理、密闭式装车等措施，降低生产装置无组织排放；委托有检测资质的第三方机构定期对有组织和无组织废气进行检测。计划于2020年底前完成。六、进度安排2020年8月至2022年12月,分四个阶段进行。（一）动员部署(2020年8月至10月)。成立三年行动工作领导小组，明确三年提升目标、具体工作、时间节点、职责分工等，认真开展动员部署，进行广泛宣传，营造专项整治三年行动氛围。（二）自查自改(2020年10月至

28、12月)。各部门按照本方案要求，全面排查安全风险隐患,建立问题隐患和制度措施“两个清单”，及时解决工作落实中发现的问题，确保各项工作按期完成。（三）集中攻坚（2021年）。针对“两个清单”中重点难点问题，对照三年提升计划时间节点，逐步落实提升。安全环保部将定期对各部门专项整治三年行动工作落实情况进行检查，对进展缓慢的部门，将采取通报批评、考核等方式，推动专项整治三年行动。（四）巩固提升（2022年）。各部门要对专项整治行动开展情况及时总结分析，并持续改进，2022年10月前形成总结报告交安全环保部。由安全环保部于11月形成公司安全、环保专项整治三年行动工作总结报告报应急管理局和生态环境保护局。

29、公司安全生产领导小组，总结公司安全、环保专项整治三年行动,建立长效机制,形成一套较为成熟定型的安全、环保制度体系。七、保障措施（一）强化组织领导。公司所有员工要深刻认识做好专项整治三年行动的重要性。各部门负责人要高度重视，全面组织宣贯中办、国办意见，建立由各部门主要负责人全面负责的内部专项整治工作领导小组，及时研究解决专项整治行动中出现的问题，加强专项整治行动中的重大问题协调。强化领导责任,勇于担当作为,层层抓好组织实施,绝不能只重发展不顾安全,更不能将其视为无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义。（二）加强宣传贯彻。通过专题教育培训等方式,积极营造专项整治三年行动良好氛围，扎实推进专项行动工作开

30、展。充分运用正反两方面的典型,积极开展以案释法,加强宣传教育,鼓励和引导职工发现隐患和举报“三违”行为,形成全员支持、群防群治的良好局面。（三）强化督导服务。安全环保部将根据专项整治三年行动工作方案和进度安排，定期进行督促、检查，确保各部门按计划完成各项重点任务。安全环保部要充分利用好上级领导检查督导、专家指导服务等方式，帮助各部门解决化工过程安全管理、危险化工工艺自动化改造、重大危险源监控、环境治理等重点任务推进过程中的难题，有效防范化解重大风险。（四）严格问责。各部门要对专项整治行动开展情况及时总结分析，每年10月形成总结报告交安全环保部，由安全环保部形成公司的的年度安全、环保专项整治三年

31、行动工作总结报市、园区应急管理局。将专项整治工作纳入安全绩效考核，定期进行考核评估。对专项整治工作不负责、不作为,分工责任不落实、措施不得力,重大问题隐患悬而不决,逾期没有完成目标任务的部门或个人,坚决问责。对因整治工作失职渎职,造成事故发生的,严肃追责。（五）坚持持续改进。各部门要对专项整治行动中遇到的问题及时反馈，安全生产领导小组对行动过程中存在的问题及时跟进。公司将根据国家相关法律法规和地方相关规定，随时对方案进行补充修订和完善。附件1：安全、环保专项整治三年行动问题清单、任务清单、责任清单表附件2：安全、环保专项整治三年行动制度措施清单（样表）27安全、环保专项整治三年行动问题清单、任

32、务清单、责任清单表序号整治项目整治内容突出问题责任部门整治要求完成时间1制定方案开展宣贯发展理念安全生产底线意识和红线思维不强；安全发展理念不牢各部门组织安全生产领导小组成员，研究制定公司贯彻落实方案。组织全员学习“生命重于泰山学习习近平总书记关于安全生产重要论述”。2020年10月底前2培训学习对意见宣贯学习不到位各部门组织全员开展宣贯2020年10月底前3安全意识法律意识安全意识淡薄，对安全生产重视不足安全生产领导小组、安全环保部、各部门开展两办意见、两个导则宣贯2020年底前4“两个清单”各部门按照方案要求，全面排查，制定问题隐患和制度措施“两个清单”2020年底前5加强安全风险管控对照

33、导则自查安全风险隐患排查治理不彻底安全生产领导小组、安全环保部负责、各部门参与安全环保部按照危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则完成自查并建档，重大隐患挂牌督办立即整改长期坚持6安全生产监管信息系统无安全生产监管信息系统危险化学品隐患排查治理按要求登录率和整改率达到100%.长期坚持7安全风险评估诊断分级无 按照应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知开展全面辨识评估，明确危险化学品企业风险等级2020年底前8强化全链条安全风险管控全链条排查危险化学品生产、贮存、使用、经营、运输、处置等环节管理不到位营销部、生产部、技术部、物资供应部、安全环保部开展危险

34、化学品生产、贮存、使用、经营、运输、处置等环节全链条排查建档，严格执行危险化学品安全管理制度。2020年底前9危化品运输危险化学品运输、使用和废弃处置安全管理存在薄弱环节营销部及物资供应部严格落实危险货物道路运输安全管理办法，严格危险化学品（危险货物）运输企业市场准入，开展运输公司、运输车辆、道路运输许可证、人员、罐体及单据等全面查验，防范危化品运输非法违法行为2021年底前10危险货物运输车辆要全部强制安装远程提醒监控系统，实行运输过程实时定位及路径记录对不符合要求的禁止装运本公司产品。2021年底前11危险化学品储存与装卸生产部、技术部、营销部、物资供应部重大危险源安排专人管理，并严格按照

35、重大危险源安全管理制度要求进行巡检。严格产品装卸过程安全监管。2020年底前12危化品使用质量检验部实验室用危险化学品储存场所等开展专项排查，建立监管台账。原料商企业、人员资质齐全2020年底前13危化品废弃安全环保部、生产部全面开展危险废物排查并建立监管台账，切实整治违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题立即落实14主体责任落实安全生产责任制未纳入教育培训计划，未建立落实考核机制各部门全员逐级签订安全生产责任书，开展安全生产责任制教育培训，建立考核机制立即落实计划于2020年底前完成15安全风险研判与承诺公告每日风险研判未及时开展主要负责人及车间、班组建立完善安全风险研判与公告制度，每日

36、开展风险研判，并由相关负责人作出安全承诺。每日16领导带班无安全环保部及各带班领导完善领导带班制度，落实主要领导带班值班立即落实长期坚持17主要负责人责任落实带头执行安全生产法律法规和规章标准带头执行安全生产法律法规和规章标准力度不够主要负责人、法人代表主要负责人在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场立即整改长期坚持18做好安全生产“七个一次”工作“七个一次”工作未严格落实主要负责人切实做好“七个一次”工作立即整改长期坚持19安全承诺制度无主动做好每日风险公告。每年必须做出安全承诺并定期报告安全生产履职及安全风险管控情况立即整改长期坚持20双重预防机制未建立双重预防控制体系未建立并运行双重

37、预防控制各部门完善风险分级防控与隐患排查治理双重预防机制，并落实立即落实2020年底前21安全风险分级管控风险分析、辨识能力不足安全环保部负责，各部门参与聘请专家或相关有经验的人员辅助制定风险辨识表，全面进行风险分析评估，开展专题培训，落实管控措施2020年底前22隐患排查治理无各部门开展“导则”安全教育培训，利用“导则”组织一次全面自查2020年底前23无各部门严格落实隐患排查治理制度，定期开展季节性隐患排查、事故类比排查等立即落实24隐患排查治理未落实“五到位”各部门严格落实隐患排查治理“五到位”，确保隐患闭环管理长期贯彻落实25本质安全水平自动化控制设施无技术部涉及“两重点一重大”生产储

38、存设施可燃和有毒报警、紧急切断、自动化控制装备和使用率100%2020年底前26未定期对自控系统检查、维护、使用、检定建立自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度，并落实2020年底前27危险化工工艺无涉及重点监管危险化工工艺的生产装置实现全流程自动化控制2020年底前28外部安全防护距离无安全环保部聘请专家或第三方机构对照设计专篇开展一次合规性检查2020年底前29应急救援能力应急救援体系无安全环保部修订完善应急救援体系和应急预案2021年底30应急救援装备无安全环保部及物资供应部对照危险化学品单位应急救援物资配备标准（GB-30077-2013）配齐配全2021年底前31应急救援演练无各

39、部门严格制定应急演练计划，定期开展应急预案、应急知识、自救互救、紧急避险培训和演练，并对应急演练和培训效果进行考核或评估，及时修订应急预案2020年底前32应急装备维护管理部分应急救援器材失效各部门建立应急装备维护保养制度，成立应急处置技术组，定期开展应急救援器材检查、维护、保养2020年底前33安全教育培训培训教育无各部门按照新标准开展培训立即整改长期坚持34安全培训教育效果不理想各部门开展“五懂五会五能”安全教育培训2020年底前35从业人员素质从业门槛从业人员素质低；学历不符合要求；综合管理部新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人，安全生产管理人员必须具备化学等相关专业大

40、专及以上学历或化工类中级以上职称。2020年10月起36从业门槛从业人员素质低；学历不符合要求；综合管理部及相关部门新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业水平2022年底前37警示教育员工法律意识淡薄主要负责人、安全环保部及各部门开展法律意识、风险意识和事故教训的警示教育立即整改长期坚持38师带徒制度新入职员工安全作业熟悉度不够生产部、技术部由师傅带岗学习3个月以上，方可独立上岗2020年底前完成39技能提升专业水平低综合管理部及安全环保部10%以上的重点岗位员工包括（主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）完成职业技能

41、晋级培训立即落实2021年底前40主要负责人、综合管理部、安全环保部组织制定安全技能提升计划立即落实2020年底前41各部门严格推动落实安全技能提升计划立即落实2021年底前42综合管理部及安全环保部从业人员取得职业资格证书或职业技能等级证书的比例达到30%以上立即落实2022年底43提高科技与信息化水平生产设备设施无技术部、生产部及安全环保部积极推广应用机械化、自动化生产设备设施和门禁系统装备立即落实2022年底完成44预测预警系统三、四级重大危险源未接入重大危险源预测预警系统安全环保部涉及重大危险源的企业在2020年10月份前完成自治区、市预测预警系统的接入准备工作，年底完成正常运行202

42、0年底前45安全管理能力和水平完善安全管理制度安全环保部负责、各部门参与完善安全生产责任考核机制，加强安全考核。落实全员安全生产责任制,落实一岗双责制度及其他管理制度。2021年底前46制定隐患排查计划未明确隐患分级分类排查治理标准安全环保部及各部门完善隐患排查治理管理制度，制定公司隐患排查计划2021年底前47三级安全生产标准化运行三级安全生产标准化未严格按要求运行各部门持续推行与公司日常安全管理相适应的自主安全生产管理体系,实现生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化。立即整改长期坚持48“三同时”“三同时”无安全环保部新、改、扩项目严格落实“三同时”要求进行建设和管理立即落实长期

43、坚持49安全设施设计无安全环保部新、改、扩项目安全条件和基础设施设计阶段要组织开展危险与可操作性分析、多米诺分析，形成分析报告立即落实长期坚持50合规性自查无各部门聘请专家或中介机构对照设计专篇开展安全间距、设施设备、生产工艺、生产能力、产品和原料的合规性自查2020年底51现场管理特殊作业未按要求履行作业票办理程序，特殊作业未落实安全防护措施各部门严格作业审批程序，严格落实特殊作业管理立即落实长期坚持52承包商管理无各部门签订安全生产管理协议，明确双方职责，加强承包商现场管理立即落实长期坚持53打非治违存在“三违”现象各部门建立健全奖惩机制，加强员工安全教育培训，开展反“三违”行动立即落实长

44、期坚持54消防安全整治消防标准化建设未建立消防标准化各部门实施消防标准化、规范化管理2022年底前55打通消防生命通道工程无各部门实行标识化管理，严禁占用、堵塞各类消防安全通道，确保消防安全通道畅通2020年底前56无各部门完善微型消防站建设2020年底前57员工消防安全意识不高各部门落实入职必训、定期培训、转岗轮训等要求,每年至少组织一次全员消防培训、消防演练。立即整改长期坚持58危险废物安全整治开展危险废物排查无生产部及安全环保部负责建立规范化的危险废物清单台账2020年底前59规范处置危险废物废磷渣储存时间过长安全环保部及时联系有资质单位进行转移处置，原则上确保本年度不余留危险废物储存量。立即整改长期坚持60安全风险等级评估未开展重点环保设施和项目的全面摸排。安全环保部开展安全风险等级评估,根据评估结果,形成问题清单,制定防范措施并组织实施计划于2020年底前61环境安全政治水环境安全整治无安全环保部收集废水送至污水处理协议单位处理计划于2021年底前62大气环境安全整治未委托有资质的检测机构对废气检测。安全环保部联系有资质的检测机构按要求进行检测。计划于2020年底前安全、环保专项整治行动制度措施清单（样表）填表单位： 填表人： 填表日期：序号制度措施具体要求责任单位当前进度完成时间备注12 END