实验室资质认定评审整改报告.doc

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1、实验室资质认定评审整改报告整 改 报 告根据我公司的申请_市质量技术监督局行政许可中心安排评审组于2021年11月2日对我公司进行了实验室资质认定首次评审的现场审查。评审组依据实验室资质认定评审准则对我公司进行评审。评审组认为我单位质量管理体系基本符合实验室资质认定评审准则的要求。同时给出了4项基本符合项和8项不符合项。 我公司于11月3日召开了检测试验室全体人员会议对评审组提出的问题和整改要求逐条分析原因有针对性的制定整改计划和整改措施落实整改责任人明确整改完成期限。11月7日再次召开会议对整改完成情况进一步研究部署和落实。各检测组根据整改计划和要求按照质量体系文件纠正措施和预防措施控制程序

2、的规定实施整改并做好相关纠正记录。质量负责人组织监督员对整改措施的实施过程和有效性进行跟踪对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。 目前我公司已对评审中发现的质量体系运行、检测过程中存在的问题完成了整改现将整改结果报告如下。 1、 整改条款： 4.3 整改项描述：发放给质量负责人的质量手册无发放记录和受控标识。 原因分析：内部文件的审批手续不齐全部分现场使用文件未标识；未严格按照文件控制程序执行。这是结果不是原因！ 纠正措施：由综合检测室补充编写各种文件的发放记录；办公室重新雕刻文件受控章。由资料员负责对使用的标准规范、程序文件进行受控和发放。 整改结果：综合检测室已补充编写了各种文件的

3、发放记录；资料员对使用的标准规范进行了受控和发放。见附件1-10 2、 整改条款： 4.5 整改项描述：未对服务供应商进行评价。 原因分析：对服务和供应方的审批手续不齐全对服务和供应方的资质、信用、设备及服务价格售后服务未作评价。同4.3条一样是结果不是原因！ 纠正措施：由办公室联系了设备供应商（贵_铁建仪器有限公司）设备校检单位（贵州省计量测试院、_市计量检测院）并提供各单位的资质文件进行登记存档。 整改结果：办公室已补充编写了各种文件的记录；见附件2 3、 整改条款：5.1.1 整改项描述：未对桩基、声波检测等关键技术岗位人员进行监督。 原因分析：未严格按照管理体系要求执行对关键性技术岗位

4、人员工作质量未制定质量监督计划。 纠正措施：由质量负责人组织相关人员对体系文件进行学习按文件要求编写了质量监督计划及质量工作监督记录。 整改结果：办公室已补充编写了各种文件的记录；见附件3 4、 整改条款：5.1.2 整改项描述：未对技术负责人资格进行确认。 原因分析：未严格按照管理体系要求执行对关键性技术岗位人员的审批手续不齐全。 纠正措施：由公司法定代表人对技术负责人陈华良的学历职称、工作经验、上岗授权等进行了确认。 整改结果：办公室已补充编写了人员资格确认表；见附件4 5、 整改条款：5.1.3 整改项描述：人员培训计划中培训项目不具体未反应各岗位的需求。 原因分析：未严格按照公司对人员

5、的需求进行各岗位人员的培训对内部和外部的培训计划不明确。 纠正措施：由公司质量、技术负责人及办公室组织开会明确公司对各专业检测人员需求情况合理安排培训人员。 整改结果：由公司质量负责人编制了2021-2021年公司具体的人员培训计划并及最高管理者批准进行实施；见附件5 6、 整改条款：5.2.1 整改项描述：1.土工合成材料检测室温湿度不满足技术标准要求。2. 水泥试验室中高温炉、天平、跳桌、抗折试验机胶砂振实台沸煮箱布局不满足技术标准要求。 原因分析：未严格执行GB/T 2419-20_的标准对标准规范的学习理解不足做事不仔细而造成。1、土工合成材料检测室未安装空调不能满足实验对环境条件温度

6、205 的要求对检测结果存在很大影响。2、水泥胶凝流动度测定用跳桌及水泥胶砂振实台基底的安装不符合。 纠正措施：检测室按照GB/T 2419-20_标准的要求对水泥胶砂流动度测定用跳桌及水泥胶砂振实台基底重新进行砌筑。对高温炉、天平、抗折试验机的安放位置重新进行布置。 整改结果：对水泥胶砂流动度测定用跳桌基底重新进行了砌筑对高温炉、天平、抗折试验机的安放位置重新进行布置并进行确认符合标准规范的要求。见附件6 7、 整改条款：5.2.3 整改项描述：未编制工程现场检测安全作业指导书。 原因分析：对标准规范的学习理解不足做事不仔细而造成。 纠正措施：办公室与质量负责人、技术负责人共同按检测要求编制

7、了详细的现场检测安全作业指导书。 整改结果：已编制了详细的现场检测安全作业指导书并进行受控；并在会上进行宣贯。见附件7 8、 整改条款：5.3.3 整改项描述：不能提供有效版本的水工混凝土试验规程。 原因分析：对标准规范的收集、管理存档不仔细而造成。 纠正措施：由办公室安排专人到_建筑书店购买水工混凝土试验规程。 整改结果：已将购买水工混凝土试验规程原件进行受控并将复印副本发放到相关检测人员手中。见附件8 9、 整改条款：5.4.1 整改项描述：无中空玻璃露点检测所需干冰。 原因分析：对检测用标准物质的管理不仔细而造成。 纠正措施：由办公室安排专人到_购买了10kg符合中空玻璃露点检测所需干冰

8、 整改结果：已将购买10kg中空玻璃露点检测所需干冰放在低温箱中存放。见附件9 10、 整改条款：5.4.5 整改项描述：未对校准的原位压力机进行符合性确认。 原因分析：对实验室重要设备运行及使用管理不熟悉而造成。 纠正措施：由质量负责人召集检测室人员对照规范及贵州省计量测试院校检报告对原位压力机的不确定度进行对照仪器精度符合要求。 整改结果：对校准的原位压力机进行符合性确认并制定符合性确认表格完善仪器使用记录。见附件10 11、 整改条款：5.4.8 整改项描述：无设备期间核查计划。 原因分析：未严格执行仪器设备控制和管理程序设备管理员责任心不强管理不到位。 纠正措施：由设备管理员编制检测

9、设备的期间核查计划。 整改结果：已编制了检测设备的期间核查计划及相关记录表 见附件11 12、 整改条款：5.5.3 整改项描述：防水卷材试验用不透水仪未校准。 原因分析：对量值溯源要求和标准规范理解不够。 纠正措施：由仪器设备管理员负责将防水卷材试验用不透水仪压力表送相关计量检定单位进行检定/校准。 整改结果：仪器管理员将防水卷材试验用不透水仪压力表送_市检测院进行检定/校准。并对检定/校准结果进行了确认结果合格。已编制了检测设备的期间核查计划及相关记录表。见附件12 以上是我公司整改工作已基本完成情况报告但离要求还有一定的距离我们在今后的检测工作中将按照质量体系文件的要求和评审组意见进一步做好各方面的工作使我公司的管理工作不断持续改进。 贵州铭龙工程质量检测有限公司 二一四年十一月十一日第 7 页 共 7 页