恒大地产集团工程建设管理系统规章制度.doc

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1、文档地产集团工程建设管理制度目录第一章工程建设过程管理1第二章工程签证管理23第三章工程进度款与结算管理32第四章工程质量管理34第一节根本规定34第二节勘察工程36第三节根底工程38第四节土石方工程49第五节主体结构工程52第六节装修工程66第七节水电安装工程74第八节消防工程80第九节园林园建工程83第十节材料设备验收85第十一节分局部项验收与竣工验收管理89第十二节资料管理93第五章商品房交付使用管理94第一节分户验收与公用部位接收94第二节交楼审批97第三节交楼前准备工作97第四节交楼现场管理99第五节维保修管理99第六章综合监察管理101119 / 121第一章 工程建设过程管理第一

2、条 各项目开发建设计划，每年1月由管理与监察中心组织集团各中心与地区公司共同制定，地区公司须严格实施，不得提前两个月以上开工或扩大开工围，确需提前开工或扩大围的，须报集团直管副总裁审批后实施。否如此，给予综合计划部经理、工程部经理降一级工资以上处分，给予主管工程领导扣罚50%以上核定综合奖金处分。管理与监察中心考核。第二条 地区公司综合计划部每月8日前根据管理与监察中心下达的月度计划制定部工作计划，报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后发文执行，综合计划部负责督促落实并考核。对各部门执行不力、工作延误的，综合计划部可提出问责、降薪、降职直至免职处分的意见，报地区公司董事长或主持工作一把手审

3、批后执行。对地区公司部计划质量差、重点不突出、躲避考核、违反工序盲目抢工或工作重大延误的，报地产集团直管副总裁审批后，给予综合计划部负责人问责、降薪、降职、免职直至开除处分。第三条 项目收地时，地区公司开发部必须委托有资质的测绘部门对用地红线与用地面积进展核定。否如此，给予开发部经理扣罚100%核定综合奖金处分。综合计划部考核。第四条 新项目签约后，地区公司上报新地块开展规划设计的申请报告，投资中心总经理24小时审批同意后，立即书面通知管理与监察中心、营销中心、建筑，由建筑开展规划设计，纳入计划考核。第五条 新项目取得后24小时，管理与监察中心牵头组织营销中心、招投标中心、设计本钱质量控制中心

4、材料公司、建筑、装修、园林等召开开盘前策划会议，并制定开盘前工作计划，报直管副总裁审批后发文执行。管理与监察中心制定集团重点工程、地标项目开业或交付前整体工作计划，报地产集团分管领导审批后发文执行。开盘前策划会议召开前，综合计划部汇总以下资料报管理与监察中心备案：1、项目整体定位、户型配比与初步规划方案。2、项目开发建设思路、首期开盘围与建议开盘时间。3、园林展示区域与方案、售楼部选址与方案、样板房方案。4、场地情况、地质条件地下水位、溶洞情况等与根底形式。5、开发报建存在的特殊情况，如是否可单独楼栋报建，同一工规证是否可拆分验收等。6、拆迁情况。7、其他影响项目开发建设的制约因素。第六条

5、新项目在总规非正式批复一周、开工前，由综合计划部牵头，地区公司董事长或主持工作一把手主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为主管营销、开发、设计领导，项目总经理、总工室、工程部、工程技术部、招投标部、开发部、合同管理部、营销部、商业管理部、物业公司等部门负责人。会议召开三天由综合计划部负责将方案报管理与监察中心备案。未按时召开会议的，每延迟一天，扣罚综合计划部经理50元，管理与监察部考核；综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚责任部门负责人200元。综合计划部考核。项目开发建设综合策划方案审查会的容附：开发建设综合策划方案会签审批表： 1、制定项目分期方案、各期开发建设计划包括拆迁计

6、划与分批销售计划。2、制定项目设计出图计划。3、制定招标与合同提交计划。4、制定开盘前甲供材料采购供应计划。5、结合当地配套费缴纳、预售、融资与交楼验收政策制定开发报建分批分期办证方案与计划。6、施工给排水系统：给排水管道走向规划、管道管径、用水量、排水量与用水计量等。7、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。8、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。9、施工场地划分、围蔽与临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。10、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置与标高协调、挖方与填方尽量平衡等。11、总工室制定小区设备用房规划包括供

7、水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水、垃圾处理等和首期交楼必需的设备用房规划，确保满足首期交楼需要。上述由综合计划部进展专项检查。未落实的，扣罚责任部门负责人500元，并制定整改计划纳入计划考核，报管理与监察中心备案。第七条 工程部必须在新项目规划方案下发后七天沿小区道路外3米围蔽独立的中心园林、售楼部与销售环境施工区域，防止交叉施工。否如此，给予工程部经理降一级工资以上处分，给予主管工程领导或项目总经理扣罚30%以上核定综合奖金处分。管理与监察中心考核。第八条 首期车库原如此上最晚于首期楼栋达预售条件后开工，二期与后期车库原如此上与相邻楼栋同步开工。第九条 营销部必须在项目规划

8、方案下发后两天确定销售中心、样板房、销售园林展示区、商业街展示区、开盘活动场地、停车场选址方案与销售中心、样板房的软装方案，报地区公司董事长或主持工作一把手审批后，再报地产集团营销直管副总裁审批。否如此，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。审批通过后24小时由营销中心通知建筑、装修、园林、管理与监察中心、相关招投标中心与园林集团，每延迟一天扣罚营销中心总经理100元。管理与监察中心考核。第十条 在每期工程开工前，工程部经理须组织召开由工程技术部、管理与监察部、全体监理人员以与施工单位管理人员参加的工程建设专题会。未召开的，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。会议容：1、工程部和施工单位

9、分别介绍各自驻现场的组织机构、人员与其分工、联系方式。2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程与进度、签证、结算申报流程等。3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序与质量、进度、安全的保证措施。4、工程部对实体样板展示、工程实测实量等质量控制措施、安全文明施工标准、工作面移交标准、分户验收标准与整改要求、测量放线与沉降观测要求进展交底。5、工程部就施工单位的问题进展解答。会议纪要经与会各方代表会签后，3天报工程技术部备案。在工程部每月召开的施工单位管理会议上，需重申上述容。第十一条 工地视频监控管理1、工程部负责项目工地视频监控的申报、安装、保管与维保修；人事行政部负责审核监

10、控申请，开通与维护监控网络，指导项目监控系统的实施，并管理全部监控资产；工程技术部负责审核监控申请，对项目监控系统的运行进展管理与考核。2、在项目开工两天前，工程部须组织工程技术部、人事行政部、管理与监察部对项目监控系统进展验收，并接入集团总部视频监控管理平台。否如此，每延迟一天，扣罚相关责任人50元。工程技术部考核。3、未按要求安装或维护，严重影响视频监控系统正常使用的，每次给予工程部、人事行政部、工程技术部相关责任人扣罚500元以上处分。管理与监察中心考核。4、工程技术部每周使用视频监控系统对各项目检查不少于一次，重点检查以下容：1要求工程部工程师在视频监控区域留下影像记录每天不少于两次分

11、别是8:30-12:00、14:00-17:30，项目经理每天不少于两次，工程部经理每天不少于一次，时点不限，否如此，给予责任人降一级工资以上直至开除处分。管理与监察中心考核。2对勘察、桩根底、混凝土浇筑施工旁站监理进展检查。3大宗材料如钢筋、混凝土、石材等验收须在视频监控区域进展，现场不具备视频条件使用施工管理系统进展验收。4督促工程部日常工作在工程部办公区域安装监控，监控工程部工程师出勤情况。5记录大型土石方主要施工过程，为结算提供辅助影像资料。6重大事件的维权取证。7掌握现场施工动态等。工程技术部每月25日将检查与处分情况发管理与监察部备案。未按要求检查的，每次给予工程技术部经理扣罚20

12、以上核定综合奖金处分。管理与监察中心考核。5、涉与对本钱影响较大的大型土石方工程等施工验收，如现场不具备工地视频安装条件、工地视频故障、或工地视频覆盖不到的，要求工程部采取DV、手机摄像等其它手段对施工验收过程进展摄像留影。工地视频长期故障导致无法对大型土石方等施工与验收进展摄像留影的，给予相关责任人降一级工资以上处分。管理与监察中心考核。第十二条 开发部须在项目开工后15天完成施工用水、施工用电和临时排水的报装和接通工作，每延迟一天扣罚开发部负责人与相关责任人各50元。综合计划部考核。延期15天以上未开通的，给予主管开发领导、主管工程领导或项目总经理扣罚30%核定综合奖金处分，次月起扣罚比

13、例每月递增20%。管理与监察中心考核。第十三条 图纸会审1、每期地下室、主体工程施工图在各自开工前30天下发，公建装修、住宅装修图纸在开工前90天下发。开工前10天，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部、物业公司、设计单位、监理单位、施工单位参加的大规模图纸会审，主管设计领导参加；其它专业图纸开工前15天下发，下发后7天工程部组织相关人员参加图纸会审。工程部于图纸会审后2天将会审记录提交总工室确认，总工室接到会审记录一周下发经总工室确认的会审记录给与会部门，并抄报管理与监察部。否如此，扣罚工程部经理或总工室主任1000元。工程技术部考核。会审过程中工程

14、部工程师须使用施工管理系统对会审场景进展拍照、上传。2、涉与到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程部组织招投标部、总工室、预决算部、工程技术部以与设计单位参加的图纸会审。否如此，扣罚责任部门负责人1000元。工程技术部考核。3、会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工、结算中暴露的，须对参加会审的相关人员问责处理。工程技术部考核。工程技术部未对相关人员进展问责的,扣罚工程技术部经理500元。管理与监察部考核。4、工程技术部每月检查并督促整改，管理与监察中心每月核查并通报。第十四条 工程部在开工前一周制定开盘前施工组织方案，交楼10个月前制定交楼施工组织

15、方案，经工程技术部审核后，再报主管工程领导审批后执行，工程技术部负责督促、检查、落实，管理与监察部每月抽查。涉与重点工程、大项目与地标项目的须报管理与监察中心备案。未与时制定或未审核就施工的，扣罚工程部经理1000元。工程技术部考核。如造成增加较大本钱，给予工程部经理、项目经理降一级工资以上处分。管理与监察中心考核。第十五条 施工组织设计管理1、项目主体开工前，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、监理单位与主体施工单位参加施工组织设计审查会。审查通过后报主管工程领导48小时完成审批。2、各专业重大施工组织方案桩根底、基坑支护、钢结构安装、大体积混凝土的浇筑、高大支模、悬挑脚手架、大型土石方

16、工程、基坑降水等必须经工程技术部审核后，再报主管工程领导审批后实行。如对工程造价有影响的，工程技术部在审核时，须给出明确意见。但凡作为结算依据并影响造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，报价后一周，经工程部审核后组织工程技术部、总工室、招投标部、预决算部组成的评审小组开会审核，再报主管工程领导审批，否如此不予认可。涉与重点工程、大项目与地标项目的施工组织方案须报管理与监察中心备案。3、涉与施工过程重大技术问题的，工程部必须要求施工单位在开工前编制专项施工方案，并组织工程技术部、总工室、管理与监察中心、设计本钱质量控制中心、社会专家至少3名进展评审，评审通过的专项施工方案，由主管工程领导审批后

17、实施。重大技术问题施工过程中因现场实施条件的变化导致与原设计条件不一致，由工程部提出，总工室组织对设计方案与施工方案适用性进展评估，不适用的应与时变更设计。涉与设计方案变更的须重新报设计本钱质量控制中心审批。4、检查：施工组织设计与重大技术问题专项施工方案，由工程部负责督促落实各项工作；工程技术部负责督促、检查，将检查报告抄送管理与监察部。管理与监察部每月抽查，并督促整改。5、考核：1方案未审核就施工的，扣罚工程部经理500元；未按方案执行的，扣罚工程部经理1000元。工程技术部考核。2如造成增加较大本钱，给予工程部经理、项目经理降一级工资以上处分，给予主管工程领导扣罚50%以上核定综合奖金处

18、分。造成严重后果的，给予相关责任人降薪、降职、免职直至开除处分。管理与监察中心考核。第十六条 各楼栋动工前开发部须委托规划局认可的测绘部门进展放线，工程至正负零前完成验线，工程技术部抽查完成情况不少于20%。未按此执行给公司造成损失的，给予开发部、工程部、总工室、工程技术部相关责任人扣罚100%核定综合奖金处分。综合计划部考核。第十七条 配套工程报建1、配套工程指的是满足项目交付使用所需的永水、永电、燃气、供暖等工程。2、首期工程动工后90天，由开发部牵头，主管开发领导组织开发部、工程部、总工室、预决算部、招投标部等召开专题会议，讨论并制订水、电、气、暖等配套工程的报建方案具体容包括接入源点、

19、路由、投资方式、建设周期、开通时间、相应收费标准等，每延迟一天扣罚相关责任人100元。综合计划部考核。3、配套工程报装申请提交后，开发部须组织工程部、总工室、招投标部、物业公司等部门负责人与相关人员进展现场查勘并确定最终方案，否如此每次扣罚相关责任人500元。综合计划部考核。4、在确定配套工程报建方案后90天，开发部必须到自来水公司、供电局、燃气公司、供暖公司提前申请足以保证项目各期建设与交付使用的水、电、气、暖负荷指标；同时，必须根据项目分期进度取得各期配套工程接入源点负荷指标，该项工作纳入开发报建重点工作计划考核。如当地无负荷的，必须制定解决方案并实施，每延迟一天扣罚开发部经理50元。综合

20、计划部考核。第十八条 地区公司红线外工程的立项，100万元以下含100万元的，报地区公司董事长或主持工作一把手审批；100万元以上，200万元以下含200万元的，涉与营销展示要求的由营销中心总经理审核，涉与土地合同、合作协议等约定的由投资中心总经理审核，涉与交楼需要的由管理与监察中心总经理审核后，报地产集团各业务口直管副总裁审批；200万元以上的，再报地产集团分管领导审批。设计、招标、施工按集团相关制度执行。第十九条 开盘90天前，由地区公司主管营销领导牵头，组织总工室、开发部、工程部、工程技术部、预决算部、营销部、合同管理部、商业管理部、售后服务部、物业公司与相关主管领导召开开盘前工作协调会

21、重点确认：1、确认合同交楼标准，包括装修标准、材料标准、工程竣工标准、拎包入住家具软装标准、取得验收证照标准、配套工程开通标准等，确保交楼实体与样板房、沙盘模型、报建图一致。2、确认销售合同中关于社区生活配套永水、永电、燃气、供暖等的开通条款，房产证办证条款。3、确认每一楼栋的户型、朝向，尤其须注意总工室下发的镜像图纸的楼栋。4、确定项目的竣工与交楼时间，并提交地区公司董事长或主持工作一把手批准，再报集团管理与监察中心、营销中心审批。5、确认物业管理合同备案的完成时间节点。6、确认可能影响销售与交楼的配套设备设施如变电站、换热站、水泵房、垃圾转运站、污水处理厂、公厕、变配电房、烟道、风道等设

22、置情况，确保展示模型与实际设置情况一致，展示后由当地公证处作公示公证。未按时召开会议的，每延迟一天，扣罚主管营销领导500元。综合计划部部考核。开盘45天前，由董事长或主持工作一把手组织召开专题会议，检查上述容执行情况。未按以上规定执行的，给予相关责任人扣罚20%以上核定综合奖金处分；造成重大影响的，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。第二十条 地区公司董事长或主持工作一把手每月组织各相关部门召开月度工程建设会，总结上月工作、部署下月任务，并协调解决工程建设过程中遇到的问题。会议决议由综合计划部负责纳入地区公司考核。会议须对以下问题进展讨论，并制定解决措施：1、分析每个项目当前货

23、量与去化情况，并制定下月推货计划。2、审议各项目后两月开工计划，确保不断货、不压货。3、审议下月新推货户型与样板房、销售用图、报建图是否一致。4、审议影响销售与交楼的公建配套如变电站、垃圾转运站、公厕、配电房、烟道、风道等设置情况，并做好公示公证。5、各项目开发建设、设计、招标情况。6、各项目各期合同交楼工程建设、水电气暖开通与工程验收情况。7、各项目重大质量问题的整改处理。8、客户投诉、品牌事件的处理。9、各项目索赔与反索赔问题。10、开发建设其它问题。第二十一条 对可能影响销售、交楼与业主生活的社区生活配套和设备用房如变电站、变配电房、垃圾中转站、垃圾压缩站、公厕、烟道、风道等，各部门须做

24、好以下工作：1、设计阶段，总工室须严格执行规要求，预留足够退缩距离；总工室须将社区生活配套设置情况与不利因素书面知会开发部、营销部等相关部门。2、报建阶段，开发部须确保环评、规划、消防、环保等手续合法、齐全，依照政府规定做好前期公示与我司维权取证工作。3、实施阶段，工程部须严格按照政府相关部门批准的报建图纸施工，确保建成的各类设施与规划、消防、环保部门批准的图纸一致。如在后期图纸发生变更，与原报建图不一致的，总工室应第一时间书面通知开发部、工程部、营销部。开发部应与时到规划局办理变更手续，完成后24小时书面通知营销部、总工室。 总工室每季度至少组织一次对在建、在售项目社区生活配套和设备用房的一

25、致性检查，检查容包括实际建设情况与图纸是否一致、地区公司是否按上述要求执行等，并将检查结果报管理与监察中心备案。未按以上规定执行的，给予相关责任人扣罚20%以上核定综合奖金处分；造成重大影响的，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。第二十二条 开盘工作要求一新项目开盘30天前，地区公司须完成以下各项工作：1、具备以下开放条件：1销售中心全面展示，样板间开放，软装布置完成。2会所完工并全面投入使用，儿童活动中心、红酒雪茄吧、中餐厅、茶艺室、健身房、游泳池投入运营。3中心花园与销售区域周边园林绿化环境完工。4大门广场、外部道路与导视系统完工；项目现场环境包装、夜间亮化包装全部完成。5项

26、目商业街五大业态全面展示，包括便民超市、银行网点、特色小吃店、小型酒楼、药店等，其中便民超市、特色小吃店须开业经营。6原如此上面积不少于1500平米，满足不少于3000人到访的室外活动场地完工，并能兼容开盘场地需要；满足停放不少于200辆车的停车场完工。2、开发部须取得开盘围楼栋预售证：1对直辖市、省会城市计划单列市等一二线城市，开盘前20天须取得首期开盘围楼栋预售证。2对政府鼓励去库存的三四线城市，开盘前30天须取得首期开盘围楼栋预售证。3出台限期销售政策城市的项目，须按照政策规定办理预售证。二后续楼宇出售15天前，工程部须完成销售环境的围蔽与销售方案中要求的销售中心、样板房、会所、商业街、

27、销售电梯、销售区域周边园林、室外配套等。开发部须同时取得后续楼宇预售证。三检查验收：1、项目应在现场达到上述标准前3天提交开放申请，由营销中心、管理与监察中心共同检查验收。2、地产集团重大项目，由营销中心副总经理以上领导担任组长，牵头管理与监察中心、代理公司，对新项目进展实地检查验收。所有新项目在检查验收合格后方可对外开放，且取得预售证后才可对外进展宣传推广。四新开盘奖励报地产集团董事长审批后执行。第二十三条 绿色建筑认证管理项目首次开盘前，开发部、总工室须完成首期开盘区绿色建筑设计认证申报；开盘后6个月，取得首期开盘区绿色建筑设计标识。后续楼栋按建设规划证围分期办理，每期最后一批楼栋外立面完

28、工前，完成绿色建筑设计认证工作。未与时进展绿建申报、未按计划完成取证工作的，给予主管开发领导、开发部负责人与责任工程师扣罚10%以上核定综合奖金处分；如因申报图纸达不到要求，导致无法完成的，给予主管设计领导、总工室主任与责任工程师扣罚10%以上核定综合奖金处分；当月未完成的计划，纳入下月继续考核，直至取证。管理与监察中心考核。第二十四条 营销部每月5日前针对销售过程中工程部、总工室、物业公司等部门存在的问题，提出整改要求，并报地区公司主管工程领导审批后各责任部门负责实施，相关工作纳入地区公司计划考核。否如此每次扣罚营销部经理1000元。综合计划部考核。第二十五条 每年年后复工、五一、十一，管理

29、与监察中心、营销中心组织对销售环境进展专项检查，地区公司对存在的问题必须与时整改。否如此，给予相关责任人与责任领导问责、降薪直至降职处分。第二十六条 工程部须专人负责施工发电机的管理，重点加强发电机进场验收、油料使用与台帐管理等工作。工程技术部每月检查，管理与监察部每季度检查并督促整改，对管理不善的，给予相关责任人问责、降薪直至降职处分。第二十七条 三层会验1、每期工程各类户型三层楼面结构完成后50天，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管、地暖预埋、燃气管线、门洞尺寸等。洋房第一个标准层完成后，每种户

30、型的别墅主体进度最快的楼栋砌筑完成后、其他同户型的楼栋未砌筑前，参考进展。否如此，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。会验过程中工程部工程师须使用施工管理系统对会验场景进展拍照、上传。2、每期工程第三层砖砌体完成且达到会验条件，工程部应当天通知总工室，总工室在收到通知后两天牵头组织工程技术部、工程部、开发部、营销部、物业公司等各部门与施工单位进展综合会验。未按时组织或未按要求参会的，扣罚责任部门负责人500元。管理与监察部考核。3、完成“三层会验两天，总工室整理出验收意见，提出存在的问题与整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门与预决算部，如有修改，七天下发设计文件。否如此，扣罚总工室主任

31、500元。工程技术部考核。4、三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由材料计划员负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否如此，扣罚工程部经理500元。现场样板每丢失一件，扣罚责任人500元。总工室考核。5、工程技术部每月检查并督促整改，管理与监察中心每月核查并通报。第二十八条 样板先行工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕后，涉与到新材料、新工艺、新做法的施工样板由工程技术部与地区公司主管工程领导审批，涉与到外观效果的施工样板由总工室与地区公司主管设计领导审批，其它施工样板由工程部审批。未经批准不能大面积施工，否如此，给予工程部经理扣罚1000元；造成严重影响的，给予工程部经理降一级工

32、资以上处分。工程技术部考核。各部门在接到工程部验收通知起24小时验收完毕，否如此，给予相关责任人扣罚500元。工程部考核。1、施工过程中需做样板的有：1主体结构的钢筋与模板。2室外砖砌体与批荡。3预制构件的安装等。4烟风道、给水管敷设、卫生间排水支管敷设、楼板管根吊洞、防水、门窗塞缝工程。5外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆、外保温等。6室墙地面砖含石材、厨卫间与阳台门槛石湿铺、木地板含基层、地暖。7室墙面、天花吊顶的扇灰、涂饰与墙纸含基层、阴阳角处理、木饰面、石膏线。8大堂、电梯前室的所有装修。9室外园建装饰、道路与广场的铺装面层。2、对于入户门、户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合

33、金、洁具、灯具、阳台推拉门、电梯须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。3、主体工程样板先行应设置样板区，在楼宇外集中施工展示，原如此上由各总包单位分期设置。4、工程技术部每月检查并督促整改，管理与监察中心每月核查并通报。第二十九条 装修工作面移交验收1、合同交楼10个月前不含冬歇期，地区公司工程部组织工程技术部、装修单位、主体单位、铝合金单位、物业公司等成立联合验收小组。2、联合验收小组分为假设干小组，须按装修工作面验收合格标准逐栋逐层逐户进展验收，验收期间须每天填报住宅装修工作面验收问题表，工程部、物业公司、装修单位、主体单位、铝合金单位对每户验收意见签字确认。3、验收完成

34、后48小时由主管工程领导或项目总经理主持召开专题会议制定整改计划，限期一个月整改完成；会后24小时由招投标部负责将验收问题与整改计划送达主体单位高层。验收小组每周向主管工程领导与项目总经理汇报整改良度，并对异常情况提出解决方案。4、整改完成后，原验收小组以栋为单位进展复验。重大问题100%整改完成，一般问题至少80%整改完成才达到合格条件，合格后原如此上必须以栋为单位个别情况，工程部必须保证至少每十层办理装修工作面移交手续。5、因主体单位无力整改或整改不力的，由主管工程领导牵头组织工程部、招投标部、预决算部等召开专题会，协调主体单位以约定转扣费用总额的方式，将整改任务委托装修单位或其他单位负责

35、假设主体单位拒绝协调的，经主管工程领导审批同意，地区公司可直接委托其他单位整改，费用转扣主体单位，委托施工过程中须做好现场拍照、记录等工作；合同管理部全程指导工程部开展维权取证工作，招投标部负责定期书面通知主体单位与其高层。6、工作面移交标准：1外立面施工完成，脚手架拆除完成。2卫生间、阳台露台、屋面、外墙、窗边等部位淋蓄水试验合格，室不得出现渗漏水。3墙面抹灰强度、平整度、垂直度符合要求，无空鼓、开裂。4建筑尺寸、入户门和户门的位置、洞口尺寸与墙厚符合要求，不得出现大小头。5室地面、阳台、楼梯、电梯前室等部位的标高符合要求。6室开关插座、灯具、弱电、等电位底盒、空调洞口等预埋留位置符合要求

36、7给水管、地暖管试压合格且做好成品保护，并带压移交。8铝合金门窗安装归方，不得出现大小头，窗框拉结片不得外漏，窗口抹灰低于合页。9各门、窗填缝密封严实，无漏风现象。10各楼栋排水管通畅无堵塞、无损坏。11主体结构与样板房保持一致。7、工程技术部每月检查并督促整改，管理与监察中心每月核查并通报。8、考核规定：1未按时间要求办理工作面验收与移交的，每延迟一天，扣罚工程部经理100元、项目经理50元。工程技术部考核。2因质量问题整改严重不与时造成工作面移交滞后的，给予项目经理、工程部经理扣罚50%以上核定综合奖金处分，工程技术部经理扣罚30%以上核定综合奖金处分，项目总经理、主管工程领导扣罚20%

37、以上核定综合奖金处分。管理与监察中心考核。3装修工作面验收流于形式的，给予相关验收人员降三级工资处分。管理与监察中心考核。第三十条 未售楼栋，原如此上不允许批量装修单位进场施工。因特殊情况需施工的，须报地产集团分管领导审批。已售楼栋，批量装修进场时间原如此上不得早于合同交楼12个月前不含冬歇期。确需提前进场施工的，必须保证水电气暖等配套工作同步完工，报主管工程领导审批。对违反上述规定的，给予工程部经理、综合计划部经理、主管工程领导降三级工资以上处分。管理与监察中心考核。第三十一条 住宅工作面移交进度款追加支付方法1、精装修工作面按计划合格移交时：15层与以下住宅，按已完0.00以上工程总价的3

38、追加支付主体施工单位一次工程进度款；16-25层住宅，可追加支付二次，每次按已完0.00以上工程造价的2%支付；26层与以上住宅，按已完0.00以上工程造价的6%分屡次追加支付工程进度款，且每次移交不少于10层追加一次，追加支付工程进度款总额按已完0.00以上工程造价的6%控制。分两次与以上追加工程进度款的，最后一次追加工程进度款的支付必须待全部装修工作面移交完成才可申报。因主体施工单位自身原因，未能在合同交楼9个月前完成装修工作面移交的，不予追加支付工程进度款。2、工作面移交计划经主管工程领导审批后实施。工作面移交由工程部组织工程技术部、物业公司、装修单位、主体单位、铝合金单位、安装单位、

39、监理单位等进展逐层验收，验收合格方可移交。验收合格的标准为重大问题100%整改、一般问题80%整改完成。3、竣工资料移交并取得建设工程竣工验收备案表时，再追加支付已完工程造价4%的工程进度款，但必须扣除已领用未扣除的代供代扣材料款与其它应扣款项。4、追加支付工程款的立项须报管理与监察中心审批，签订的补充协议须报合同管理中心审批。5、经审批同意后须签订追加支付工程款补充协议，严禁未签订协议对外付款。第三十二条 每季度初，地区公司主管工程领导组织工程部、综合计划部、工程技术部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金、智能化、幕墙石材、电梯等主要施工单位进展综合评价并排名，评价结果经地区公司董事长

40、或主持工作一把手审批后报管理与监察中心，由管理与监察中心进展总体评比并形成专项报告，经地产集团分管领导审批后发文。每项工程竣工验收后10天，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会合同金额300万以下的由工程部独立评价，并将对参建施工单位评价意见经地区公司领导审批后合同金额300万以上的报地区公司董事长或主持工作一把手审批，300万以下含300万的报主管工程领导审批报合同管理部。合同管理部将评定为不合格的参建单位抄报地区监察分室备案，每月5日前将评价结果发合同管理中心与地区公司招投标部。未组织履约评价的，扣罚责任工程师、工程部经理500元。合同

41、管理部考核。合同管理中心每月15日前将全国履约评价情况发招投标监察中心、各招投标中心、管理与监察中心备案。对不合格单位由招投标监察中心纳入恒产集团暂不合作单位库。招投标监察中心对各招投标中心和地区公司每月提交的招标台帐与其相关资料中的投标单位进展审查。如发现有违规再次使用恒产集团暂不合作单位库暂不合作单位或项目团队，招投标监察中心将按公司制度规定每次给予相关责任人降三级工资处分。不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平、各专业管理人员配备等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，中标后不进场的或进场后退场的，以与经招投标程序中标后所供的主要工程材料与设备，在同等价格下质量特别

42、差的材料供应商。第三十三条 安全文明管理1、工程部应严格按规与当地要求，确保工地安全文明施工达标。工程部经理作为第一责任人，对项目安全文明施工负全面责任，项目经理具体实施管理，负责检查现场安全文明保证措施，重点检查防火、临边洞口防护、垂直运输、施工用电、施工围蔽等，审核施工单位安全文明方案、动火审批等措施，监视施工单位落实安全交底、安全教育。2、工程技术部每月15日前，组织对各项目的安全文明施工进展检查，检查记录、整改计划与处分情况20日前报管理与监察部备案。管理与监察部每月25日前，专项检查现场重大安全隐患。3、对存在重大安全隐患的，经主管工程领导审批后，给予项目经理、工程部经理扣罚20%以

43、上核定综合奖金处分。工程技术部考核。对单个项目整改不力的，给予项目经理、工程部经理、工程技术部责任工程师扣罚30%以上核定综合奖金处分。对多个项目安全文明管理差、整改不力或存在重大安全隐患的，给予工程技术部经理、主管工程领导扣罚20%以上核定综合奖金处分。管理与监察中心考核。4、发生较大安全事故的，给予项目经理降二级工资以上处分，工程部经理降一级工资以上处分；发生重大安全事故的，给予项目经理、工程部经理降三级工资以上处分，给予工程技术部经理降二级工资以上处分，给予主管工程领导或项目总经理降一级工资以上处分，由管理与监察中心上报直管副总裁审批，当天发文执行；造成恶劣影响的，给予项目总经理、主管工

44、程领导、地区公司董事长或主持工作一把手降薪、降职直至免职处分。第三十四条 重大质量事故处理1、重大质量事故发生后，地区公司董事长或主持工作一把手须1小时报地产集团董事长，同时主管工程领导或项目总经理报地产集团总裁、分管领导，管理与监察中心、设计本钱质量控制中心，否如此给予地区公司董事长或主持工作一把手、主管工程领导或项目总经理降三级工资处分。2、重大质量事故发生后，地区公司董事长或主持工作一把手亲自或指派主管工程领导或项目总经理现场处理。由主管工程领导组织管理与监察中心、设计本钱质量控制中心、建筑、地区公司总工室、工程技术部、工程部等相关部门在现场召开处理专题会议，必要时须邀请社会专家至少3名

45、制定处理方案，报设计本钱质量控制中心总经理审批后由工程部负责实施。3、涉与特别严重的质量事故，处理方案须报设计本钱质量控制中心总经理审核，再报地产集团分管领导审批后开展下一步工作。在事故处理过程中，设计本钱质量控制中心须派人现场指导、监视。4、总工室、工程部应根据处理方案开展工作。工程技术部负责督促落实，每月将处理进展情况报管理与监察中心、设计本钱质量控制中心，如需分阶段处理的，还须汇报处理过程与阶段性处理结果。第三十五条 重大质量事故发生后，管理与监察中心立即牵头组织设计本钱质量控制中心、建筑等相关部门成立事故调查专项小组开展调查工作，每月形成调查与处理进展情况专项汇报，报地产集团总裁审批

46、后，再报地产集团董事长阅。查明事故原因后，给予相关责任人与各级责任领导降薪、降职直至免职处分。管理与监察中心考核。第三十六条 质量安全事故履约管理1、在工程施工过程中，如发生质量事故，工程部应在第一时间组织处理并收集相关证据，并会同预决算部对事故损失金额作出初步评估，除属于施工单位单方责任且其明确愿意承担相关责任外，其它情况根据预估损失按以下流程进展处理：1损失在20万元以下含20万元的，由工程部组织工程技术部、总工室等相关部门与相关单位进展原因分析、界定责任与明确费用分摊方式，报主管工程领导批准后由工程部负责落实。2损失在20万元以上的，由主管工程领导牵头，工程技术部组织工程部、总工室、合同

47、管理部、预决算部、管理与监察分部等相关部门与相关单位进展原因分析、界定责任与明确费用分摊方式，报董事长或主持工作一把手批准后由工程部负责落实。我方承担损失超过100万元不含100万元的，还应报地产集团分管领导审批后执行。上述批准文件由组织部门3天抄送预决算部与合同管理部。2、如须我方先行承担费用的，由预决算部根据我方承担费用总额与经审批同意的费用分摊比例从责任单位当期工程款中暂扣该局部费用，在责任单位完成费用分摊比例确实认后正式扣除。未执行本规定的，对相关责任人与各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分。第三十七条 桩根底、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月工程部必须取得相关中间验收登记表。每延迟一天扣罚工程部经理20元。综合计划部考核。第三十八条 每期楼栋第一批外立面完工后一个月，地区公司主管开发领导或项目总经理和主管工程领导共同组织开发部、工程部、招投标部召开开发报建验收协调会，明确规划、消防、人防、环保、竣工备案等验收手续需达到的工程进度验收标准并制定计划，确保交楼。会议每延迟一天扣罚相关责任人50元，综合计划部考核。开