QC080000体系文件手册.docx

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1、QC080000体系文件手册文件编号：版 本：A0发布日期：本QC080000体系文件手册由RoHS推行小组在总经理授权下发布、更改及控 制。此受控文件受自动更新程序的规范， 故不能非法复印。受控印章用于受控文件, 只有经签署同意的正本或受控副本可作为作业文件。f受控文件编号：k/编制：审核：批准：QC080000体系文件手册文件编号：00目录版 次：A0页 次： 1/2700 目录P01 发布令P02手册说明P03企业概况P适用范围P1 引用标准P2 术语和定义P3 QC080000 体系文件P3.1 总要求P3.2 文件要求P管理职责P3.3 管理承诺P3.4 以顾客为中心P3.5 RoH

2、S绿色产品管理方针P3.6 策划P3.6.1 RoHS绿色产品管理目标P3.6.2 QC080000体系文件策划P3.7 职责、权限和沟通P3.7.1 职责和权限P3.7.2 管理者代表P3.7.3 沟通P3.8 管理评审P3.8.1 总则P3.8.2 评审输入P3.8.3 评审输出P资源管理P3.9 资源的提供P3.10 人力资源P3.10.1 总则P3.10.2 培训、意识和能力P3.11 基础设施P3.12 工作环境P产品实现P3.13 产品实现的策划P3.14 与顾客有关的过程P1-2345678999-10111111111212121313131313131414151515151

3、51516161616163.14.1 与产品有关的要求的确定PQC080000体系文件手册文件编号:版次： 2.100目录页次：2/273.14.2 与产品有关的要求的评审P163.14.3 顾客沟通P163.15 设计和开发P163.15.1 设计和开发策划P163.15.2 设计和开发输入P173.15.3 设计和开发输出P173.15.4 设计和开发评审P173.15.5 设计和开发验证P173.15.6 设计和开发确认P173.15.7 设计和开发更改的控制P173.16 采购P173.16.1 采购控制P173.16.2 采购信息P183.16.3 采购产品的验证 P183.17

4、生产和服务的运作P183.17.1 生产和服务的运作控制P183.17.2 产品和服务运作过程的确认P183.17.3 标识和可追溯性 P193.17.4 顾客财产P193.17.5 产品防护P193.18 监视和测量装置的控制 P194 测量、分析和改进P204.1 策划P204.2 测量和监控P204.2.1 顾客满意P204.2.2 内部审核P204.2.3 过程的测量和监控P204.2.4 产品的测量和监控 P204.3 不合格品控制P214.4 数据分析P214.5 改进P224.5.1 持续改进的策划P224.5.2 纠正措施P224.5.3 预防措施P22附录一、QC080000

5、体系文件管理者代表任命书P23附录二、公司组织结构图 P24附录三、所引用程序文件目录 P25附录四、RoHS推行小组组织架构及职责 P26-27QC080000体系文件手册文件编号：01发布令版次：A0页次：3/27QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进某某公司的 QC08000琳系文件,提高RoHS录色产品管理，满足顾 客和相关RoHS呆法律法规要求，达到顾客满意。某某公司依据欧盟 RoHS旨令、中国国家 信息产业部电子信息产品污染控制管理办法、绿色采购客户的要求（SS-00259）,结合本 公司之实际情况编制此QC08000咻系文件手册。本手册详细阐明某某公司的 RoHS录

6、色产品管理方针、目标，描述本公司的 QC08000C# 系文件，是指导本公司QC08000咻系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持贯彻执行，使公司的绿 色采购管理水准持续提高。本QC08000咻系文件手册现予以批准发布，于 2006年08月15日正式颁布实施。 特此发布！总经理：年 月日最新可编辑word文档QC080000体系文件手册文件编号：02手册说明版 次：A0页 次： 4/271.本手册编制的目的是确定公司的 RoHS绿色产品管理方针、RoHS绿色产品管理目标、QC080000体系文件各过程和要求、实施有效的 QC080000体系文件2

7、本手册适用于公司水性油墨的设计、生产、销售和服务。3 .本手册是公司机密，属受控文件。4 .本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。5 .QC080000体系文件手册由办公室管控。6 .本手册受控复印件的持有者及其签收，如下表所列：编 号000102030405060708091011部 门7.修订与更改记录如下发生日期手册版次页码页码修订内容2006.8.15A00全部新版8.本手册的任何被修订的章节的版次依次更新：0g 1.0T 1.1TT 1.5;某章节版次更新至1.5,或体系标准换版后，则手册全册更新一个版本：1.0T2.0,依次类推。QC080000体系文件手

8、册文件编号：版 次：A003企业概况页 次： 5/27某某公司有限公司。位于广东省某某地址，占地100多亩。公司创办于 年, 现在主要生产“某某”等多个品种。产品的高品质造就了客户的信赖和市场高占有率。 某某公司将一如既往地热 情，优质服务于广大客户。公司的宗旨就是：客户的需求就是公司的奋斗目标； 产品的质量就是企业的 生命。wordQC080000体系文件手册文件编号：版 次：A01适用范围页 次：6/271.1 总则1.1.1 本手册适用于对某某公司 QC08000咻系文件所需的过程管理，也适用于本公司实 际需要：a）证实具备稳定地提供满足顾客绿色采购和适用法律法规要求产品能力的场合；b）

9、通过有效实施体系，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规 要求，增强顾客满意。1.2 应用本公司按欧盟RoHS旨令、WEE指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管 理办法、绿色采购客户之要求（SS-00259）建立绿色采购管理体系。最新可编辑word文档QC080000体系文件手册文件编号：2引用标准版 次：A0页 次：7/272.1 引用标准本手册之引用标准为：2.1.1 关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(2002/95/EC) (Restrictionon Hazardous Substances ,简称 RoHS旨令)；2.1.2 废电子电气设备指令(2

10、002/96/EC) (Waste from Electrical and Electronic Equipment ,简称 WEEE旨令)。2.1.3 中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法2.1.4 日本索尼公司有害物质管理标准SS-00259第五版2.2 上述法律法规均为“ 4.2.3文件控制”的内容。为确保其有效性，办公室应负责跟 踪其修订状况，及时获得有效版本。QC080000体系文件手册版 次：A03术语和定义页 次：8/273.1 术语和定义3.1.1 环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环 境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物

11、质。3.1.2 禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得 在原材料及设备中故意使用的物质。3.1.3 环保材料：不使用影响环境相关物质的材料。3.1.4 环保产品：不使用影响环境相关物质的产品。3.1.5 变更：批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单 位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。3.1.6 异常：是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS旨令要求及国家规格、客户要求。3.1.7 有害物质不合格品：产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求， 或限制使用有害

12、物质含量不明确（未提供不使用RoHSg害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。3.1.8 RoHS 指令：Restriction on Hazardous Substances的英文简称，中译名为：关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。3.1.9 WEEE指令：Waste from Electrical and Electronic Equipment的英文简称，中译名为：废电子电气设备指令。3.1.10 HSF :无有害物质，指如在 WEEERoHS1令或其它适当的标准或法规中列出的任何 减量或排除的材料。QC080000体系文件手册文件编号：4 总要求版次：

13、A0页次：9/274、QC080000体系文件手册总要求4.1总要求本公司按欧盟RoHS旨令、WEE曲令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理 办法、绿色采购客户要求（SS-00259）建立QC080000#系文件，并结合工厂实际编写标准 化文件，按相关客户绿色采购和法律法规要求建立并实施 QC08000咻系文件文件，持续改进 其有效性，以达成满足顾客及适用法律法规要求、增强顾客满意。4.1.1 为了实施QC08000咻系文件，本公司对QC08000咻系文件所需要白过程进行识别；4.1.2 用适当媒介（如组织架构图、流程图、书面材料等）确定这些过程顺序和相互作用；4.1.3 为确保这些过

14、程有效运行和控制，本公司编制QC08000咻系文件手册、程序文件、作 业指导书及表格，同时识别适用的外来法律法规、标准、规范和文件等，作为确保这 些过程有效运行和控制所需的准则和方法；4.1.4 为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息；4.1.5 测量、监视和分析这些过程；4.1.6 实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进，当产品实现过程需要进行外包时，本公司也将制定相应的程序或规定加以控制。4.2文件要求4.2.1 总则本公司的QC08000咻系文件文件包括：4.2.1.1 RoHS绿色产品管理方针和目标；4.2.1.2 QC080000体系文件

15、手册；4.2.1.3 程序文件；4.2.1.4 为确保QC08000琳系文件的有效策划和运行，本公司制定了有关的作业标准书、 规定等；4.2.1.5 证实QC08000咻系文件有效运行及产品符合性的记录。4.2.2 QC080000体系文件手册4.2.2.1 QC080000体系文件手册是QC08000咻系文件的第一阶文件，对各管理要素仅作 概括性的描述，是RoHS录色产品管理活动的依据。4.2.2.2 本手册阐述本公司的RoHS录色产品管理方针和目标，组织机构、职责和权限、 QC08000咻系文件文件是本公司的纲领性文件。4.2.2.3 本手册是为控制QC08000咻系文件过程而进行程序文件

16、编制的引用性文件。4.2.2.4 本手册对QC08000咻系文件所包括过程之间的相互作用作简要概述。QC080000体系文件手册文件编号：版 次：A04 文件要求页 次：10/274.2.3文件控制本公司办公室负责编制文件控制程序，QC08000咻系文件所要求的文件按文件控 制程序进行控制。记录是一种特殊类型的文件，依据 4.2.4的要求进行控制。程序文件是QC08000咻系文件第二阶文件，结合实际情况对QC08000琳系文件作了详 细的描述，是QC08000咻系文件手册细化的支持性文件， 是RoHS录色产品管理活动指导性 文件，一般不涉及纯技术性的细节。4.2.3.1 公司编制的文件在发布前

17、得到相关单位负责人的批准，以确保文件是充分和适 宜的；4.2.3.2 根据实际运行情况，在适当时，对文件适宜性和充分性进行评审，需要时应及时 更新，经修订的文件应再次得到批准后才能生效；4.2.3.3 对文件的更改和现行彳订状态加以标识；4.2.3.4 确保需要使用文件的单位和个人都能得到适用文件的有效版本；4.2.3.5 确保文件保持清晰、易于识别；4.2.3.6 确保外来文件得到识别，并控制其分发；4.2.3.7 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进 行适当的标识参考文件：文件控制程序4.2.4记录控制QC08000咻系文件要求之记录应予以5制，以提供符合要

18、求和QC08000琳系文件有效运行的证据；所有提供证明 QC08000琳系文件有效运作之记录均应保持清晰、易于识别及 检索，并依记录控制运作程序之规定加以标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所 需的控制。QC08000咻系文件要求之记录应保存四年。参考文件：记录控制运作程序QC080000体系文件手册版 次：A05管理职责页 次：11/275.1 管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施QC080000#系文件并持续改进其有效性的承诺提供 如下支持：5.1.1 批准公司的QC08000咻系文件手册、程序文件、RoHS录色产品管理方针、目标并确保RoHS录色产品管理方针在公司全体员工中得到充

19、分理解和实施；5.1.2 向公司全体员工传达满足顾客和环保法律法规要求的重要性；5.1.3 主持召开管理评审会议；5.1.4 负责确定公司组织结构和各单位在RoHS录色产品管理方面的工作职责、权限和相互关系。5.1.5 为QC08000咻系文件的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源。5.2 以顾客为中心公司以增强顾客满意为目标，确保顾客的绿色采购要求得到确定，并通过QC080000体系 文件的有效实施和改进满足绿色采购顾客的要求 .5.3 RoHS绿色产品管理方针5.3.1 为建立符合公司运作之 RoHS绿色产品管理方针，以作为建立 RoHS环保目标和改善 方案及实施QC08000咻系文件

20、之依据，以确保体系正确而有效地运作。5.3.2 RoHS绿色产品管理方针的制定：公司以保护和改善环境为目的，制定本公司的 RoHS录色产品管理方针，针对公司的 实际情况，主要考虑包括以下方面要求的内容：5.3.2.1 适合于本公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；5.3.2.2 包括对持续改进和污染预防的承诺；5.3.2.3 包括对遵守有关环境及绿色采购、法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺；5.3.2.4 包括对产品及材料的有害物质管理，5.3.2.5 遵守各国的法律规定及用户提出的要求的承诺；5.3.2.6 提供建立和评审环境及绿色采购管理目标和指针的框架；5.3.2.7 形成文件，

21、付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；5.3.2.8 可为公众所获得。5.3.2.9 RoHS绿色产品管理方针遵守环保法规、采购环保原料、生产绿色产品。5.3.3 方针的宣传：通过QC08000咻系文件手册的分发、宣传栏、RoHS录色产品管理方针标牌宣传等方 式对公司全体员工进行方针宣传。人力资源部负责对全体员工进行方针的培训，以确保员工对方针的确切、充分地理解。5.3.4 方针的更改每年定期召开RoHS录色产品管理委员会的检讨会议及管理评审会议时，需要对 RoHS绿色产品管理方针予以重新评价；必要时予以修改并经总经理批准后以宣传栏、企业内=r r- zp-t /-p.QC080000体系文件

22、手册文件编号：5管理职责版 次：A0页 次：12/275.4 策划5.4.1 RoHS环保目标本公司根据RoHS录色产品管理方针来设定产品的 RoHS保目标，并在每年的 RoHS 绿色产品管理委员会的定期检讨会议及管理评审时进行检讨；同时根据法律法规、客户绿 色采购要求以及市场环境的变化来决定是否进行修订。RoHSW呆目标如下图：RoHSt理物质项目及RoHSW保目标目标类别目标检测标准2006年度2007年度目标指标目标指标原材料辅 材料添加 剂镉(Cd)100%达标Cd5PPM100%达标持续 执行100%达标持续 执行铅(Pb)100%达标Pb 95PPM100%达标持续执行100%达标

23、持续执行汞(Hg)100%达标不含有100%达标持续执行100%达标持续执行六价铭（Cr6+）100%达标不含有100%达标持续执行100%达标持续执行PBBs100%达标不含有100%达标持续执行100%达标持续执行PBDEs100%达标不含有100%达标持续 执行100%达标持续 执行包装材料要求Cd+Hg+C+Pb（合计含量）100%达标Cd+Hg+Cr+Pb100PPM(94/62EEC)S. Cd 5PPM100%达标持续 执行100%达标持续 执行说明：包装材料如有塑料部分除按 （94/62EEC）标准测定四种重金属含量 Cd+Hg+C+Pb合计小于100PPM|卜,还必须按EN1

24、122:2001标准测定含量，镉允许浓度为小于 5PpM索尼公司要求的除上述要求的六种有害物质外的其他有害物质均依照SS-00259第五版中的管控要求来进行严格管控。参考文件：某某公司有害化学物质限制使用标准有害物质全废及削减目标和指标产品含有限制使用有害物质的全部废除计划及确认表5.4.2 QC080000体系文件策划5.4.2.1 绿色采购法规限制和顾客要求事项技术部负责建立获取环保法律和法规的渠道，保证最新法律、法规的收集，随时 更新旧法规。当销售部或其他单位收集到绿色采购法规、及其他客人有害物质标准时 应及时交RoHS隹行小组，由RoHS隹行小组交管理者代表确认后纳入本厂的环境物质 管

25、理标准，如果客人标准有修订时，本公司的管理标准应及时修订，以满足客人及本 公司实际的要求，环境物质管理标准应分发总经理、管理者代表及各部门。参考文件：HSF最新可编辑word文档QC080000体系文件手册文件编号：5管理职责版次：A0页次：13/27某某公司有害化学物质限制使用标准5.4.2.2RoHS绿色产品管理计划5.4.2.2.1全废、削减物质的削减计划由RoHS录色产品管理委员会制订，交管理者代 表审核、总经理批准后由相关部门贯彻、执行，全废、削减物质的削减计划须提前 与客户进行书面沟通。5.422.2 计划、实施的管理：本工厂的削减计划制定后，必要时由总经理召集相关部门一起拟定具体

26、的行动计划，指定每一项的责任人及配合资源，RoHS录色产品管理计划每月进行一次实施情况的进度检讨。由责任人报告进度，成果及问题点 .若 有进度落后于计划的，需检讨原因并采取改善措施。参考文件：有害物质全废及削减目标和指标产品含有限制使用有害物质的全部废除计划及确认表5.4.2.3 在对QC08000咻系文件的变更进行策划和实施时， 保持QC08000咻系文件之完 整性。5.5职责、权限及沟通5.5.1 职责和权限RoHS录色产品管理推行小组架构图（附件四）5.5.2 管理者代表总经理应任命一管理者担任管理者代表。管理者代表负责：5.5.2.1 定期召开会议；5.5.2.2 确保QC08000咻

27、系文件所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持；5.5.2.3 定期向总经理报告QC08000咻系文件的业绩和任何改进的需求；5.5.2.4 通过各种方式（如培训、宣传栏等），不断加深全体员工对满足绿色采购顾客要 求重要性的认识程度；5.5.2.5 组织实施内部QC08000咻系文件审核，协助总经理做好管理评审；5.5.2.6 协调和处理QC08000琳系文件正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断5.5.2.7 就QC08000咻系文件有关事宜同外部的有关方面进行联络；5.5.2.8 当管理者代表因公外出时，应指定授权人并由其代替管理者代表主持相关工作。参考文件：管理者代表任命书（附件一

28、5.5.3 信息交流通过建立有效的沟通渠道和方式，就 QC08000琳系文件的有关信息在各层次人员和职 能部门之间进行定期或不定期的沟通，使有关信息得到及时、准确地传递和运用，从而增进理解和提高QC08000琳系文件的有效性。参考文件： HSF法律法规及其他要求控制H播编辑word文档QC080000体系文件手册文件编号：5管理职责版 次：A0页 次：14/275.6管理评审5.6.1 总则RoHS录色产品管理委员会通过每年的定期检讨会议和管理评审会议对QC08000咻系文件持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。管理者代表负责主持本年度的定期检讨会 议，总经理负责主持本年度的管理评审会议，各

29、单位负责人参加。特殊情况下由总经理批 准后召开临时评审会议。通过评审，确定公司QC08000琳系文件持续的适宜性、充分性和有效性，评审包括 评价QC08000咻系文件改进的机会和变更的需要，包括 RoHS录色产品管理方针、目标。 RoHS推行小组协助管理者代表做好检讨和评审的准备，收集检讨和评审所需的信息，并 保存记录。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：5.6.2.1 内部审核、顾客和认证机构之审查结果；5.6.2.2 顾客反馈（包括顾客投诉）；5.6.2.3 过程的业绩及产品的符合性（含 RoHS录色产品管理目标的达成情况）；5.6.2.4 有关产品、过程和体系不符合所

30、采取的预防和纠正措施状况；5.6.2.5 上次管理评审的跟踪结果；5.6.2.6 绿色采购环境法律法规及客户要求的变化；5.6.2.7 其他与QC08000咻系文件有关的事项及改进建议。5.6.2.8 物质削减计划的执行情况。5.6.3 评审输出总经理根据以上方面的信息，对QC08000琳系文件进行全面而系统的评审。通过评审， 得出QC08000琳系文件适宜性、充分性和有效性的结论，并根据评审情况作出以下相关的 决定和措施：5.6.3.1 QC080000体系文件及其过程有效性的改进；5.6.3.2 与顾客要求有关的产品的改进；5.6.3.3 资源需求（包括人员、设备、培训等）；RoHS推行小

31、组负责验证检讨和评审的决定或措施的实施情况及其有效性，并归档保存 检讨和评审的数据。参考文件管理评审运作程序QC080000体系文件手册文件编号：6资源管理版次：A0页次：15/326.1资源提供提供必要的资源（如公司高层支持、人力资源、技术资源、财力资源、信息资源等） ，确 保QC08000咻系文件的正常运行，以达到持续改进和顾客满意双重目的。6.2 人力资源6.2.1 总则QC08000咻系文件规定的责任应委派给在教育、培训、技能和经验上能胜任这些工作的 人员。6.2.2 能力、意识及培训6.2.2.1 人力资源部配合各部门对从事 RoHS绿色产品管理、执行工作及各项验证活动的 人员规定相

32、应任职要求。6.2.2.2 人力资源部拟定年度教育训练计划并组织其实施以及对所有训练数据及资格评 定数据进行记录和保存。6.2.2.3 各单位主管负责对其员工进行评估、对员工进行训练效果评价及绩效考核，并将 结果提供人力资源部。6.2.2.4 确保相关人员意识到他们活动的相关性和重要性以及他们应如何致力于环境 （RoHS录色产品管理）目标的达成.。6.2.2.5 人力资源部负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录。参考文件：人力资源开发控制程序6.3 基础设施6.3.1 公司为实现QC080000体系文件及其产品的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、 办公、检测设备及支持性服务等设施。6.3

33、2 生产设备、办公设备及网络资源的配备和维护6.3.2.1 工艺技术部应编制年度生产设备配备和维修计划。6.3.2.2 根据科技发展和顾客对产品满意程度，制定设备购置和改进计划。6.3.2.3 设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。6.3.2.4 IT 管理部定期/不定期进行网络维护，确保公司信息资源的共享性和安全性。6.4 工作环境6.4.1 各产品事业部在产品设计/开发和工艺设计过程中应充分考虑国家法律、法规的要求；产品制造部在生产安排时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。6.4.3 各车间负责作业区域内RoHS绿色产品的识别和治理、保障其符

34、合规定要求。6.4.4 产品制造部负责对RoHS绿色产品的制程过程进行监督管理，使其满足国家法律、 法规的要求。QC080000体系文件手册文件编号：7产品实现版 次：A0页 次：16/277.1产品实现的策划公司指定专人负责领导RoHS录色产品实现所需过程的策划工作。工艺技术部负责制定各 种RoHS录色产品之生产流程策划，并确保RoHS录色产品实现白策划结果与QC08000咻系文 件其他过程的要求相一致。在对绿色采购产品进行策划时，应确定以下几方面的内容：1.1.1 根据顾客和适用法律、法规要求，制定绿色产品之环境质量目标及应达到之要求。1.1.2 确定绿色产品实现所需要的过程和设备，编制相

35、应的文件、标准，配备必要的资源和设施，以保证绿色产品实现过程的连续性和有效性控制。1.1.3 确定绿色产品实现过程需实施的验证、确认、监视、检验及试验活动以及绿色产品接收准则。1.1.4 确定绿色产品实现过程及其产品满足绿色采购要求提供证据所需的记录。参考文件某某公司有害化学物质限制使用标准7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.1.1 销售部应定期或不定期与顾客交流和沟通，确定顾客的要求，并在公司内明确以下内容：a ）顾客规定的环保要求；b ）顾客未规定的，但是预期和规定用途所必需的环保要求；c ）涉及产品的环保法律和法规的要求；d ）公司确定的附加要求。7.2.2

36、与产品有关的要求的评审7.2.2.1 对顾客提出的各种与产品有关的要求，技术中心/工艺技术部/产品制造部/RoHS推行 小组负责组织相关人员予以评审，在向顾客作出提供产品的承诺之前应确保：a ）顾客的RoHSM呆要求得到规定；b ）公司有能力满足规定的RoHSW呆要求；7.2.3 与顾客的沟通：包含限制物质的任何使用或污染的可能或过程及产品的混入应向顾客 沟通；7.2.4 评审结果及后续的跟踪措施的记录和保存。参考文件 HSF法律法规及其他要求控制程序生产过程污染控制程序7.3 设计开发策划及RoHSt害物质调查7.3.1 设计策划：技术中心在接到新产品设计开发的任务时，首先应确认RoHS保要

37、 求，必要时建立新的“ RoHSt害物质标准”。最新可编辑word文档最新可编辑word 文档QC080000体系文件手册文件编号：7产品实现版 次：A0页 次：17/277.3.2设计输入（新材料的选择）：技术中心在进行新产品设计开发时，应选用符合RoHS环保要求的材料并在设计资料上有所体现，如需选用一种新材料时，需先进行有 害物质的调查和承认。7.3.3 设计输出（有害物质的调查）：采购认证部负责选择新供应商，并进行材料的有 害物质调查。7.3.4 设计评审（新材料的承认）7.3.4.1 RoHS环境限制物质调查合格后，采购认证部应要求供应商提供新材料的样 品和承认书进行材料承认；7.3.

38、4.2 技术中心/RoHS推行小组对RoHSH料作认可。7.3.5 设计验证（新产品样品的制作）7.3.5.1 技术中心应确保样品所使用的材料均符合环保要求。7.3.5.2 应确保制作过程中使用的设备、夹具符合环保要求，确保新产品的样品不被 污染。7.3.6 设计确认（设计输出/产品材料宣告表的建立）7.3.6.1 样品完成后，技术中心应编制产品的BOM青单，编制产品的材料成份宣告表、产品的承认书等，确认样品符合 RoH并保要求。7.3.6.2 样品的承认7.3.6.2.1 样机制作完成后，由销售部送客户进行样品的承认。7.3.6.2.2 经客户承认合格的样品由技术中心建立“ RoHS合格产品

39、档案”，进行 档案整理。7.3.7 设计和开发更改的控制（工程变更）当发生生产工艺、材料、材料供应商等的发生变更时，需先进行变更的确认后才能 进行变更，具体按HS注更管理程序执行.参考文件 HSF材料宣告表制作及更改控制程序 HSF变更管理控制程序7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 采购执行部为采购过程的主要职能单位，负责对采购过程进行控制，以确保采 购的产品符合绿色采购管理规定的要求。7.4.1.2 本公司根据供方按公司的要求提供绿色采购产品的能力评价和选择供方。采购 认证部负责制定选择、评价和重新评价的准则，并对供方进行评估和考核，评价结 果及评价所引起的任何必要措施的记录予以

40、保持。7.4.1.3 对于有害物质对象物质须对其供应商进行有害物质调查，采购认证部应联络相 关单位（RoHS隹行小组，技术中心）对其品质保证体系生产能力之状况证实其质量 保证及环境质量保证能力进行联新编辑woe文档参考文件：QC080000体系文件手册文件编号：7产品实现版 次：A0页 次：18/27HSFft应商管理程序HS称购产品验证程序7.4.2 采购信息采购执行部负责拟定表述采购产品有关信息的文件（如采购计划、采购合同或采购清 单等），其内容包括：7.4.2.1 采购人员首次向合格供应商采购时，需要明确采购品的质量要求、技术标准、 有害物质要求、MSDS验收条件、违约责任等相关内容，以

41、及供应商的组织结构、 程序、过程、资源等方面的要求。7.4.2.2 【订货合同】或订购订单应注明 RoHS环保要求。7.4.2.3 供应商每批材料供货时内/外包装箱（含最小包装箱/袋）左上角必须贴附符合 某某公司要求的“ RoHS”环保标签。参考文件HSFft应商管理程序HSFK购产品验证程序7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 检验单位对采购产品进行验证或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规 定的绿色采购要求。7.4.3.2 当公司或顾客拟在供方的现场验证时，采购单位应在采购信息中对拟验证的7.4.3.3 检验时，检验员应依据RoH既止物质检验标准书之判定基准确认供应商 提供之RoHS

42、t害物质检测结果是否符合规定标准，并记录其结果。参考文件天龙油墨有害化学物质限制使用标准HSFK购产品验证程序7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 产品制造部负责制定生产计划，在生产任务单上标注“ RoHS要求发放给生产 车间进行生产作业。7.5.1.2 各生产单位应将所需确认的项目及确认方法写入相关的作业指导书中。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 各部门应采取措施确保在生产的实现过程中保持批量生产的产品与认证产品的 材料成份宣告表的一致性。参考文件：生产过程污染控制程序 HSF变更管理控制程序7.5.3 标识和可追溯性工厂制定适宜的方法，在产

43、品实现的全过程对产品标识、产品状态标识和可追溯性 标识进行有效控制：QC080000体系文件手册文件编号：7产品实现版 次：A0页 次：19/277.5.3.1当产品容易发生混淆时及为防止下一工序误用不合格产品及不合格产品的出 厂，以明确方式进行产品标识；7.5.3.2针对绿色米购厂品的库存，仓库应制定相关文件，对广品唯一性进行标识，并 保持其记录。参考文件：RoHSW呆产品标识与追溯程序7.5.4 顾客财产7.5.4.1 公司顾客财产（所有权属于客户的物品）主要包括：7.5.4.1.1 顾客提供的材料和备品、配件；7.5.4.1.2 顾客委托保管、搬运的财产；7.5.4.1.3 顾客知识产权

44、包括提供的规范、图样。7.5.4.2 公司对顾客财产要求做到：1.1.1 .2.1接受、验证、标识顾客财产按来料检验和试验运作程序进行控制；7.5.422 验收合格的顾客财产要妥善保管，按合同要求投用；7.5.423 发现顾客提供财产不合适、不适用或丢失、损坏，及时同顾客联系，必要时进行鉴定，并作好记录；7.5.424 顾客财产的知识产权部分，公司严格按合同及法律法规和文件控制程序 要求作外来文件控制。7.5.4.3 销售部/RoHS推行小组/计划物控部按照各自的职责分别对上述内容进行分类管控，并保留相关的记录。7.5.5 产品防护为减少过程损失，降低成本，将高质量之绿色采购产品交付给顾客，在内部处理和 交付到预定的地点期间对产品的符合性采取适当的防护措施，主要包括下列项目： 7.5.5.1仓库对于检验合格的“环保”物料应作好区分管理。7.5.5.1 为确保物料“先进先出”原则，