医院财务分析.ppt
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1、主要内容预算执行业务数据政策影响财务状况重点学科运行趋势具体举措后期建议精心整理专业资料,请放心下载2013收入预算财政补助收入财政补助总收入0.5亿元其中:财政专项设备补助1153万元 其他卫生事业补助 3884.3万元业务收入门诊收入 3.5亿,较上年增23.7%住院收入 6亿住院4.25万人次,较上年增32.81%总收入预算总收入 10.1亿 其中:业务收入 9.5亿 申请财政补助0.5亿精心整理专业资料,请放心下载2013支出预算工资福利支出预算 1.75亿商品服务预算支出 7.亿个人家庭补助支出 0.3亿业务支出预算9.1 亿专项支出预算 1.09亿其中:专项设备 5617.1万元,
2、主要项目:彩超380万1.5磁共振成像设备1000万三维电生理导航系统400万多导电生理记录130万总支出业务支出专项支出精心整理专业资料,请放心下载收入支出完成情况收入支出完成情况项目名称预算数(万元)执行数(万元)预算执行%财政补助收入5037.3119.72.4 医疗收入9500037145.939.1医疗成本9500036626.338.6精心整理专业资料,请放心下载财务状况3.71亿元3.66亿元8.9亿元经济指标 1.1资产 1.2收入 1.3支出精心整理专业资料,请放心下载1.1资产情况增加31%减少0.5%增加16.9%总资产为8.9亿元,较上年同期增加15.6%流动资产固定资
3、产净资产5.0亿元6.3亿元3.9亿元精心整理专业资料,请放心下载1.2.1医疗收入情况医疗收入门诊收入住院收入 1.76 2.420132013 2.86 1.3 1.120133.7201220122012医疗收入增29.4%精心整理专业资料,请放心下载1.2.1.1收入结构2012年门诊收入结构 药品收入58.8%检查23.6%手术1.2%治疗3.4%其他13%3.2%61.8%22.8%11%1.2%手术其它治疗费药品检查费门诊收入结构精心整理专业资料,请放心下载检查13.6%其他23.7%手术3.8%药品51.4%治疗7.5%1.2.2.2收入结构2012年住院收入结构药品收入51.
4、7%检查13.9%手术4%治疗8%其他 22.4%住院收入结构精心整理专业资料,请放心下载1.3支出情况(三公经费)单位(万元)2013年2012年增减率%公务接待费64.290.6-29.1%公务用车维护费5.98.7-32.2%合计70.199.3-29.4%精心整理专业资料,请放心下载2.1住院手术增量61.9%三四特类手术比三四特类手术比 1-5月手术共计4910台三四特手术3038台住院手术数增幅22.7%三四特手术增幅12%基本情况(unit:台台)三四特类手术比去年为67.8%精心整理专业资料,请放心下载2.1住院手术增量(unit:台台)0200040006000800010,
5、00020112011201220122013201312800915010433精心整理专业资料,请放心下载2.2出院病人平均费用项目2013年2012年增幅%每出院病人均费(元)15323.4914198.97.92其中:药品费8036.697381.28.88其中:检查费2129.941935.010.07每床日收费水平(元)1293.121154.612其中:药品费664.69600.210.74其中:检查费176.16157.311.99精心整理专业资料,请放心下载2.3业务数据(出院人次)2.出院人次增幅为 20.3%1.出院人次较上年同期增加 2586人 出院人次比较201020
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