成品仓库管理制度规范成品收发存流程成品仓储管理.doc

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1、SATOW成品仓库管理规定文件号：ST-WI-11/002公布日期：版本/版次：生效日期：页 次：3/11、目的为了强化成品的仓储管理，规范成品收发存流程，明确各部门使命，确保成品的安全完整。2、范围适用于公司所有成品(含外购成品)的收发存管理。3、使命3.1 制造部：负责填写成品入库单、成品检验报告传递和成品入库时搬运；负责库存呆滞成品的更改。3.2 QA：负责成品入库前检验确认。3.3 .财务部：负责产品出库单据的审核、批准；对仓库帐实监控、对数据的准确性进行评价；从成本角度对成品消化方案的可行性进行分析、确认.3.4 仓库：负责对入库成品收、发、存及仓库现场6S的管理；负责对库存数据的准

2、确性、及时性进行维护，并通过各类报表形式向相关部门公布。3.5 销售部：负责成品库存数量的控制、对呆滞成品提出消化看法，并跟进落实；负责库存成品更改指令的下达；负责成品出货信息的下达；负责产品出库时车辆安排和总体协调工作。研发部：负责对呆滞成品消化方案中的技术问题进行确认、审核。3.7生产计划部门负责安排库存成品更改的进度计划。总经理或委托人负责批准库存呆滞成品的处理和更改。4、要求和说明：入库成品下线后，由制造部成品物料员填写成品入库单并报检，经QA检验合格并出具成品检验报告，在成品入库单上签名后，通知成品仓管员入库。入库成品应按产品要求堆码，严禁超高、倒置；外箱封条完整、标识统一，必要时须

3、加安全防护。生产制造部门的物料员负责产品入库单的填写，经部门主管签名确认。假设填写不完整、无检验报告，仓库有权拒收。贵重产品液晶、高科等产品两台以上包装进仓前，制造部必需每箱过秤, 入库时将称重记录与成品入库单一同交给仓管员。仓管员有疑问时，可与物料员当场对产品进行拆箱检验，确认是否存在短装、错装现象。SATOW成品管理规定文件号：ST-WI-11/002公布日期：版本/版次：生效日期：页 次：3/24.1.5成品仓管员接到入库单和检验报告后，应及时安排成品的存放区域。入库时，物料员应听从仓管员的安排。 4.1.6关于试产机、样机、市场返修机等非正常入库的成品，必需经过QA检验员检验合格，成品

4、仓管员当场确认数量后方可封外包装箱，否则成品仓管员有权拒收。4.1.7外购成品入库时，相关采购员按要求填写成品入库单，经QA检验合格后方可入库。出库产品出库单必需经财务部负责人或经授权的人员审批后方可生效，原则上当日开单，当日发货；当日开单因故未发货时，必需由业务部门主管签字确认，经仓库主管同意后，方可出货。销售部门业务人员须提前2小时将出货信息下达到仓库，仓库接到通知后依据出货数量，做相关准备。出货时，成品仓管员应先备货，再核对实物同出货单的客户、型号、数量是否相符，内销产品必需具体记录产品流水号等相关信息。确认无误后方可组织搬运。4.2.4产品出库时，仓管员负责现场指导、监督搬运人员进行装

5、车；搬运结束，仓管员负责指挥清理现场、整理卡板、工具归位等工作。4.2.5所有成品出货必需经成品仓库发出，未通过同意私自发货，因此给公司造成损失的，将追究其责任。4.2.6外购产品、试产机、市场返修机等成品出库时，必需先经销售部人员确认必要时销售部门联系研发部门相关人员一同确认，仓管员再具体记录产品的型号、数量、供应商等信息。4.3 储存4.3.1产品收发结束后，仓管员应及时过卡，确保帐、卡、物数据的一致。仓管员应不按时对仓库成品进行整理，维护仓库库容、库貌的干净整洁，按成品的特点进行堆放、保管，并做好标识。每日进行巡查，确保仓库的安全，及时消除各种不安全隐患。每日上午10点前成品仓管员将前一

6、日的收发存日报电子档发送至各部门相关人员，并对信息的及时性和准确性负责。4.3.5月末进行盘点确认收发存日报的准确性，反映库存成品状况。 库存成品的更改及消化SATOW成品管理规定文件号：ST-WI-11/002公布日期：版本/版次：生效日期：页 次：3/34.4.1库存成品必需要更改时，由销售部门负责下达制作通知单，通知单必需注明更改原因、对更改物料的处理方法及完成日期，并知会相关部门。4.4.2制造部凭制作通知单填写产品出库单，经部门主管审批后到成品仓库领取成品。4.4.3库存呆滞成品的处理，按照经过总经理批准的看法执行。4.4.4更改后的产品入库时，物料员应在入库单“备注栏注明制作通知单的生产单号，以便仓库进行跟踪管理。4.4.5关于库存半成品或零部件不完整的残次品，仓库将相关信息提供给PMC，由PMC跟踪出具解决方案并限时处理。6、相关文件 无7、相关记录制作通知单成品入库单产品出库单产品更改通知单成品日报表借机月报表 批准出库流程图销售审核财务审核外发物流订货单产品出库单仓库发货销售物流2 / 2