烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准.docx

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1、精品文档，值得拥有烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准A 级要素权重和 B 级要素应得分值A 级要素（ 8 个）B 级要素（ 34 个）C 级要素（ 81 个）1 法律法规和安全管理制度（权重0.08）1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20 分）1.2安全生产规章制度（30 分）1.3安全操作规程（30分）1.4修订完善（ 20分）2 机构和职责（权重0.1）2.1 组织机构（ 15 分）2.2 主要负责人（30 分）2.3 安全生产目标（10 分）2.4 安全管理职责（30 分）2.5 安全生产投入（15 分）3 人员和教育培训（权重0.08）3.1 教育培训管理（40 分）3.

2、2 人员教育培训（40 分）3.3 安全文化建设（20 分）4 储存设施与运输车辆（权重0.25）4.1选址布局和规模（20 分）4.2库房与建筑结构（20 分）4.3安全设施（ 20分）4.4消防（ 15 分）4.5电器设施（ 15分）4.6运输车辆（ 10分）5 仓储管理（权重0.15）5.1库区环境（ 15分）5.2库区安全管理（25 分）5.3装卸与搬运要求（20 分）5.4产品储存要求（20 分）5.5处置与销毁（ 20 分）6 经营管理（权重0.2）6.1采购管理（ 30分）6.2销售管理（ 20分）6.3产品流向管理（30 分）6.4配送管理（ 20分）7 隐患治理与应急救援（权

3、重0.1）7.1 隐患排查治理（50 分）7.2 重大危险源管理（20 分）7.3 应急救援（ 20 分）7.4 事故管理（ 10 分）71 / 21精品文档，值得拥有8 绩效评定与持续改进（权重0.04）8.1 绩效评定（ 50分）8.2 持续改进（ 50分）烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准A 级B 级标准化要求达标标准评审方法评审标准要素要素（ C 级要素）否决项扣分项11.11. 建 立 获 取 适 1.建立获取的管理制度；查资料：扣 分 10未建立管理制度法律 法律用 的 安 全 生 产 2.明确责任部门，确定获取渠1. 管 理 制 分时， 的，扣 10 分；法规 法规法 律 、

4、 行 政 法 道，并及时获取；度 、 文 件 清 一 、 二 级 未明确责任部门和安 和标规 、 部 门 规 3. 形 成 文 件 清 单 和 文本 数 据 单 和 文 本 数 企 业 否 决 的，扣 5 分；全管 准规章 、 标 准 规 范 库，并定期进行更新。据库；B级要 未确定获取渠道理制 范的及 其 他 有 关 安2. 定 期 更 新素。并及时获取的，扣度获取全 管 理 要 求 的记录。3 分；（权 与符管 理 制 度 ， 明未形成文件清单重合性确 职 责 部 门 ，或文本数据库的，0.08） 评价确 定 获 取 渠扣 3 分；（20道 ， 及 时 获 取未定期更新清单分）并定期更新。

5、的，扣 3 分。2. 将 适 用 的 安 采用适当的方式、方法，将有查资料：无文件发放记录全 生 产 法 律 、 关文件、资料和要求及时传达文 件 发 放 记和宣传材料的，扣行 政 法 规 、 部 给相关人员。录 和 宣 传 材分；门 规 章 、 标 准料。相关人员不熟悉规 范 及 其 他 安询问：相关安全管理规定全 管 理 要 求 及相 关 人 员 是的 ， 人 次 扣 时 传 达 给 相 关否 熟 悉 相 关分。人员。规定。3. 安 全 生 产 法 1.至少每年进行 1 次符合性评查资料：未进行符合性评律 、 行 政 法 价；1. 评 价 报价的，扣 10 分；规 、 部 门 规 2.对不

6、符合项进行分析，制定告；无不符合项整改章 、 标 准 规 范 整改计划；2. 不 符 合 项记录的，扣分；及 其 他 安 全 管 3.编制评价报告。整改记录。未编制评价报告理 要 求 的 符 合的，扣 3 分。性评价。1.21. 制 定 健 全 的 至少应制定下列规章制度，并查资料：扣 分 10未制定基本的规安全安 全 生 产 规 章 有可操作性：1. 规 章 制 度 分 时 ， 否 章制度的，少一个生产制度。（ 1 ）企业负责人安全管理职清 单 以 及 规 决 A 级要 扣 5 分；规章责；章制度；素。规章制度对责任制度（ 2 ）安全生产管理人员岗位2. 记 录 规 章部门、职责和工作（30

7、职责；制 度 审 定 和要求不明确的，一分）（ 3 ） 库 区 值 班 人 员 （ 守 护 签 发 过 程 的处扣 2 分；员）岗位职责；文件。规章制度无法操（ 4）仓库保管员岗位职责；作 的 ， 一 处 扣 2（ 5）安全教育与培训制度分。（ 6 ）人员和车辆进出库管理72 / 21精品文档，值得拥有A 级B 级要素要素标准化要求达标标准评审方法评审标准（ C 级要素）否决项扣分项制度；（ 7）购销合同管理制度；（ 8 ） 产 品 流 向 登 记 管 理 制度；（ 9）产品质量管理制度；（ 10）配送服务管理制度；（ 11）库区动火等危险作业审批制度；（ 12）隐患排查治理制度；（ 13）重

8、大危险源（仓库）管理制度；（ 14）仓库监控管理制度；（ 15）事故应急救援与演练制度；（ 16）事故报告及调查处理制度；（ 17）安全生产费用提取和使用制度；（ 18）安全生产例会制度。2. 建 立 必 要 的 至 少 应 建 立 下 列 台 账 （ 名 查资料：扣 分 10未建立管理台账安 全 生 产 管 理 册）：各 种 管 理 台 分 时， 的 ， 少 一 个 扣 5台账。1.从业人员教育培训台账；账。一 、 二 级 分；2.保管员和守护员名册；企 业 否 决 管理台账不规范3.安全设施设备、消防器材和至 B 级要 的 ， 每 一 个 扣 2运输工具台账；素。分。4.经营产品信息台账；

9、5.供货对象台账；6.销售对象台账；7.产品流向台账；8.安全检查台账；9.隐患排查治理台账。3. 将 安 全 生 产 1.及时将安全生产规章制度发查资料：无发放记录的，规 章 制 度 发 放 放到有关工作岗位；规 章 制 度 发扣 5 分；到 有 关 的 工 作 2.各岗位的工作人员了解相关放记录。有关工作人员不岗位。规章制度；询问：熟悉相关规章制度3.把规章制度张贴公告到合适有 关 工 作 人的 ， 1 人 次 扣 1位置。员 是 否 熟 悉分；相 关 的 规 章未张贴公告的，制度。少 1 个扣 1 分。1.3编 制 产 品 查 1. 编 制 产 品 查 验 、 拆箱 、 装 查资料：扣

10、分 10未编制操作规程安全 验 、 拆 箱 、 装 卸、搬运、运输安全操作规安 全 操 作 规 分 时 ， 否 的，扣 10 分；操作 卸 、 搬 运 、 运 程；程 和 发 放 记 决 B 级要 操 作 规 程 不 全73 / 21精品文档，值得拥有A 级B 级标准化要求达标标准要素要素（ C 级要素）规程输 安 全 操 作 规 2.企业负责人组织审定并签发（30 程。操作规程；分）3.发放到相关岗位。1.4明 确 修 订 安 全 1.安全生产规章制度、安全操修订 生 产 规 章 制 度 作规程至少每 2 年修订 1 次；完善和 安 全 操 作 规 2.当企业隶属关系、经营范围（ 20 程

11、的 时 间 和 频 和规模等发生重大变化时应及分）次 ， 定 期 进 行 时修订；修 订 ， 确 保 其 3.注明修订和生效日期；有 效 性 和 适 用 4.企业主要负责人应审定并签性。发。22.1设 置 安 全 生 产 1.设置安全生产管理机构；机构 组织 管 理 机 构 ， 配 2.配备与本单位安全生产工作和职 机构备 专 职 安 全 生 相适应的专职安全生产管理人责（15 产管理人员。员。（权 分）重0.1）2.2 1. 明 确 主 要 负 1.明确主要负责人是本单位安主 要 责 人 是 本 单 位 全生产第一责任人；负责 安 全 生 产 第 一 2.明确主要负责人至少履行以人责 任 人

12、 ， 并 履 下职责：（ 30 行 法 定 的 职 （ 1 ）建立、健全本单位安全分）责。生产责任制；（ 2 ）组织制定本单位安全生产方针目标、规章制度、操作规程和应急预案等；（ 3 ）保证本单位安全生产投入的有效实施；（ 4 ）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；（ 5 ）组织全员安全教育与考评审标准评审方法否决项扣分项录。素。的 ， 少 一 个 扣 3询问：分；从 业 人 员 是工作人员不熟悉否 熟 悉 本 岗相关操作规程的，1位 的 安 全 操人次扣 1 分；作规程。未张贴到适用的醒目位置的，一处扣 2 分。查资料：未按照规定定期1. 安 全 生 产进行修订的，扣10规 章

13、制 度 或分；操 作 规 程 修 修 订 制 度 不 全订记录；的 ， 少 一 项 扣 22. 已 发 布 的分；修订文件。未注明修订和生效日期的，少一项扣 2 分；无审定或签发记录的，少一项扣2分。查资料：扣 分 10无安全生产管理安 全 生 产 管 分 时 ， 否 机构的，扣10 分；理 机 构 与 人 决 B级要 无专职安全管理员 配 备 文 素。人员的，扣10 分；件。专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣5 分。查资料：扣 分 10未明确主要负责1. 安 全 生 产 分 时 ， 否 人是第一责任人及第 一 责 任 人 决 B 级要 其 职 责 的 ， 扣 10及 其 职 责 的 素

14、分；文件；主要负责人不清2. 安 全 生 产楚法定安全生产职责任制。责的，扣 5 分；询问：主要负责人对本主 要 负 责单位安全生产的总人。体情况不清楚的，扣 5 分。74 / 21精品文档，值得拥有A 级B 级标准化要求达标标准要素要素（ C 级要素）核工作；（ 6 ）全面了解掌握企业安全生产情况。2. 主 要 负 责 人 1.主要负责人组织开展安全生应 组 织 开 展 安 产标准化建设；全 生 产 标 准 化 2.组织制定安全生产标准化实建设。施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。评审标准评审方法否决项扣分项查资料：无实施方案的，企 业 安 全 生扣 10 分；产 标 准 化 实目标

15、和进度不明施方案。确的，扣5 分；询问：责任部门和责任主 要 负 责 人人不明确的，扣5及 有关人分；员。无主要负责人组织和参与记录的，扣 5 分。3. 主 要 负 责 人 1.每月组织召开安全生产专题查资料：扣 分 10未定期召开专题应 定 期 组 织 召 会议；会 议 记 录 或 分 时 ， 否 会议的，扣 10分；开 安 全 生 产 专 2.安全生产专题会议有会议记纪要。决 B级要 本年度内少一次题会议。录或纪要。询问：素。专题会议的，扣2主 要 负 责 人分；及 有 关 人未形成会议记录员。或 纪 要 的 ， 扣 5分；本年度内少一次会 议 记 录 或 纪 要的，扣 2 分。4. 落

16、实 日 常 专 1.库区日常要有 24 小时专人值查资料：无值班（带班）人 值 班 、 重 要 班；值 班 带 班 制制度的，扣 10分；节 假 日 负 责 人 2. 重 要 节 假 日 要 有 负责 人 带 度和记录。值班（带班）制带班制度。班。查现场：度不符合要求的，库 区 专 人 值扣 5 分；班情况。无值班（带班）记录的，扣 5 分；值班制度不落实的，扣 5 分。2.31. 结 合 企 业 实 1.主要负责人组织制定企业安查资料：未制定安全生产安全 际 ， 制 定 文 件 全生产目标；安 全 生 产 目目标的，扣 5 分；生产 化 的 安 全 生 产 2.从业人员了解企业的安全生标文件

17、目标中指标未量目标目标。产方针和目标；询问：化的，扣 3 分；（103.形成文件化材料。安 全 目 标 了从业人员不了解分）解情况。安全生产方针和目标的， 1 人次扣 1分。2. 各 级 组 织 签 1.各级组织签订安全生产目标查资料： 未 签 定 责 任 书75 / 21精品文档，值得拥有A 级B 级标准化要求达标标准要素要素（ C 级要素）订 安 全 生 产 目 责任书；标 责 任 书 和 制 2.各级组织制定安全生产工作定 安 全 生 产 工 计划；作 计 划 ， 并 考 3.对各级组织安全生产目标责核落实情况。任和工作计划落实情况定期考核。2.41. 明 确 分 管 安 1.明确分管

18、安全负责人的安全安全 全 负 责 人 、 安 职责；管理 全 管 理 部 门 和 2.明确各级安全管理部门的安职责人 员 的 安 全 职 全职责；（30 责。2.明确每个安全管理人员的安分）全职责。2. 明 确 其 他 相 1.明确其他相关部门的安全职关 部 门 和 人 员 责；的安全职责。2.明确仓库保管员、守护员的安全职责；3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押运员的安全职责。3. 建 立 安 全 生 1.建立安全生产责任制考核机产 责 任 制 考 核 制；奖惩机制。2.对有关人员进行定期考核；3.根据考核结果落实奖惩。2.51. 保 证 安 全 生 1.建立和落实安全生产费用管安全 产资金投

19、入。理制度；评审标准评审方法否决项扣分项1. 安 全 生 产的，一个组织扣3目 标 责 任 书分；和 工 作 计未制定工作计划划；的，一个组织扣32. 考 核 记分；录。 没 有 考 核 记 录的，扣 5 分。查资料：分管安全负责人安 全 生 产 责职责不明确的，扣任制文件。10 分；询问：安全管理部门职安 全 管 理 部责不明确的，扣8门的人员。分；安全管理人员职责不明确的，扣5分；上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣 3 分。查资料：其他相关部门安安 全 生 产 责全职责不明确的，任制文件。扣 5 分；询问：仓库保管员、守仓 库 保 管护员和驾驶员、押员 、 守 护 员运员安全职责不明等

20、 有 关 人确 的 ， 一 处 扣 5员。分；上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣 3 分。查资料：未建立考核机制安 全 生 产 责的，扣 10 分；任 制 考 核 制无考核记录的，度 和 考 核 、扣 5 分；奖惩记录。未落实奖惩制度询问：的，扣 5 分；安 全 管 理 人从业人员不了解员等。考 核 和 奖 惩 制 度的 ， 1 人 次 扣 1分。查资料：未建立安全生产1. 安 全 生 产费用管理制度的，76 / 21精品文档，值得拥有A 级B 级标准化要求要素要素达标标准（ C 级要素）生产2.按照规定数额提取安全生产投入费用；（153.安全生产费用使用去向符合分）规定；4.足额交纳企业

21、风险抵押金。2. 依 法 参 加 工 依法参加工伤保险，为全体从伤保险。业人员缴纳保险费。3 3.11. 制 定 教 育 培 1.制定符合本单位实际的安全人员 教育 训计划。教育培训计划；和教 培训2.明确安全教育培训目标和要育培 管理求。训（40（权 分）重0.08）2. 组 织 教 育 培 1.按照教育培训计划认真组织训。实施；3.保证安全教育培训所需的资金。3.2 1. 企 业 主 要 负 1.主要负责人、分管负责人和人 员 责 人 、 分 管 负 安全生产管理人员应按照规定教 育 责 人 和 安 全 生 接受专门的安全培训；培训 产 管 理 人 员 安 2.经考核合格取得资格证书；（

22、40 全 培 训 和 任 职 3.按规定参加再培训。分） 资格。评审标准评审方法否决项扣分项费 用 管 理 制扣 10 分；度；安全生产费用提2. 安 全 生 产取不符合规定的，费 用 提 取 和扣 5 分；使用帐目；安全生产费用使3. 风 险 抵 押用不符合规定的，金 缴 纳 收扣 5 分；据。未缴纳风险抵押金的，扣 5 分。查资料：未参加工伤保险从 业 人 员 交的，扣 10 分；纳 保 险 凭未全员缴纳保险证。费的，每少 1人扣1 分。查资料：扣 分 10未制定培训计划安 全 教 育 培 分 时 ， 否 的，扣 10 分；训计划。决 B级要 未明确培训目标素。和 要 求 的 ， 扣 5分

23、培训计划不适应企业需求的，扣3分。查资料：未按照计划落实培 训 记 录 和教育培训的，扣5经 费 支 出 记分；录。无教育培训资金投入或无经费支出记录的，扣 5 分。查资料：扣 分 10未取得资格证书安 全 资 格 证 分 时 ， 否 的，扣 10 分；书。决 B级要 未按规定每年进素。行再培训的，1 人次扣 2 分。2. 仓 库 保 管 1.仓库保管员、守护员、危险查资料：扣 分 10无相关资格证或员 、 守 护 员 和 货物运输车辆驾驶员、押运员相 关 人 员 资分 时 ， 否 资格失效人员上岗危 险 货 物 运 输 应按有关规定参加安全教育培格 证 和 教 育决 B级要 的 ， 一 人

24、 次 扣 3车 辆 驾 驶 员 、 训；培训档案。素。分；押 运 员 安 全 培 2.取得相关部门颁发的资格证查现场：未对相关人员进训 和 上 岗 资 书；有 关 人 员 是行 定 期 教 育 培 训格。3. 按 照 规 定 定 期 接 受教 育 培 否 持 证 上的 ， 1 人 次 扣 2训。岗。分。77 / 21精品文档，值得拥有A 级B 级标准化要求达标标准评审方法评审标准要素要素（ C 级要素）否决项扣分项3. 其 他 从 业 人 1.对其他从业人员进行安全教查资料：无从业人员安全员 的 教 育 培 育培训，并经企业考核合格后从 业 人 员 教教育培训记录的，训。方可上岗；育 培 训

25、记扣 10 分；2. 从 业 人 员 每 年 应 接受 再 培录、档案。从业人员未参加训。询问：培训的， 1 人次扣 1抽 查 从 业 人分。员。3.3搞 好 安 全 生 产 1.所有从业人员应挂牌上岗；查资料：未设安全宣传栏安全宣 传 教 育 ， 把 2.设置安全宣传栏进行安全知有 关 安 全 活的，扣 5 分；文化安 全 文 化 建 设 识和事故案例教育，并及时更动记录；宣传栏未及时更建设融 入 到 企 业 管 新；查现场：新的，扣 2 分；（20理工作之中。3.定期或不定期举办安全知识人 员 挂 牌 上未开展安全宣教分）宣教活动；岗 和 安 全 宣活动的，扣 3 分；4.安全宣教活动有负

26、责人、有传 栏 更 新 情无相关活动记录计划、有内容、有记录。况。的，扣 2 分。44.11. 选 址 符 合 城 仓库选址符合城乡规划要求，查资料：选址不符合地方相储存 选址乡规划要求。避开居民点、学校、工业区、地 方 相 关 规关 规 划 的 ， 扣 10设施 布局旅游区重点建筑物、铁路和公划 或 有 关 批分。与运 和规路运输线、高压输电线等。文。输车 模2. 外 部 安 全 距 仓库区的外部安全距离符合查资料：外 部 安 全 设计图纸未标注辆（20离 要 符 合 标 准 GB50161-2009 中 表 4.3.2和设计图纸。距 离 小 于 外部距离的，扣 10（权 分）要求。4.3.

27、3 的规定。查现场：标 准 要 求 分；重实 测 外 部 距 的 ， 否 决 图纸标注的外部0.25）离。A级要 距离与实际不符合素。的，扣 10 分。3. 设 置 符 合 标 1.库区应设立高度不低于2m查现场：扣 分 10未设置封闭围墙准 要 求 的 围 的密砌独立围墙；查看围墙。分 时 ， 否 的，扣 10 分；墙。2.围墙与危险性建筑物、构筑决 A 级要 围墙与危险性建物之间的距离宜为12m，且不素。筑物之间距离不符得小于 5m；合要求的，一处扣3.仓库外墙四周5m 内应设置5 分；防火隔离带。围墙不完整或不符合要求的，一处扣 3 分；未设置防火隔离带 的 ， 一 处 扣 3分。4.

28、仓 库 布 局 合 1.仓库与值班室的距离符合规查资料：扣 分 10仓库与值班室的理。定；设计图纸。分时， 距 离 不 符 合 规 定2.根据储存的品种种类、危险查现场：一 、 二 级 的，扣 10 分；程度分区设置。设 计 图 纸 和 企 业 否 决 未进行分区的，现场对照。B级要 扣 10 分；78 / 21精品文档，值得拥有A 级B 级要素要素标准化要求评审标准达标标准评审方法（ C 级要素）否决项扣分项素。分区不规范的，扣 3 分。5. 库 区 内 建 库区建（构）筑物之间内部距查资料：内 部 安 全 设计图纸未标注（ 构 ） 筑 物 之 离满足 GB50161-2009 第 5.3设

29、计图纸。距 离 小 于 内部距离的，扣10间 内 部 距 离 符 条要求。查现场：标 准 要 求 分；合标准要求。设 计 图 纸 和的 ， 否 决 图纸标注的内部现场对照。A 级 要 距离与实际不符合素。的，扣 10 分。6. 库 区 内 道 路 1.库区运输危险品的主干道中查现场：运输道路与库房的 宽 度 、 坡 度 心线与库房的距离不应小于查 库 区 内 道的 距 离 不 符 要 求以 及 道 路 与 库 10m；路 的 宽 度 、的，扣 10 分；房 之 间 的 距 离 2.库区内汽车运输的主干道纵坡 度 和 道 路道路的宽度、坡要 符 合 标 准 要 坡不宜大于 6%；手推车运输与 建

30、 筑 物 之度以及道路与建筑求。的道路纵坡不宜大于 2%。间的距离。物之间的距离不符合标准的，一处扣2 分。7. 建 设 项 目 的 1.新（改扩）建工程建设项目查资料：扣 分 10无设计图纸的，工 程 设 计 、 设 的设计严格执行GB50161的设 计 单 位 资分 时 ， 否 扣 10 分；计 审 查 和 竣 工 规定；质 、 设 计 图决 B级要 设计单位资质不验 收 符 合 标 准 2.由具有相应资质的单位进行纸 、 设 计 审素。符合要求的，扣5要 求 和 有 关 规 设计；查 和 竣 工 验分；定。3.按照有关规定进行安全设计收资料。未进行设计审查审查和竣工验收。的，扣 5 分；未进行竣工验收的，扣 5 分。8. 仓 储 能 力 与 仓储能力与经营范围、经营规查资料：一 、 二 级 仓储能力与经营规经 营 规 模 相 匹 模相匹配。查 许 可 范 围企 业 否 决 模明显不匹配的，配。和 销 售 记至 B级要 扣 10 分。录。素。4.21. 库 房 的 定 1.库房的定员、定量、定级符查资料：扣 分 10 库 房 定 员 、 定库房 员 、 定 量 和 定 合有关标准要求；查 设 计 图 分 时 ， 否 量、定级不符合要与建 级 符 合 标 准 要 2.1.1 级成品仓库单库建筑面积纸。决 B级要 求 的 ， 一 处 扣