某某市县市政和园林管理局各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某市县市政和园林管理局各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某市县市政和园林管理局填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1主持局全面工作党组书记、局长1、在人事调整、干部员工选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审核把关不严,可能出现不公不廉行为。D坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。2、在经费使用、基础建设项目、局资源配置中及在采购、局资源资产划拨、出让、

2、租赁、作价出资和物资处置、公务接待、资产处置时可能出现不廉行为。1）大宗经费开支实行党组集体研究决定。2）所有基础建设、局资源配置和物资处置，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3）规范工作流程，坚持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私舞弊现象。3、对局管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行,可能造成严重后果而被追究责任。1）认真抓好局机关管理工作落实和检查，确保管理工作到位。2）加强督促检查，建立健全督促检查机制，确保各项工作得到有效落实。加强对各部门的督导，对工作不落实、整改不到位的情况及时纠正，防止工作流于形式。3）提高政治站位，

3、加强党组对局机关政治属性的理解，深入学习理论，充分发挥领导作用，确保局机关职能得到有效履行。4）规范管理流程，通过制定和完善管理制度和流程，确保管理工作规范有序，提高处置应急事项的能力。D坚持处置事项、行政核准许可集体审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线、防止个人说了算和暗箱操作。2）严格依照局机关办理事项程序办事、按照规定监督管理4、在局管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为。在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风险。各项工作。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，

4、自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）加强廉政教育，严格执行局机关办事制度和电子监察制度，规范操作自由裁量权。5）建立局机关办事全流程管理的办件系统，实现工作全程留痕，搭建局机关信息化管理平台，建构横向纵向全面监管网络，推动局机关办事标准化，实现局机关办理事务行为的全面监督和管理。6）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、对监管查处或处理案件监督不严，执法人员在监督检查、行政强制行政处罚过程中执人情法，对违法事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂,违规违纪办案。1）认真履职，严格执行行政处罚案件集体审议决定制度，防止个人说了算和暗箱操作。2）严格依照执法程序办

5、案、按照规定监督管理各项工作。3）强化执法检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）加强廉政教育，严格执行执法办案制度和电子监察制度，规范操作自由裁量权。5）建立行政执法全流程管理的办案系统，实现“双随机”抽查全程留痕，搭建执法信息化管理平台，建构横向纵向全面监管网络，推动行政执法标准化，实现行政执法行为的全面监督和管理。6、在履行党组纪律监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。这可能导致监督机制失效，为腐败行为提供机会。D完善各项工作制度，规范权力运行程序。通过制度建设，确保权力

6、运行在阳光下，减少腐败的机会。2）坚持公正、公平的原则，对所有单位和个人一视同仁。3）应不断强化政治担当，切实扛起全面从严治党政治责任，在强化教育管理监督中，要将严的基调、严的措施、严的氛围落实到位，确保纪律管理的公正性和公平性。7、不落实领导干部的各项制1）提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部室伍的工作作风涣散，战斗力差而被追究责任。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规，提高业务工作水平民。3）应严格遵守党的纪律和规定，确保

7、各项工作得到有效落实。8、对本局机关党员管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行,可能造成严重后果而被追究责任。D认真抓好局机关党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位。2）加强思想教育，提高干部的政治站位和党性意识，增强他们对机关党建工作重要性的认识。3）创新组织生活方式，策划党建活动时紧密结合实际，增加活动的吸引力和参与度，调动党员干部的积极性和主动性。4）强化党建与业务融合，确保党建工作与局机关办公事务工作同步进行，避免“两张皮”现象，发挥党建对业务的促进作用。9、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。D全面落实党建工作责任制，抓好责任

8、的落实。2）加强党务干部局机关伍建设，配足党务干部人大机关伍。3）做好党组织和党员管理、教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬。4）加强党组织和党员局机关伍建设，创新“三会一课”内容和形式，提升组织生活的活力、吸引力。10、惩防体系落实责任不明确,没有发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用,对领导班子成员监管不力。由于监督、管理教育不严，造成下属严重违纪违法。D加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子。2）深入

9、基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查单位监督执纪工作规则（试行）。11、民主集中制原则抓得不到位,造成个人说了算而引起的决策1）坚持民主集中制原则，党组严格按照局“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。事管理工作流程；增强组织人事管理保密意识。4）严格按局规章要求管理好进修、培训人员；执行“一把手”不直接分管组织人事管理制度。2、对本局党员管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行,可能造成严重后果而被追究责任。D认真抓好局机关党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位。2）加强

10、思想教育，提高干部的政治站位和党性意识，增强他们对机关党建工作重要性的认识。3）创新组织生活方式，策划党建活动时紧密结合实际，增加活动的吸引力和参与度，调动党员干部的积极性和主动性。4）强化党建与业务融合，确保党建工作与局机关办公事务工作同步进行，避免“两张皮”现象，发挥党建对业务的促进作用。3、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）加强党务干部局机关伍建设，配足党务干部人大机关伍。3）做好党组织和党员管理、教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬。

11、4）加强党组织和党员局机关伍建设，创新“三会一课”内容和形式，提升组织生活的活力、吸引力。4、在履行党组纪律监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。这可能导致监督机制失效，为腐败行为提供机会。D完善各项工作制度，规范权力运行程序。通过制度建设，确保权力运行在阳光下，减少腐败的机会。2）坚持公正、公平的原则，对所有单位和个人一视同仁。3）应不断强化政治担当，切实扛起全面从严治党政治责任，在强化教育管理监督中，要将严的基调、严的措施、严的氛围落实到位，确保纪律管理的公正性和公平性。5、不落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果

12、对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部室伍的工作1）提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规，提高业务工作水平民。3）应严格遵守党的纪律和规定，确保各项工作得到有效落2协助局长分管党群工作（机关党委或党办）、规划发展建设管理、政策法规管理、执法监督、督查考评、宣传教育统战、组织人事、纪检监察、审计管理、政风行风热线受理中心）、离退休干部工作管理、局工会（妇联、共青团）等工作副局长作风涣散，战斗力差而被追究责任。实。6、对监管查处或处理案件执法监督不严，执法人员在监督检查、行政强制行政处

13、罚过程中执人情法，对违法事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪办案。1）认真履职，严格执行行政处罚案件集体审议决定制度，防止个人说了算和暗箱操作。2）严格依照执法程序办案、按照规定监督管理各项工作。3）强化执法检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）加强廉政教育，严格执行执法办案制度和电子监察制度，规范操作自由裁量权。5）建立行政执法全流程管理的办案系统，实现“双随机”抽查全程留痕，搭建执法信息化管理平台，建构横向纵向全面监管网络，推动行政执法标准化，实现行政执法行为的全面监督和管理。7、在党群

14、工作（机关党委或党办）、规划发展建设管理、政策法规管理、执法监督、督查考评、宣传教育统战、组织人事、纪检监察、审计管理、政风行风热线受理中心）、离退休干部工作管理、局工会（妇联、共青团）等工作事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案,导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审会制度；严格依照程序、依法依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作监督检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）在履行分管范围职责时，要

15、明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致；同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。8、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂;在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行分管业务相关标准规范，严格落实分管业务程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批,利用职务便利收受贿赂,为他人弄虚作假办理分管业务事项等。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和管理服务过程中存在的问题。9、民主集中制原则抓得不

16、到位,造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组严格按照局“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。10、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产党党员廉洁从政若干准则，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照廉政准则中的“8个禁止”、“52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励，以身作则，严

17、格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。11、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严重后果。D坚持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部署局党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保障。2）认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治素质，增强驾驭全局的能力。12、未抓好局优化营商环境管理工作和落实有关承诺的时限、服务规定,可能导致被投诉而被追究责任。1）抓好局机关相关管理工作和营商环境工作的落实，认真落实有关承诺的时限、服务规定，加大对违反各项规定的惩处力度。2

18、加强内部监督，确保局机关办公事务监管廉洁奉公、办事公正廉洁。3）完善管理制度，提高局机关办公事务质量和效率，确保办公事务工作的顺利进行。遵守相关时限服务规定，确保在规定的时间内完成办公事务工作，避免投诉和责任追究。13、未掌握职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素,有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对职工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。3协助局长分管办公事务、科技信息化管理、综合管理、行政许可审批管理、行政服务管理、计划财务管理、采购管理、资产管理、基建管理、安

19、全保卫管理等工作副局长1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己。2、在计划财务装备管理、采购、资产管理、基建管理、局资源配置和物资处置、公务接待、资产处置、项目工程建设、局资金使用时可能出现不廉洁行为。D严格财务和局资源配置管理规定，依法依规进行财务和局资源配置管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约。2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐。3）严格执行收支两条线和

20、执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制。3、不能严格按规定标准进行公务接待。D严格财务管理的接待账定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。2）明确接待四要素（公函、审批、标准、清单），无公函的公务活动一律不予接待；严格审批流程，接待前需明确来宾对象、陪同人数、用餐标准等事项，实行“先审批后接待”；细化条款约束，超标准或超餐数的接待费用由接待单位或责任人自行承担；陪餐人数按接待对象比例控制。刻强化预算刚性约束，将公务接待费用单独列示，超预算或超标准支出不予报销；规范报销凭证，报销需提供财务票据、派出单位公函、接待清单“三单”，缺一不可；推行电子化支

21、付,优先采用银行转账或公务卡结算，禁止现金支付。案常态化监督检查：重点核查接待标准执行、经费使用、信息公开等情况；定期汇总接待数据并报纪检监察部门备案；对违规接待、挪用专项资金等行为依规处理。4、对局监管处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织D认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。12、未抓好局优化营商环境管理工作和落实有关承诺的时限、服务规定,可能导致被投诉而被追究责任。1）抓好局机关相关管理工作和营商环境工作的落实，认真落实

22、有关承诺的时限、服务规定，加大对违反各项规定的惩处力度。2）加强内部监督，确保局机关办公事务监管廉洁奉公、办事公正廉洁。3）完善管理制度，提高局机关办公事务质量和效率，确保办公事务工作的顺利进行。遵守相关时限服务规定，确保在规定的时间内完成办公事务工作，避免投诉和责任追究。13、未掌握分管职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对职工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他

23、人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己2、对局监管处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导,工作人员在监督检查、行政处置行政执法过程中执人情规执人情法,对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪处事。1）认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）严格依照处事或办案程序办理、按照规定监督管理各项工作。3）强化工作和执法检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察

24、部门的监督。3、未按规定履行总工程师办公事务、市政工程管理、技术管理、综合整治管理（市容环卫管理）、市政工程监督管理（绿化工程质量安全监督管理）、综合管线管理、市政设施管理所事务管理、市路灯D加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度。2）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。策、造成严重后果被追究责任。6、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂;在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂,为他人弄虚作假办理分管业务事项等。1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制

25、度化、规范化水平。2）严格执行分管业务相关标准规范，严格落实分管业务程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和管理过程中存在的问题。7、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组严格按照局“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。8、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产党党员廉洁从政若干准则

26、通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照廉政准则中的“8个禁止”、“52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。9、未抓好局优化营商环境管理工作和落实有关承诺的时限、服务规定,可能导致被投诉而被追究责任。D抓好局机关相关管理工作和营商环境工作的落实，认真落实有关承诺的时限、服务规定，加大对违反各项规定的惩处力度。2）加强内部监督，确保局机关办公事务监管廉洁奉公、办事公正廉洁。3）完善管理制度

27、提高局机关办公事务质量和效率，确保办公事务工作的顺利进行。遵守相关时限服务规定，确保在规定的时间内完成办公事务工作，避免投诉和责任追究。10、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对职工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律已，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度

28、禁令要求约束自已2、对局监管处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导,工作人员在监督检查、行政处置行政执法过程中执人情规执人情法,对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪处事。D认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）严格依照处事或办案程序办理、按照规定监督管理各项工作。3）强化工作和执法检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3、未按规定履行园林管理、绿化管理、公园管理、燃气管理、园林防火工作办公事务、市环卫管理所事务管理、市园林绿化所事务管理、

29、市第一苗圃事务管理等管理职责。对服务工作管理不严，检查落实不力，行政管理不作为或乱作为,可能造成隐患事故发生而被追究责任。D加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度。2）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、未按规定履行园林管理、绿化管理、公园管理、燃气管理、园林防火工作办公事务、市环卫管理所事务管理、市园林绿化所事务管理、市第一苗圃事务管理等职责。D加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度。2）加强职业道德教育，强化风险意识和责

30、任意识。5协助局长分管园林管理、绿化管理、公园管理、燃气管理、园林防火工作办公事务、市环卫管理所事务管理、市园林绿化所事务管理、市第一苗圃事务管理等工作副局长对服务工作管理不严,检查落实不力，行政管理不作为或乱作为，可能造成隐患事故发生而被追究责任。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、在组织园林管理、绿化管理、公园管理、燃气管理、园林防火工作办公事务、市环卫管理所事务管理、市园林绿化所事务管理、市第一苗圃事务管理等工作管理事项过程中未认真组织实施和督促指导,可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任

31、或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂;在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂,为他人弄虚作假办理分管业务事项等。D加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业

32、务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行分管业务相关标准规范，严格落实分管业务程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和管理过程中存在的问题。7、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组严格按照局“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。8、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产

33、党党员廉洁从政若4）加强对宣传教育统战事项处理情况的审核。5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、收受宣传教育统战对象好处，不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系统;为被监管服务人打招呼或者托人情，影响、干扰处置机关依法依规处置；违反规定擅自对外透露处置信息向监管服务对象索拿卡要。D严格执行事务处置保密制度，坚持查处信息泄漏和通风报信责任追究力度。2）强职业道德教育。加强服务检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。3）业务培训，熟练掌握宣传教育统战政策法规，自觉遵守相关宣传教育统战有关规定。科

34、长（股长）利用职权,违规办理宣传教育统战事项或指使经办人违规办理宣传教育统战事项,收受服务监管对象好处。1）加强职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握宣传教育统战政策法规，自觉遵守相关宣传教育统战有关规定。2）开展对宣传教育统战事项督办。3）加强对宣传教育统战处理情况的审核。4）完善宣传教育统战制度;定期将宣传教育统战信息录入监管系统;定期或不定期向局党组及有关部门通报宣传教育统战情况。分管领导利用职权,违规办理宣传教育统战事项或指使科长（股长）、经办人违规办理宣传教育统战事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育。加强检查人员的职业道德

35、和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握宣传教育统战政策法规，自觉遵守相关宣传教育统战有关规定。2）开展对宣传教育统战事项督办。3）加强对宣传教育统战处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。1、在党内评先评优工作中的参评资格把关不严,对申报材料审核严格按照中国共产党党内功勋荣誉表彰条例国家功勋荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，规范设置表彰奖励项11党务管理（党办）【党群工作科（股）或党办】成员（经办人）不严，对评选条件执

36、行不严；评审过程中接受请托或收受、索取财物。目，严格把关，对申报材料进行认真审核。2、未严格按照规定收缴党费；上缴党费时没有按要求填写党费交款单;党费开支没有进行集体研究，支出超出规定范围、程序不合规;未实行党费业务与财务分开管理；在局党务管理中擅自截留、挪用党费等。D按照相关规定核定的标准按月收取党员党费，填写党员交纳党费情况登记表。2）每月月底前将收取的党费上缴上级党组织，同时领取党费交纳收据。3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关。3、未落实发展党员计划；存在党员身份造假或入党材料造假等弄虚作假问题；存在发展“人情党员”、违规发展基层干部近亲属入党和违规“异地入党”等徇私舞

37、弊问题;存在其他严重违反入党程序问题。认真落实“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总要求，把政治标准放在首位，按照中国共产党发展党员工作细则规定，落实5个阶段、25个步骤和“两推荐、三审查、四票决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员。4、在局事务中不正确履行党建工作,使党要管党工作弱化而被追究责任。D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）做好党员教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效。3）认真开展“三会一课”党建工作，创新工作思路，做好党务工作。科（股）长利用职权,违规办理党务管理事项

38、或指使经办人违规办理党务管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识;加强业务培训，熟练掌握党务管理政策法规，自觉遵守相关党务管理规定。2）开展对党务管理事项督办。3）加强对党务管理事项处理情况的审核。4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统；定期或不定期向局党组及有关部门通报党务管理情况。5）强化党务管理事项检查，严格责任追究。定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导利用职权,违规办事党务管理事项或指使科长股长主任、经办人违规办理党

39、务管理事项,收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握党务管理事项政策法规，自觉遵守相关党务管理事项规定。2）开展对党务管理事项督办。3）加强对党务管理事项处理情况的审核。4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。12计划财务管理【（计划财务科（股）】成员（经办人）1、在计划财务装备管理、采购和物资处置、公务接待、资产处置、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为。D严格计划财务装备管理规定

40、依法进行计划财务装备管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约；2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；3）严格执行收支两条线和执行招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级监管，实行阳光操作。2、库存现金超限额，“白条”抵库存现金，随意借支、非法挪用资金，银行支票与印鉴未分开保管。D执行银行支票和印鉴分开管理制度。2）建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件。3）定期检查单位库存现金。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据；套开财政票据。D实行使用财政电子票据规定。2）执行票据领发核销制度。3）开展收费

41、票据使用的稽查工作。4、未按内部控制等财务制度进行支出审核。D执行财务收支审批制度。2）加强财务审核工作的监督。3）适时进行岗位交流。13采购管理【计划财务科（股）长】成员（经办人）受预算对象的好处。2）预算由财务部门和资产部门审核后，按照规定程序上报主管部门审批，经局批复后方可执行。3）预算追加由财务部门和资产部门审核后，按照规定程序上报审批，经局批复后方可执行。4）预算支出环节由财务部门进行审核，审核通过的方可执行采购。如需调整须经局批准或由单位会议研究决定。2、计划编制不合理，对供货商有倾向性,对需求内容具有倾向性和排他性。不按规定进行审批，自行采购项目未经单位审批,采购方式不合规,采取

42、化整为零等手段规避公开招标或者规避采购收受供货商的好处。1）采购计划编制逐级进行审批，必要时进行购置可行性论证。需求方面审核时要求需求部门不得体现品牌型号等，不得提出具有隐含或排他性的技术参数要求。2）采购项目严格执行审批程序，审批采取需求部门和局审批双层级方式，自行采购项目需由需求部门采购管理员和分管领导进行审批，委托招标项目还经经费主管部门、财务部门和资产管理部门进行审批。工程项目还需报审计部门对项目预算进行审计。3）严格按照法律和规章制度有关规定确定采购方式，防止恶意拆包现象。采取非招标方式既要满足非招标方式的条件，还须经资产管理部门RJ意；超过公开招标数额的项目若采用非招标方式，应按规

43、定程序报上级主管单位审批。3、代理机构的遴选未经规定程序，不进行抽取，直接指定代理机构而收受对方好处。D代理机构遴选严禁采用直接指定方式，代理机构的选择方案和选定须经招标工作领导小组同意，并按规定签订委托协议，约定双方权利和义务。2）代理机构抽取原则上采用随机抽取方式，任何单位和个人不得直接指定代理机构。因项目情况特殊确需采取指定方式的，须经局研究同意并形成会议纪要。4、采购招标文件未按规定编制，技术指标和评分标准不科学,具有倾向性，导致货物和服务质次价高,出现舞弊或者遭受欺诈收受对方好处或造成损失被追究责任;工程项目违规指定重要设备及材料供应商或生产商,采购招标活动不D严格按照采购招标有关规

44、定审核采购招标文件，必要时由相关职能部门和局分管领导审核；付款、验收等方式严格按照局要求；采购招标文件中的技术指标不得体现品牌型号，评审体现公平公正性，评分标准不得体现其他隐晦性指向的内容；工程项目不得直接指定重要设备及材料的供应商或生产商，必要时邀请专家论证，规范重要设备及材料采购行为。2）采购招标项目均在规定网站和局或政府网站进行公告，分管领导利用职权,违规办理科技信息化管理事项或指使科长股长主任、经办人违规办理科技信息化管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育。加强检查管理人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握科技信息化管理政策法规，自觉遵守相关

45、科技信息化管理有关规定。2）开展对科技信息化管理事项督办。3）加强对科技信息化管理处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。17纪检监察管理【监察室或（纪检办）成员（经办人）1、不落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣散，战斗力差而被追究责任。1）提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。

46、认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规，提高业务工作水平民。2、职能作用发挥不够全面充分。不能准确把握教育、监督、惩处、保护四项职能，不做到全面履职：是工作不负责、怕负责，往往错失良机、贻误战机，不能及时有效地发挥出应有的职能作用,不履职产生腐败事件发生而被追究责任。1）加强宣传教育统战教育，树立防控意识。加强自我监督与管理，从思想上，行动上进行腐败风险防控，使腐败风险防控成为自身自律行为。2）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。3）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作，认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。3、对举报的信访件等情况隐瞒不报：收受监督对象好处，对监督对象轻微违法违规行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部11;利用督导整改向监督对象索拿卡要。1）加强职业道德教育。加强纪检监察管理人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握纪检监察管理政策法规，自觉遵守相关纪检监察管理有关规定。2）核实纪检监察处理事项由两人办理。3）加强对纪检监察管理事项处理情况的审核。4）强化纪检监察管理，严格责任追究;定期对巡查记录和业务19