精品资料20212022年收藏南航后勤饮食服务中心办公室管理权力运行流程图.doc

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1、南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图风险点：1. 有失公平，为满足迎合特定方利益，透露招聘信息； 2.原则性不强，核实信息随意；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化审核机制；相关责任人：办公室相关人员人员招聘申请（用工部门负责人） (一)人员招聘风险1汇总、核实招聘申请信息（办公室相关人员）1是否同意招聘（中心主任、拟招聘部门分管领导）是否 将招聘计划报集团人力资源部（办公室成员）风险发布招聘公告、制定招聘环节和试题（招聘工作领导小组成员、办公室成员）风险点：1.为了满足迎合特定方利益，制定有利于特定方的招聘条件； 2.送人情、开后门，向竞聘者透露题目和信息；防控机制措施：1.

2、完备书面痕迹性材料； 2.成立招聘工作领导小组，招聘条件需结合实际开会讨论拟定，杜绝一言堂；3.加强重视试卷保密工作，将试卷化整为零，每人负责一种题型； 相关责任人：招聘工作领导小组成员、办公室成员2接受报名、资格审查（办公室主任）按照流程进行招聘（招聘工作领导小组成员）确定试用员工（招聘工作领导小组成员）3试用是否合格辞退（办公室主任）签订合同（办公室主任） 结 束321注： 员工招聘申请表 招聘公告 招聘公示南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图 (二)人员考核分配考核评优指标（中心主任）风险通知、监管各部门组织考核（办公室人员、质监办人员） 风险点：1.考核过程不公开透明； 2.监管

3、人员有私心，无责任心，满足迎合特定方的利益；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.各部门要有明确的考核办法； 3.考核现场的监督员须由办公室、质监办两个部门组成，且人员不得少于两人；相关责任人：办公室人员、质监办人员4汇总考核结果（办公室人员）5审查 （分管领导）审批（中心领导班子）6公布考核结果（办公室主任） 7 结 束 654注： 考核现场记要 考核汇总表 中心领导班子会议记要 考核结果公示7南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图（三）管理干部竞聘管理岗位人员需求风险确定竞聘岗位和人数（拟招聘部门分管领导、办公室成员）风险点：1. 责任心不强，主观随意，应付了事,有疏漏； 2.对基

4、层管理岗位了解的不深入全面，确定的岗位和人数与实际需求不相符；防控机制措施：1.重视日常工作资料和信息的收集； 2.确定之前须进行基层调研，充分掌握第一手资料；3.强化审批机制； 相关责任人：拟招聘部门分管领导、办公室成员98否审批（中心主任）是否批准 是风险发布招聘公告、制定竞聘环节和试题（竞聘工作领导小组成员、办公室成员）10风险点：1.为了满足迎合特定方利益，制定有利于特定方的招聘条件； 2.送人情、开后门，向竞聘者透露竞聘题目和信息；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料； 2.成立竞聘工作领导小组，招聘条件需结合实际开会讨论拟定，杜绝一言堂；3.加强重视试卷保密工作，将试卷化整为零，每

5、人负责一种题型，制定A/B卷； 相关责任人：竞聘工作领导小组成员、办公室成员接受报名、资格审查、公示各岗位应聘情况（办公室主任）组织笔试、面试（办公室成员）风险确定考察人选（竞聘工作领导小组成员）风险点：1.责任心不强，主观随意，应付了事； 2.为了特定方的利益，掩盖或扭曲考察的真实情况；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.重视日常工作资料和信息的收集； 3.每组考察人员不得少于两人；4.所有前来参加民意考察的员工须匿名投票、核实考察表上记录是否有误并亲笔签名； 相关责任人：竞聘工作领导小组成员、办公室成员 考察、公示（竞聘工作领导小组成员、办公室成员）11 研究、审批、确定任用人选（竞

6、聘工作领导小组成员）发文任用（办公室成员）122结 束8910注： 基层调研汇总表 竞聘岗位与人数统计表 招聘公告 入选考察人员名单12任用公示11 南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图 (四)薪酬管理各部门上报考勤（部门负责人、考勤员）核实、汇总考勤情况（办公室相关人员）风险13拟定工资（办公室主任、会计室相关人员）风险点：1. 责任心不强，核实随意；2. 为满足迎合特定方利益，放松核实，导致考勤与实际不相符； 防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.员工亲自签名； 相关责任人：办公室相关人员 风险14 核实（各部门负责人）风险点：1.责任心不强，粗心大意，导致工资有所疏漏； 防控机

7、制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化核实、审核机制；3.及时向员工发放工资条； 相关责任人：办公室主任、会计室相关人员审核 （中心主任）按标准发放 （会计室相关人员）结 束 14136注： 员工考勤表 员工工资审批单 南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图（五）现金管理食堂收取现金并开具小票（收银员）食堂当日清点结算（收银员、保管员）风险编制现金日报表（收银员、保管员）15风险点：1. 收银员虚报现金数额；2.出纳与保管员共同作假；3. 保管员、出纳随意改动数据；防控机制措施：1.加强监督，严格按当日收银机报表金额清点，做到实际现金与小票金额相符； 2.增强出纳会计责任意识，强化审核机

8、制；3.严格按现金日报表金额当面清点、及时开出票据，做到账实相符；4.月底会计根据现金帐薄金额与保管员的现票据进行核对；相关责任人：收银员、出纳、保管员上缴现金财务开具收据（保管员、出纳）风险风险点：1. 现金数额较多，至银行过程中现金丢失；防控机制措施：1.避免现金积存，及时存入银行；2.存款过程增加一人陪同；相关责任人：出纳现金存入银行（出纳）财务入账（会计）15结 束现金日报表南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图 （六）报销管理提供正规发票并附发票明细（报销人）审核、签字(相关责任人)风险点：1.报销人提供虚假发票；2.发票内容、金额等与报销事项不相符；防控机制措施：1.重视原始资

9、料的审核，对发票进行网上查验；2.经办人提高审核意识，从源头解决发票与报销事项不符问题；相关责任人：财务一线人员审核原始资料(财务一线人员)风险是否符合规定不符合符合集团财务审核财务入账并报销结 束南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图（七）核算管理核算员核算原始资料（财务一线人员）相符风险审核（会计主管、财务一线人员）风险点：1.责任心不足，会计审核不仔细；2.会计与食堂串通导致账实不符；防控机制措施：1.加强会计责任意识，完善审核体系；2.集团财务严格把关，加强与集团财务沟通，相关责任人：财务室主管、财务一线人员账务与实际是否相符不相符与食堂对账并查明原因（会计室相关人员）是否解决否报

10、集团财务审核是财务出具报表反馈财务报表至各食堂及中心主任（会计室相关人员）结 束南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图 (八)采购流程确定之食品原材料与低值易耗品风险点：1.谈判人员或询价人员，偏袒部分供货商，造成采购成本增加；防控机制措施:1. 谈判小组或询价小组由采购站和使用方共同组成；2. 中心质监办监督；相关负责人：采购站站长、使用方负责人、质监办主任食品原材料与低值易耗品的需求与计划和需求判定物料种类需选定供货商定期配送的物料种类需采购站自行购买的物料20万元学期需求金额确定采购时间和地点 （采购员） 风险否使用方选出陪同人员 （使用方负责人） 物料品种是否单一是是否 购买 （使

11、用方、采购员）中心组织招标是否成功（评标小组）风险否竞争性谈判（谈判小组） 询价（询价小组）风险点：1.采购员责任心不强，购入物料成本高；2.采购员易中饱私囊；防控机制措施:1.自采需使用方陪同；2.强化报销机制；相关负责人：采购站站长、使用方负责人、财务主管是 确定供货商 日常供货 （使用方、采购站）结 束注： 中心组织招标流程见图十一、十二 ，招标确定供货商见图十三，日常供货见图十四 南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图 (九)采购流程确定之物资设施设备风险点：1.采购员易中饱私囊。2.设备买来闲置；防控机制措施:1.由使用部门先市场调研了解所需设备的型号、技术需求、大体价格；2.采

12、购部门进一步市场调研，确定设备，购买时需使用方陪同；3.强化审批、完善书面痕迹性材料；相关负责人：采购站站长、使用部门负责人风险风险风险 结束 审批 （中心主任） 申请 （使用部门）10000元金额20万元2000元金额10000元1000元金额2000元是否属于政府采购物资设施设备需求按后勤集团招标流程进行按学校招标流程进行 审批 （办公室） 申请 （使用部门）20万元金额金额1000元是否16注： 设备购买申请表16161616 购买 （采购站、使用方） 验收（使用部门、采购站） 购买（采购站、使用方） 验收（使用部门、采购站） 申请 （使用部门） 购买（采购站、使用方） 验收（使用部门、

13、采购站） 申请 （使用部门） 购买 （采购站、使用方） 验收（使用部门、采购站）南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十)食品原材料与低值易耗品的招标文件编制招标计划风险点：1.编制人员随意化、责任心低、内容失实针对或排斥特定供货商；2.招标信息不公开或范围不够；防控机制措施：1. 上网公示、书面通告；2. 使用方提供技术支持、办公室审核；3.强化审核(批)机制；相关责任人：采购站站长、办公室主任风险市场调研提出使用要求（使用方）市场调研制定指导价（采购站、使用方）风险17 编制招标文件（采购站）不合格风险点：1.调研人员责任心不强，制定指导价不切合实际； 防控机制措施：1.完备书面痕迹

14、材料；2.采购方和使用方共同调研；相关责任人：采购站站长、使用方负责人审核（办公室）合格网上发布招标公告(办公室)结 束17注： 物料指导价格表南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十一)食品原材料与低值易耗品投标供应商资格审查供货商按照招 标公告报名 风险审查供应商资质业绩(采购站、使用方)合格风险点：1.工作人员原则性不强，满足迎合特定方利益；2.报名审核期间商家违规操作；3.审查时只停留于商家提供的书面资料，不能确切了解商家实力；防控机制措施：1. 采购站和使用方初审；2. 质监办复审；3. 对于第一次参加的供应商和对物料制作现场有严格要求的供应商进行实地考察；相关负责人：采购站站

15、长、质监办主任、办公室主任复查供货商资质业绩(质监办)重新发布招标公告(办公室)确定合格供货商(质监办)是否符合招标供应商数目要求要求 否是结 束南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图 (十二)食品原材料与低值易耗品评标流程图风险风险点：1.评审人员原则性不强，打分不公平，满足迎合特定方利益；防控机制措施：1.完善打分机制；2.完备书面痕迹性材料；相关责任人：监督人员、评审人员风险供应商陈述 评标 评审人员范围 邀请监督人员选定评审小组成员确定监督人员 （ 中心班子会议）样品比对评审提问风险点：1.评审人员选择范围窄，易泄露人员信息；防控机制措施：1.每年不断更新评审；2.完备书面痕迹性材

16、料；相关责任人：中心主任评审综合打分18计算供货商综合得分（计分员）19确定供货商签订合同（办公室） 结束1918注： 评审供应商打分表 评审供应商打分核算表南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图 (十三)日常物料采购及验收 日常物料采购 食堂提交每日采购申请单（食堂保管员）采购站生成采购订单（采购员）风险供货商接受订单并配送物料 （供应商） 退货 （保管员、采购员）风险点：1.验收人员责任心不够、存在“人情”验收、造成食堂损失；2.验收人员针对特定供货商，制作供需之间的矛盾；防控机制措施：1.验收由食堂两人验收，一人不固定；2.食堂主任、厨师长组织内部抽查；3.中心质监办进行抽查；相关责

17、任人:质监办主任、采购站站长、使用方负责人 不合格判定物料是否合格（保管员、食堂其他人员）合 格20 8 供货商违规情况登记（保管员）进库登记（保管员） 结 束20 注： 供应商违规情况反馈表南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图 (十四)供货商处罚流程图风险不认同供货商处罚 复核 （质监办）是是是是22218 审批 （中心主任） 汇总问题 （采购站）判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营其他问题质量问题服务问题交货期问题判定供货商违规类别22拟定处理办法 （质监办）认同供货商是否认同结束21风险点：1.判定是否影响食堂运营；2.规避特定供应商，满

18、足迎合特定方的利益；3.排斥部分供应商；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.多部门评判；相关责任人：质监办主任、使用方负责人、采购站站长注： 供应商违规情况汇总表 供应商处罚审批表南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图 (十五)供货商考核 供货商考核综合评定供货商信誉等级(质监办)市场调研(采购员、使用方）填写供货商考核表(食堂主任、厨师长、保管员）组织供货商考核(质监办 )2423风险25风险点：1.核算综合评分未公开化；2.规避特定供应商，满足迎合特定方的利益；3.排斥部分供应商；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化考核机制；3.核算评分公开化；相关责任人：质监办主任、

19、采购站站长、使用方负责人审核评定结果(中心办公会)对供货商提出整改建议(采购站)供货商改进(供货商) 结束2423注： 食堂供应商绩效考核评分表 供应商价格绩效考核评分表25 供应商综合评分表 南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图（十六）库房管理物料到货风险点：1.保管员责任心不强，未检验随意签字；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料； 2.不定期对相关责任人进行检查，督促其做好入库验收；相关责任人：厨师长、保管员风险检验是否满足入库需求（保管员、厨师长）风险点：1.责任心不强，货物检查敷衍了事，实际库存与账单不相符； 防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料； 2.食堂主任不定期抽查；相关

20、责任人：保管员 是 否 入库（保管员）退、换货（采购站） 26风险风险点：1.自由裁量权偏大，主观随意； 2.虚报实际库存数目以谋私利；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化审核机制，实际库存必须与供应链数据相一致。 3.在一定范围内公示；相关责任人：会计、保管员风险货物保管（保管员）出库、登记（保管员、食堂一线员工） 26风险 风险点：1. 责任心不强，未做检查； 防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料； 2.不定期对相关责任人进行检查，督促其完成物品出库核查、登记； 相关责任人：食堂主任不定期抽查（食堂主任）盘点实际库存（会计、保管员）15与供应链库存数量做比对（会计）质量、数量是否

21、有问题 27否比对账面数与实际数是查明原因（食堂主任、保管员）不相符调整库存、处理相关人员（食堂主任）汇报食堂主任并找明原因（会计室相关人员）相符根据实盘数量调整账面库存（会计室相关人员）财务入账（会计师相关人员） 结 束 现金日报表 157南航饮食服务中心库房出入库登记表26注： 27检查核实表 南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十七)固定资产管理风险点： 1.责任心不够，随意审核签字； 2.满足特定方利益，审核不实； 防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化审核机制； 3.加强监督管理；相关责任人：资产管理人提出申请（使用部门负责人）28风险核实申请、判定类型（资产管理人）

22、变更 购买报废检查、审核.（维修组、资产管理人）审批（资产管理人）审批（中心主任）在国资处网上申报（资产管理人）是否已到使用年限（资产管理人）进行变更（变更双方责任人） 采购（采购站） 结 束 是 否在国资处网上申报（资产管理人） 入库封存（资产管理人） 登记办理固定资产（会计室） 结 束结 束 28注： 固定资产申请表 南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十八)车辆管理 否能审批（采购站站长）安全出车（驾驶员）收车、登记（驾驶员、使用方）结 束风险风险点：1. 用车申请不属实，公车私用；2. 未经批准，将公车用于本人或他人私事；3. 虚报过桥过路费、停车费等车辆运行费用；防控机制措施：1.强化审批机制；2.强化报销机制；3.完备书面痕迹性材料；相关责任人：采购站站长、使用方负责人否 是能否更改时间（使用部门）是否与原出车计划冲突（采购站）用车申请（使用部门） 公车使用管理2929注： 公车借用登记表