精品资料20212022年收藏南航后勤饮食服务中心办公室管理权力运行流程图.doc
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1、南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图风险点:1. 有失公平,为满足迎合特定方利益,透露招聘信息; 2.原则性不强,核实信息随意;防控机制措施:1.完备书面痕迹性材料;2.强化审核机制;相关责任人:办公室相关人员人员招聘申请(用工部门负责人) (一)人员招聘风险1汇总、核实招聘申请信息(办公室相关人员)1是否同意招聘(中心主任、拟招聘部门分管领导)是否 将招聘计划报集团人力资源部(办公室成员)风险发布招聘公告、制定招聘环节和试题(招聘工作领导小组成员、办公室成员)风险点:1.为了满足迎合特定方利益,制定有利于特定方的招聘条件; 2.送人情、开后门,向竞聘者透露题目和信息;防控机制措施:1.
2、完备书面痕迹性材料; 2.成立招聘工作领导小组,招聘条件需结合实际开会讨论拟定,杜绝一言堂;3.加强重视试卷保密工作,将试卷化整为零,每人负责一种题型; 相关责任人:招聘工作领导小组成员、办公室成员2接受报名、资格审查(办公室主任)按照流程进行招聘(招聘工作领导小组成员)确定试用员工(招聘工作领导小组成员)3试用是否合格辞退(办公室主任)签订合同(办公室主任) 结 束321注: 员工招聘申请表 招聘公告 招聘公示南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图 (二)人员考核分配考核评优指标(中心主任)风险通知、监管各部门组织考核(办公室人员、质监办人员) 风险点:1.考核过程不公开透明; 2.监管
3、人员有私心,无责任心,满足迎合特定方的利益;防控机制措施:1.完备书面痕迹性材料;2.各部门要有明确的考核办法; 3.考核现场的监督员须由办公室、质监办两个部门组成,且人员不得少于两人;相关责任人:办公室人员、质监办人员4汇总考核结果(办公室人员)5审查 (分管领导)审批(中心领导班子)6公布考核结果(办公室主任) 7 结 束 654注: 考核现场记要 考核汇总表 中心领导班子会议记要 考核结果公示7南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图(三)管理干部竞聘管理岗位人员需求风险确定竞聘岗位和人数(拟招聘部门分管领导、办公室成员)风险点:1. 责任心不强,主观随意,应付了事,有疏漏; 2.对基
4、层管理岗位了解的不深入全面,确定的岗位和人数与实际需求不相符;防控机制措施:1.重视日常工作资料和信息的收集; 2.确定之前须进行基层调研,充分掌握第一手资料;3.强化审批机制; 相关责任人:拟招聘部门分管领导、办公室成员98否审批(中心主任)是否批准 是风险发布招聘公告、制定竞聘环节和试题(竞聘工作领导小组成员、办公室成员)10风险点:1.为了满足迎合特定方利益,制定有利于特定方的招聘条件; 2.送人情、开后门,向竞聘者透露竞聘题目和信息;防控机制措施:1.完备书面痕迹性材料; 2.成立竞聘工作领导小组,招聘条件需结合实际开会讨论拟定,杜绝一言堂;3.加强重视试卷保密工作,将试卷化整为零,每
5、人负责一种题型,制定A/B卷; 相关责任人:竞聘工作领导小组成员、办公室成员接受报名、资格审查、公示各岗位应聘情况(办公室主任)组织笔试、面试(办公室成员)风险确定考察人选(竞聘工作领导小组成员)风险点:1.责任心不强,主观随意,应付了事; 2.为了特定方的利益,掩盖或扭曲考察的真实情况;防控机制措施:1.完备书面痕迹性材料;2.重视日常工作资料和信息的收集; 3.每组考察人员不得少于两人;4.所有前来参加民意考察的员工须匿名投票、核实考察表上记录是否有误并亲笔签名; 相关责任人:竞聘工作领导小组成员、办公室成员 考察、公示(竞聘工作领导小组成员、办公室成员)11 研究、审批、确定任用人选(竞
6、聘工作领导小组成员)发文任用(办公室成员)122结 束8910注: 基层调研汇总表 竞聘岗位与人数统计表 招聘公告 入选考察人员名单12任用公示11 南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图 (四)薪酬管理各部门上报考勤(部门负责人、考勤员)核实、汇总考勤情况(办公室相关人员)风险13拟定工资(办公室主任、会计室相关人员)风险点:1. 责任心不强,核实随意;2. 为满足迎合特定方利益,放松核实,导致考勤与实际不相符; 防控机制措施:1.完备书面痕迹性材料;2.员工亲自签名; 相关责任人:办公室相关人员 风险14 核实(各部门负责人)风险点:1.责任心不强,粗心大意,导致工资有所疏漏; 防控机
7、制措施:1.完备书面痕迹性材料;2.强化核实、审核机制;3.及时向员工发放工资条; 相关责任人:办公室主任、会计室相关人员审核 (中心主任)按标准发放 (会计室相关人员)结 束 14136注: 员工考勤表 员工工资审批单 南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图(五)现金管理食堂收取现金并开具小票(收银员)食堂当日清点结算(收银员、保管员)风险编制现金日报表(收银员、保管员)15风险点:1. 收银员虚报现金数额;2.出纳与保管员共同作假;3. 保管员、出纳随意改动数据;防控机制措施:1.加强监督,严格按当日收银机报表金额清点,做到实际现金与小票金额相符; 2.增强出纳会计责任意识,强化审核机
8、制;3.严格按现金日报表金额当面清点、及时开出票据,做到账实相符;4.月底会计根据现金帐薄金额与保管员的现票据进行核对;相关责任人:收银员、出纳、保管员上缴现金财务开具收据(保管员、出纳)风险风险点:1. 现金数额较多,至银行过程中现金丢失;防控机制措施:1.避免现金积存,及时存入银行;2.存款过程增加一人陪同;相关责任人:出纳现金存入银行(出纳)财务入账(会计)15结 束现金日报表南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图 (六)报销管理提供正规发票并附发票明细(报销人)审核、签字(相关责任人)风险点:1.报销人提供虚假发票;2.发票内容、金额等与报销事项不相符;防控机制措施:1.重视原始资
9、料的审核,对发票进行网上查验;2.经办人提高审核意识,从源头解决发票与报销事项不符问题;相关责任人:财务一线人员审核原始资料(财务一线人员)风险是否符合规定不符合符合集团财务审核财务入账并报销结 束南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图(七)核算管理核算员核算原始资料(财务一线人员)相符风险审核(会计主管、财务一线人员)风险点:1.责任心不足,会计审核不仔细;2.会计与食堂串通导致账实不符;防控机制措施:1.加强会计责任意识,完善审核体系;2.集团财务严格把关,加强与集团财务沟通,相关责任人:财务室主管、财务一线人员账务与实际是否相符不相符与食堂对账并查明原因(会计室相关人员)是否解决否报
10、集团财务审核是财务出具报表反馈财务报表至各食堂及中心主任(会计室相关人员)结 束南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图 (八)采购流程确定之食品原材料与低值易耗品风险点:1.谈判人员或询价人员,偏袒部分供货商,造成采购成本增加;防控机制措施:1. 谈判小组或询价小组由采购站和使用方共同组成;2. 中心质监办监督;相关负责人:采购站站长、使用方负责人、质监办主任食品原材料与低值易耗品的需求与计划和需求判定物料种类需选定供货商定期配送的物料种类需采购站自行购买的物料20万元学期需求金额确定采购时间和地点 (采购员) 风险否使用方选出陪同人员 (使用方负责人) 物料品种是否单一是是否 购买 (使
11、用方、采购员)中心组织招标是否成功(评标小组)风险否竞争性谈判(谈判小组) 询价(询价小组)风险点:1.采购员责任心不强,购入物料成本高;2.采购员易中饱私囊;防控机制措施:1.自采需使用方陪同;2.强化报销机制;相关负责人:采购站站长、使用方负责人、财务主管是 确定供货商 日常供货 (使用方、采购站)结 束注: 中心组织招标流程见图十一、十二 ,招标确定供货商见图十三,日常供货见图十四 南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图 (九)采购流程确定之物资设施设备风险点:1.采购员易中饱私囊。2.设备买来闲置;防控机制措施:1.由使用部门先市场调研了解所需设备的型号、技术需求、大体价格;2.采
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