产品让步放行管理规定.docx

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1、XX集团管理标准版本.修改号：C.0?QG04-02产品让步放行管理规定编制：XXXXX审核：XXXXX批准：XXXXXXXX年X月X日发布XXX年X月X日实施XX集团版本修改号：C.0编号：?QG04-02产品让步放行管理规定生效日期:XXX年10月05日页次：1/31.目的为了规范产品实现过程中产生的不合格品的让步放行程序，降低因此造成的质量风险，提高集团质量管理水平，特制定本规定。2.适用范围本规定适用不合格材料及不合格产成品（含外协品）的让步放行。3.职责3.1各分公司负责就产品不合格项对产品的寿命、性能等方面的影响进行评审、确认；负责实施不合格采购物资、不合格半成品及成品、不合格外协

2、半成品让步放行的申请活动。3.2质量管理部负责对不合格品让步接收活动进行监督管理。4.程序4.1让步接收的前提执行让步放行的不合格品，必须具备以下前提条件：a)采购物资及不合格外协加工件只在急需使用的情况下,才可实施让步放行，否则须实施退、换货。b)、经评审，确认为B类、C类的不合格产品，方可实施让步放行（具体分类参见产品质量不合格分级标准），A类不合格产品只有在急需交货或返工、返修会给公司带来重大损失的情况下，方可实施让步放行。c)所有不合格品必须在找到产生的原因、责任人得到教育后方可实施让步放行。4.2让步放行的审批权限4.2.1不合格原材料及外协半成品的放行审批权限a)不合格物资及外协半

3、成品急需使用且不影响产品主要性能时（生产的产品只会产生C类不合格项），由对应分公司经理批准后，实施让步放行；b)不合格物资及外协半成品急需使用但影响产品主要性能时（生产的产品会产生B类不合格项），由对应分公司经理批准后，实施让步放行；c)不合格物资及外协半成品急需使用但影响产品主要性能时（生产的产品会产生A类不合格项），由总经理或其授权人批准后，实施让步放行。4.2.2产品实现过程中产生的不合格品，必须执行以下审批程序，方可执行让步放行，具体有：a)B类和C类不合格品让步放行由对应分公司经理批准后，方可执行，必要时应征得顾客同意；b)A类不合格品（含同一产品存在2个或2个以上B类不合格项）让步

4、放行由总经理或其授权人批准后，方可执行；XX集团版本修改号：C.0编号：?QG04-02产品让步放行管理规定生效日期:XXX年10月05日页次：2/3c)同一产品中有两个以上五个以下C类不合格项同时存在时，其审批应执行4.2.2b)条款；d）同一产品中有两个或两个以上B类不合格项同时存在时，其审批应执行4.2.2b)条款；e)同一产品中同时存在2个或2个以上不同不合格项时，其放行按其中最严重不合格项处理。4.2.3所有产品原则上在规定的检验项目未完成前不得放行，只有当产品急需交货且经过以下审批后，方可让步放行。a）未实施检验的项目如属产品性能中B、C类的，由相应生产公司经理批准放行；b)未实施

5、检验的项目如属产品性能中A类不合格，由总经理或其授权人批准后，方可实施让步放行；c）如同一产品中存有多项性能未检测，其审批权限参照4.2.2条中c、d、e款执行。4.2.4当出现以下情况时，所有不合格品原则上不允放放行，只有在取得总经理或其授权人批准后方可放行。a)因同种原因造成的同种类不合格项的C类不合格在一年内被连续放行2次后；b)因同种原因造成的同种类不合格项的A类和B类不合格在一年内已被放行过1次后。4.3让步放行的实施4.3.1采购、外协物资的让步放行采购和外协物资经检验产生不合格品时，检验员应立即网上回复检验结论，注明不合格原因，并提出处理建议后，通知相关报检人或计划员，报检人或计

6、划员应根据处理建议和所需物资的紧急程度采取相应的措施。具体经办人或计划员，应在1小时内负责将让步放行办理完毕，否则应在两个小时内实施退调换。在各分公司内部也可采用不合格品报告执行让步放行手续。4.3.2半成品、成品的让步放行半成品、成品经检验产生不合格品时，检验员应在半小时内填写不合格品报告，并根据不合格项对产品使用性能、寿命等因素的影响程度签署处理建议，然后转交责任班组长。责任班组长根据处理建议实施。a)责任班组长接到不合格品报告后，应在两个小时内负责将让步放行办理完毕，否则应在两个小时内实施返工、返修、降级使用或报废；b)责任班组长将不合格品报告递交相关授权人批准后执行让步放行，否则不得放

7、行。4.3.3对外协加工的成品，如存在A类不合格，一律不可放行；如存在B、C类不合格，在供应商出具承诺书的情况下，B类由总经理或其授权人批准后方可放行，C类由质量部负责人批准后放行。XX集团版本修改号：C.0编号：?QG04-02产品让步放行管理规定生效日期:XXX年10月05日页次：3/34.4对存在的不合格品既不组织处置，也未按规定要求申请让步放行的，视情况严重程度，考核扣罚责任部门50-1000元/次，造成经济损失的由责任部门全额承担。4.5所有产品的让步放行必须有书面手续，如情况紧急可电话沟通，但必须于一个工作日内补齐相关手续。对于无相关书面手续的让步放行，一律按私自放行不合格品处理，考核责任部门200-1000元/次。4.6凡因让步放行造成的质量事故，其所有损失由对应生产公司相关责任人承担。让步放行批准人承担把关不严的责任，根据质量事故造成损失的大小，给予100-1000元的责任处罚。4.7各部门在不合格品原因未分析清楚、责任人未得到教育前擅自让步放行不合格品的，视不合格的严重性给予100-500元/次的考核。5.相关文件5.1各类检验文件5.2产品质量不合格分级标准?QG03-066.相关记录6.1不合格品报告?RY-047.附则7.1本规定由质量管理部编制，解释权归属于质量管理部。7.2本规定自批准之日起施行。XX集团