化工园区安全风险排查治理导则.docx

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1、化工园区安全风险排查治理导则1总则1.1 目的为全面排查化工园区安全风险，规范化工园区建设和安全管 理，系统提升化工园区本质安全水平，增强化工园区安全应急保 障能力，防范危险化学品重特大安全事故，依据安全生产法 危险化学品安全管理条例等有关法律法规和标准规范，制定 本导则。1.2 适用范围本导则适用于化工园区的安全风险排查治理。1.3 基本原则1.3.1 科学规划，合理布局。坚持产业集聚、布局集中、用地集约和安全环保的原则，规 范化工园区的设立和选址，严格规划区域功能，优化安全布局， 完善公用工程配套和安全保障设施。1.3.2 严格准入，规范管理。坚持严格准入，严禁不符合安全生产标准规范和不成

2、熟工艺 的危险化学品建设项目入园。坚持一体化管理，提升化工园区应 急保障能力，规范建设和安全管理。1.3.3 系统排查，重点整治。全面排查化工园区安全风险，突出对系统性安全风险的整治, 提升本质安全水平，避免多米诺效应，防范危险化学品重特大安 全事故，实现化工园区整体安全风险可控。2设立2.1 化工园区应整体规划、集中布置，化工园区内不应有居 民居住。2.2 化工园区应符合国家、区域、省和设区的市产业布局规 划要求，在城乡总体规划确定的建设用地范围之内，符合国土空 间规划。2.3 化工园区的设立应经省级及以上人民政府认定，负责园 区管理的当地人民政府应明确承担园区安全生产和应急管理职 责的机构

3、2.4 及规划3.1 化工园区应位于地方人民政府规划的专门用于危险化 学品生产、储存的区域，符合化工园区所在地区化工行业安全发 展规划。3.2 化工园区选址应把安全放在首位，进行选址安全评估, 化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间 保持足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带，将化工园区安全 与周边公共安全的相互影响降至风险可以接受。3.3 化工园区应编制化工园区总体规划和化工园区产 业规划，化工园区总体规划应包含安全生产和综合防灾减灾 规划章节。3.4 化工园区安全生产管理机构应至少每五年开展一次化 工园区整体性安全风险评估，评估安全风险，提出消除、降低、 管控安全风险的对

4、策措施。3.5 化工园区安全生产管理机构应依据化工园区整体性安 全风险评估结果和相关法规标准的要求，划定化工园区周边土地 规划安全控制线，并报送化工园区所在地设区的市级和县级地方 人民政府规划主管部门、应急管理部门。3.6 化工园区所在地设区的市级和县级地方人民政府规划 主管部门应严格控制化工园区周边土地开发利用，土地规划安全 控制线范围内的开发建设项目应经过安全风险评估，满足安全风 险控制要求。4园区内布局4.1 化工园区应综合考虑主导风向、地势高低落差、企业装 置之间的相互影响、产品类别、生产工艺、物料互供、公用设施 保障、应急救援等因素，合理布置功能分区。劳动力密集型的非 化工企业不得与

5、化工企业混建在同一化工园区内。4.2 化工园区行政办公、生活服务区等人员集中场所与生产 功能区应相互分离，布置在化工园区边缘或化工园区外；消防站、 应急响应中心、医疗救护站等重要设施的布置应有利于应急救援 的快速响应需要，并与涉及爆炸物、毒性气体、液化易燃气体的 装置或设施保持足够的安全距离。4.3 化工园区整体性安全风险评估应结合国家有关法律法 规和标准规范要求，评估化工园区布局的安全性和合理性，对多 米诺效应进行分析，提出安全风险防范措施，降低区域安全风险, 避免多米诺效应。4.4 在安全条件审查时，危险化学品建设项目单位提交的安 全评价报告应对危险化学品建设项目与周边企业的相互影响进 行

6、多米诺效应分析，优化平面布局。5准入和退出5.1 化工园区应严格根据化工园区总体规划和化工园 区产业规划，制定适应区域特点、地方实际的化工园区产业 发展指引和“禁限控”目录。5.2 化工园区的项目准入应有利于形成相对完整的“上中下 游”产业链和主导产业，实现化工园区内资源的有效配置和充分 利用。5.3 化工园区内危险化学品建设项目应由具有相关工程设 计资质的单位设计；涉及“两重点一重大“（重点监管的危险化学 品、重点监管的危险化工工艺、危险化学品重大危险源）装置的 专业管理人员原则上应具有大专以上学历、操作人员原则上应具 有高中以上文化程度，企业特种作业人员应持证上岗，并建设身 份识别系统，加

7、强对证件有效性和特种作业人员身份的管理。5.4 化工园区内凡存在重大事故隐患、生产工艺技术落后、 不具备安全生产条件的企业，责令停产整顿，整改无望的或整改 后仍不能达到要求的企业，应依法予以关闭。5.5 化工园区应建立健全企业、承包商准入和退出机制，建 立黑名单制度。5.6 功能设施6.1 化工园区供水水源应充足、可靠，建设统一集中的供水 设施和管网，满足企业和化工园区配套设施生产、生活、消防用 水的需求。化工园区附近有天然水源的，应设置供消防车取水的 消防车道和取水码头。6.2 化工园区应能保障双电源供电。供电应满足化工园区各企业和化工园区配套设施生产、生活及应急用电需求，电源可靠。6.3

8、化工园区公用管廊应满足化工园区公共管廊管理规程 (GB/T 36762)要求。6.4 化工园区应严格管控运输安全风险，运用物联网等先进 技术对危险化学品运输车辆进出进行实时监控，实行专用道路、 专用车道和限时限速行驶等措施，由化工园区实施统一管理、科 学调度，防止安全风险积聚。有危险化学品车辆聚集较大安全风 险的化工园区应建设危险化学品车辆专用停车场并严格管理。6.5 化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求， 结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实 行封闭化管理，建立完善门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、 有毒有害化学品和危险废物等物料、人员、车辆进出实施全过程

9、 监管。6.6 化工园区应按照有关法律法规和国家标准规范对产生 的固体废物特别是危险废物全部进行安全处置，必要时建设配套 的固体废物特别是危险废物集中处置设施，并实行专业化运营管 理，充分利用信息化等手段对危险废物种类、产生量、流向、贮 存、处置、转移等全链条的风险实施监督和管理。6.7 化工园区应配套建设满足化工园区需要、符合安全环保 要求的污水处理设施；合理分析和估算安全事故废水量，根据需 求规划建设公共的事故废水应急池，确保化工安全事故发生时能 满足废水处置要求。7 一体化安全管理及应急救援7.1 化工园区应实施安全生产与应急一体化管理，建立健全行业监管、协同执法和应急救援的联动机制，协

10、调解决化工园区 内企业之间的安全生产重大问题，统筹指挥化工园区的应急救援 工作，指导企业落实安全生产主体责任，全面加强安全生产和应 急管理工作。7.2 化工园区管委会应配备具有化工专业背景的负责人，并 建立化工园区管委会领导带班制度；根据企业数量、产业特点、 整体安全风险状况，配备满足安全监管需要的人员，其中具有相 关化工专业学历或化工安全生产实践经历的人员或注册安全工 程师的人员数量不低于安全监管人员的75%。7.3 化工园区应按照国家有关要求，制定安全风险分级管控 制度，定期对化工园区内企业进行安全风险分级，加强对红色、 橙色安全风险的分析、评估、预警。7.4 化工园区应建设安全监管和应急

11、救援信息平台，构建基 础信息库和风险隐患数据库，至少应接入企业重大危险源（储罐 区和库区）实时在线监测监控相关数据、关键岗位视频监控、安 全仪表等异常报警数据，实现对化工园区内重点场所、重点设施 在线实时监测、动态评估和及时自动预警；要建立园区三维倾斜 摄影模型，在平台中实时更新园区建设边界、园区内企业边界及 分布等基础信息；化工园区应将接入数据上传至省、市级应急管 理部门。7.5 化工园区安全生产管理机构应制定总体应急预案及专 项预案，并至少每2年组织1次安全事故应急演练。7.6 化工园区应编制化工园区消防规划，消防站布点应根据 化工园区面积、危险性、平面布局等因素综合考虑，参照不低于城市消

12、防站建设标准中特勤消防站的标准进行建设，消防车 种类、数量、结构以及车载灭火药剂数量、装备器材、防护装具 等应满足安全事故处置需要。化工园区应建设危险化学品专业应 急救援队伍；根据自身安全风险类型和实际需求，配套建设医疗 急救场所和气防站。7.7 化工园区应建立健全化工园区内企业及公共应急物资 储备保障制度，统筹规划配备充足的应急物资装备。7.8 化工园区应加强对台风、雷电、洪水、泥石流、滑坡等 自然灾害的监测和预警，并落实有关灾害的防范措施，防范因自 然灾害引发危险化学品次生灾害。8特殊条款8.1 按照本导则化工园区安全风险排查治理检查表（见附 件）对化工园区进行评分，60分以下（不含60分

13、为高安全风 险（A类），60-70分（不含70分）为较高安全风险（B类），70- 85分（不含85分）为一般安全风险（C类），85分及以上为较 低安全风险（D类）。8.2 化工园区存在以下情况,直接判定为高安全风险（A类）： （1）化工园区规划不符合当地总体规划要求或未明确四至 范围（四至范围是指东西南北四个方向的边界）。（2）化工园区未经依法认定。（3）化工园区未明确安全管理机构。（4）化工园区外部安全防护距离不符合标准要求。（5）化工园区内部布局不合理，企业之间存在重大风险叠 加或失控。(6)化工园区内存在在役化工装置未经具有相应资质的单 位设计且未通过安全设计诊断的企业。(7)化工园区

14、内存在涉及危险化工工艺的特种作业人员未 取得高中或者相当于高中及以上学历的企业。附录定义和术语下列定义和术语适用于本导则。1化工园区依法设立的用于专门发展化工产业的工业区或集中区。2防护目标受化工园区危险化学品安全事故影响，化工园区外可能发生 人员伤亡、财产损失的设施或场所。3多米诺效应化工园区内一个企业的危险源发生安全事故时可能会引起 其他企业的危险源也相继发生安全事故，从而造成更大安全事故 的现象。4土地规划安全控制线为预防和减缓化工园区危险化学品潜在安全事故（火灾、爆 炸、泄漏等）对化工园区外防护目标的影响，用于限制化工园区 周边土地开发利用的控制线。附件化工园区安全风险排查治理检查表序

15、号要素排查内容评分标准分值Ei1设立(15 分)(1)化工园区应整体规划、集中布置，化工园区 内不应有居民居住。0分-无整体规划或化工园区内有居民居住；1分-整体规划，但未集中布置；5分-符合要求。(2)化工园区应符合国家、区域、省和设区产业 布局规划要求，在城乡总体规划确定的建设用地范 围之内，符合国土空间规划。0分-不符合国家、区域、省和设区的市产业 布局规划要求或不在城乡总体规划确定的 建设用地范围之内或不符合国土空间规划； 5分-符合要求。(3)化工园区的设立应经省级及以上人民政府认 定，负责园区管理的当地人民政府应明确承担园区 安全生产和应急管理职责的机构。0分-未经省级及以上人民政

16、府认定，或未明 确承担园区安全生产和应急管理职责的机 构；5分-符合要求。2选址及规 划 (30 分)(4)化工园区应位于地方人民政府规划的专门用 于危险化学品生产、储存的区域，符合化工园区所 在地区化工行业安全发展规划。0分-化工园区未位于危险化学品的生产、储 存规划区域或不符合化工园区所在地区化 工行业安全发展规划；5分-符合要求。序号要素排查内容评分标准分值E(5)化工园区选址应把安全放在首位，进行选址 安全评估，化工园区与城市建成区、人口密集区、 重要设施等防护目标之间保持足够的安全防护距 离，留有适当的缓冲带，将化工园区安全与周边公 共安全的相互影响降至风险可以接受。O分-未进行选址

17、安全评估或化工园区与城 市建成区、人口密集区、重要设施等防护目 标之间安全防护距离不满足要求；1分-进行了选址安全评估,化工园区与城市 建成区、人口密集区、重要设施等防护目标 之间安全防护距离满足要求；缓冲带小于 200米(不含200米)；3分-进行了选址安全评估,化工园区与城市 建成区、人口密集区、重要设施等防护目标 之间安全防护距离满足要求；缓冲带200- 500米(不含500米)；5分-进行了选址安全评估,化工园区与城市 建成区、人口密集区、重要设施等防护目标 之间安全防护距离满足要求；缓冲带大于等 于500米。(6)化工园区应编制化工园区总体规划和化 工园区产业规划，化工园区总体规划应

18、包含安 全生产和综合防灾减灾规划章节。分-未编制化工园区总体规划和化工 园区产业规划或化工园区总体规划无 安全生产和综合防灾减灾规划章节； 5分-符合要求。(7)化工园区安全生产管理机构应至少每五年开 展一次化工园区整体性安全风险评估，评估安全风 险，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。0分-未按照规定要求开展化工园区整体性 安全风险评估；5分-符合要求。序号要素排查内容评分标准分值E(H)化工园区行政办公、生活服务区等人员集中 场所与生产功能区应相互分离，布置在化工园区边 缘或化工园区外；消防站、应急响应中心、医疗救 护站等重要设施的布置应有利于应急救援的快速 响应需要，并与涉及爆炸物、

19、毒性气体、液化易燃 气体的装置或设施保持足够的安全距离。O分-行政办公、生活服务区等人员集中场所 与生产功能区未相互分离，或消防站、应急 响应中心、医疗救护站等重要设施的布置不 能满足应急救援的快速响应需要；1分-行政办公、生活服务区等人员集中场所 与生产功能区相互分离，但未布置在化工园 区边缘或化工园区外；消防站、应急响应中 心、医疗救护站等重要设施的布置满足应急 救援的快速响应需要，但受涉及爆炸物、毒 性气体、液化易燃气体的装置或设施影响， 未采取有效防护措施；3分-行政办公、生活服务区等人员集中场所 与生产功能区相互分离，且布置在化工园区 边缘或化工园区外；消防站、应急响应中心、 医疗救

20、护站等重要设施的布置满足应急救 援的快速响应需要，但受涉及爆炸物、毒性 气体、液化易燃气体的装置或设施影响，采 取了有效防护措施；5分-符合要求。(12)化工园区整体性安全风险评估应结合国家有 关法律法规和标准规范要求，评估化工园区布局的 安全性和合理性，对多米诺效应进行分析，提出安O分-未进行多米诺效应分析；1分-进行了多米诺效应分析,但未对化工园 区布局的安全性和合理性提出意见，未提出序号要素排查内容评分标准分值E装置的专业管理人员必须具有大专以上学历、操作 人员必须具有高中或者相当于高中及以上文化程 度，企业特种作业人员应持证上岗。“两重点一重大装置的专业管理人员不具 有大专以上学历或操

21、作人员不具有高中或 者相当于高中及以上文化程度或特种作业 人员未持证上岗；5分-符合要求。(17)化工园区内凡存在重大事故隐患、生产工艺 技术落后、不具备安全生产条件的企业，责令停产 整顿，整改无望的或整改后仍不能达到要求的企 业，应依法予以关闭。O分-存在重大事故隐患、生产工艺技术落 后、不具备安全生产条件的企业，责令停产 整顿，整改无望或整改后仍不能达到要求的 企业；5分-符合要求。(18)化工园区应建立健全企业、承包商准入和退 出机制，建立黑名单制度。O分-化工园区未建立企业、承包商准入和退 出机制或未建立黑名单制度；1分-化工园区建立了企业、承包商准入和退 出机制，建立了黑名单制度，但

22、未有效运行 并考核；5分-符合要求。5配套功能 设施 (35 分)(19)化工园区供水水源应充足、可靠，建设统一 集中的供水设施和管网，满足企业和化工园区配套 设施生产、生活、消防用水的需求。化工园区附近 有天然水源的，应设置供消防车取水的消防车道和 取水码头。O分-供水不能满足企业和化工园区配套设 施生产、生活、消防用水的需求；1分-供水水源充足、可靠，但化工园区未建 设统一集中的供水设施和管网；3分-供水水源充足、可靠，建设了统一集中 的供水设施和管网，但附近有天然水源但未序号要素排查内容评分标准分值E(23)化工园区应按照“分类控制、分级管理、分 步实施“要求，结合产业结构、产业链特点、

23、安全 风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立 完善门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒 有害化学品和危险废物等物料、人员、车辆进出实 施全过程监管。分-未按照“分类控制、分级管理、分步实 施的要求实行化工园区封闭化管理或未建 立门禁系统和视频监控系统；1分-实行化工园区封闭化管理但未建立门 禁系统和视频监控系统；3分-实施封闭化管理并建立门禁系统和视 频监控系统，但未对易燃易爆、有毒有害化 学品和危险废物等物料、人员、车辆进出实 施全过程监管；5分-符合要求。(24)化工园区应按照有关法律法规和国家标准规 范对产生的固体废物特别是危险废物全部进行安 全处置，必要时建设配套的固体废物特

24、别是危险废 物集中处置设施，并实行专业化运营管理，充分利 用信息化等手段对危险废物种类、产生量、流向、 贮存、处置、转移等全链条的风险实施监督和管理。O分-未按照有关法律法规和国家标准规范 要求，对产生的固体废物特别是危险废物全 部进行安全处置；3分-对产生的固体废物特别是危险废物全 部进行安全处置，但未充分利用信息化等手 段对危险废物种类、产生量、流向、贮存、 处置和转移等全链条的风险实施监督和管 理；5分-符合要求。(25)化工园区应配套建设满足化工园区需要、符 合安全环保要求的污水处理设施；合理分析和估算 安全事故废水量，根据需求规划建设公共的事故废O分-化工园区污水处理设施不满足化工园

25、 区需要或不符合安全环保要求；或未对化工 园区安全事故废水进行合理分析和估算；或序号要素排查内容评分标准分值E水应急池，确保在安全事故发生时能满足废水处置 要求。估算后，在化工园区安全事故发生时不能满 足事故废水处置要求，未采取措施；5分-符合要求。6一体化安 全管理及 应急救援 (40 分)(26)化工园区应实施安全生产与应急一体化管 理，建立健全行业监管、协同执法和应急救援的联 动机制，协调解决化工园区内企业之间的安全生产 重大问题，统筹指挥化工园区的应急救援工作，指 导企业落实安全生产主体责任，全面加强安全生产 和应急管理工作。0分-未实施安全生产与应急一体化管理； 5分-符合要求。(2

26、7)化工园区管委会应配备具有化工专业背景的 负责人，并建立化工园区管委会领导带班制度；根 据企业数量、产业特点、整体安全风险状况，配备 满足安全监管需要的人员，其中具有相关化工专业 学历或化工安全生产实践经历的人员或注册安全 工程师的人员数量不低于安全监管人员的75%。0分-未配备具有相关化工专业学历或化工 安全生产实践经历的人员或注册安全工程 师等专业监管人员；或化工园区管委会未配 备具有化工专业背景的负责人；1分-配备了具有相关化工专业学历或化工 安全生产实践经历的人员或注册安全工程 师等专业监管人员但比例低于75%；或未建 立化工园区管委会领导带班制度；5分-符合要求。(28)化工园区应

27、按照国家有关要求，制定安全风 险分级管控制度，对化工园区内企业进行安全风险。分-未按照国家有关要求,对化工园区内企 业进行安全风险分级，并制定安全风险分级序号要素排查内容评分标准分值E分级，加强对红色、橙色安全风险的分析、评估、 预警。管控制度，对红色、橙色安全风险的分析、 评估、预警；5分-符合要求。(29)化工园区应建设安全监管和应急救援信息平 台，构建基础信息库和风险隐患数据库，至少应接 入企业重大危险源(储罐区和库区)实时在线监测 监控相关数据、关键岗位视频监控、安全仪表等异 常报警数据，实现对化工园区内重点场所、重点设 施在线实时监测、动态评估和及时自动预警；要建 立园区三维倾斜摄影

28、模型，在平台中实时更新园区 建设边界、园区内企业边界及分布等基础信息；化 工园区应将接入数据上传至省、市级应急管理部 o。分-未建设平台；1分-建设了平台，但只有基础信息数据库， 未接入其他相关数据；3分-建设了平台且能实现预警功能；5分-符合要求。(30)化工园区应制定总体应急预案及专项预案， 并至少每2年组织1次安全事故应急救援演练。0分-未制定总体应急救援预案及专项预案 或未按要求组织安全事故应急救援演练； 5分-符合要求。(31)化工园区应编制化工园区消防规划，消防站 布点应根据化工园区面积、危险性、平面布局等因 素综合考虑，参照不低于城市消防站建设标准 中特勤消防站的标准进行建设，消

29、防车种类、数量、 结构以及车载灭火药剂数量、装备器材、防护装具 等应满足安全事故处置需要。化工园区应建设危险0分-未建设化工园区消防站；1分-建设了化工园区消防站但未按照城市 消防站建设标准中特勤消防站的标准进行 建设；或未建有危险化学品专业应急救援队 伍；或配备的消防设备设施不满足事故处置 需要；序号要素排查内容评分标准分值E4.化工园区存在以下情况，直接判定为高安全风险（A类）：（1）化工园区规划不符合当地总体规划要求或未明确四至范围（四至范围是指东西南北四个方向的边界）。(3)(4)(5)(6)化工园区未经依法认定。化工园区未明确安全管理机构。化工园区外部安全防护距离不符合标准要求。化工

30、园区内部布局不合理，企业之间存在重大风险叠加或失控。化工园区内存在在役化工装置未经具有相应资质的单位设计且未通过安全设计诊断的企业。(7)化工园区内存在涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得高中或者相当于高中及以上学历的企业。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则1总则1.1 为督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，着力构 建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范 重特大安全事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定 本导则。1.2 本导则适用于危险化学品生产、经营、使用发证企业（以 下简称企业）的安全风险隐患排查治理工作，其他化工企业参 照执行。1.3 安全风险是某一特定危

31、害事件发生的可能性与其后果 严重性的组合；安全风险点是指存在安全风险的设施、部位、场 所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作 业活动，或以上两者的组合；对安全风险所采取的管控措施存 在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括物的不安全状态、人的 不安全行为和管理上的缺陷等方面。2基本要求2.1 企业是安全风险隐患排查治理的主体，要逐级落实安全 风险隐患排查治理责任，对安全风险全面管控，对事故隐患治 理实行闭环管理，保证安全生产。2.2 企业应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立3.2安全风险隐患排查频次3.2.1开展安全风险隐患排查的频次应满足：(1)装置操作人员现场巡检间隔不

32、得大于2小时，涉及“两 重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔 不得大于1小时；(2)基层车间(装置)直接管理人员(工艺、设备技术人 员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检 查；(3)基层车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安 全风险隐患排查；基层单位(厂)应结合岗位责任制检查，至少 每月组织一次安全风险隐患排查；(4)企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度 开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重 点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查；(5)企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织 一次综合性排查和专业排查，两者可结合进

33、行；(6)当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行 事故类比安全风险隐患专项排查。3.2.2当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织进行相 关专业性排查：(1)公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律 法规、标准规范重新修订的；(2)组织机构和人员发生重大调整的；(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；(4)外部安全生产环境发生重大变化的；(5)发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的；(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害 前。3.2.3企业对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置运用 HAZoP方法进行安全风险辨识分析，一般每3年开展一次

34、对 涉及“两重点一重大和首次工业化设计的建设项目，应在基础 设计阶段开展HAZe)P分析工作；对其他生产、储存装置的安全 风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，可采用本导则第2.3 所述的方法，每5年进行一次。4安全风险隐患排查内容企业应结合自身安全风险及管控水平，按照化工过程安全 管理的要求，参照各专业安全风险隐患排查表(见附件)，编制 符合自身实际的安全风险隐患排查表，开展安全风险隐患排查 工作。排查内容包括但不限于以下方面：(1)安全领导能力；(2)安全生产责任制；(3)岗位安全教育和操作技能培训；(4)安全生产信息管理；(5)安全风险管理；(6)设计管理；(7)试生产管理；(8)装置

35、运行安全管理；(9)设备设施完好性；(10)作业许可管理;(11)承包商管理；(12)变更管理；(13)应急管理;(14)安全事故事件管理。4.1 安全领导能力4.1.1 企业安全生产目标、计划制定及落实情况。4.1.2 企业主要负责人安全生产责任制的履职情况，包括:(1)建立、健全本单位安全生产责任制；(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(4)保证本单位安全生产投入的有效实施；(5)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐 患；(6)组织制定并实施本单位的安全事故应急预案；(7)及时、如实报告安全事故。4.1.3 企业主要负

36、责人安全培训考核情况，分管生产、安全 负责人专业、学历满足情况。4.1.4 企业主要负责人组织学习、贯彻落实国家安全生产法 律法规，定期主持召开安全生产专题会议，研究重大问题，并督 促落实情况。(3)从业人员安全教育培训考核上岗，特种作业人员持证 上岗；(4)人员、工艺技术、设备设施等发生改变时，及时对操 作人员进行再培训；(5)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，对从 业人员进行专门的安全生产教育和培训；(6)对承包商等相关方人员的入厂安全教育培训。4.4 安全生产信息管理4.4.1 安全生产信息管理制度的建立情况。4.4.2 按照化工企业工艺安全管理实施导则(AQ/T3034) 的要

37、求收集安全生产信息情况，包括化学品危险性信息、工艺 技术信息、设备设施信息、行业经验和事故教训、有关法律法规 标准以及政府规范性文件要求等其他相关信息。4.4.3 在生产运行、安全风险分析、事故调查和编制生产管 理制度、操作规程、员工安全教育培训手册、应急预案等工作中 运用安全生产信息的情况。4.4.4 危险化学品安全技术说明书和安全标签的编制及获 取情况。4.4.5 岗位人员对本岗位涉及的安全生产信息的了解掌握 情况。4.4.6 法律法规标准及最新安全生产信息的获取、识别及应 用情况。4.5 安全风险管理4.5.1 安全风险管理制度的建立情况。4.5.2 全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施

38、作业活动、 作业环境、人员行为、管理体系等方面存在的安全风险情况，主 要包括：(1)对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用 HAZOP方法开展安全风险辨识；(2)对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险辨识；(3)管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发 生安全事故时，及时进行安全风险辨识；(4)对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效可 能引起的后果进行风险辨识；(5)对厂区内人员密集场所进行安全风险排查；(6)对存在安全风险外溢的可能性进行分析及预警。1.1.3 安全风险分级管控情况，主要包括：(1)企业可接受安全风险标准的制定；(2)对辨识出的安全风险进行分级和制定管

39、控措施的落实;(3)对辨识分析发现的不可接受安全风险，制定管控方案， 制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，明确风险防控 责任岗位和人员，将风险控制在可接受范围。1.1.4 对安全风险管控措施的有效性实施监控及失效后及 时处置情况。1.1.5 全员参与安全风险辨识与培训情况。4.6 设计管理4.6.1 建设项目选址合理性情况；与周围敏感场所的外部安 全防护距离满足性情况，包括在工厂选址、设备布局时，开展定量安全风险评估情况。4.6.2 开展正规设计或安全设计诊断情况；涉及“两重点一 重大的建设项目设计单位资质符合性情况。4.6.3 落实国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、 设备要求

40、情况。4.6.4 总图布局、竖向设计、重要设施的平面布置、朝向、 安全距离等合规性情况。4.6.5 涉及“两重点一重大”装置自动化控制系统的配置情 况。4.6.6 项目安全设施“三同时”符合性情况。4.6.7 涉及精细化工的建设项目，在编制可行性研究报告或 项目建议书前，按规定开展反应安全风险评估情况；国内首次 采用的化工工艺，省级有关部门组织专家组进行安全论证情况。4.6.8 重大设计变更的管理情况。4.7 试生产管理4.7.1 试生产组织机构的建立情况；建设项目各相关方的安 全管理范围与职责界定情况。4.7.2 试生产前期工作的准备情况，主要包括：(1)总体试生产方案、操作规程、应急预案等

41、相关资料的 编制、审查、批准、发布实施；(2)试车物资及应急装备的准备；(3)人员准备及培训；4 4) “三查四定”工作的开展。5 .7.3试生产工作的实施情况，主要包括：(1)系统冲洗、吹扫、气密等工作的开展及验收；(2)单机试车及联动试车工作的开展及验收；(3)投料前安全条件检查确认。4.8装置运行安全管理4.8.1操作规程与工艺卡片管理制度制定及执行情况，主要 包括：(1)操作规程与工艺卡片的编制及管理；(2)操作规程内容与化工企业工艺安全管理实施导则 (AQ/T3034)要求的符合性；(3)操作规程的适应性和有效性的定期确认与审核修订;(4)操作规程的发布及操作人员的方便查阅；(5)操

42、作规程的定期培训和考核；(6)工艺技术、设备设施发生重大变更后对操作规程及时 修订。4.8.2装置运行监测预警及处置情况，主要包括：(1)自动化控制系统设置及对重要工艺参数进行实时监控 预警；(2)可燃及有毒气体检测报警设施设置并投用；(3)采用在线安全监控、自动检测或人工分析等手段，有 效判断发生异常工况的根源，及时安全处置。4.8.3 开停车安全管理情况，主要包括：(1)开停车前安全条件的检查确认；(2)开停车前开展安全风险辨识分析、开停车方案的制定、 安全措施的编制及落实；(3)开车过程中重要步骤的签字确认，包括装置冲洗、吹 扫、气密试验时安全措施的制定，引进蒸汽、氮气、易燃易爆、 腐蚀

43、性等危险介质前的流程确认，引进物料时对流量、温度、压 力、液位等参数变化情况的监测与流程再确认，进退料顺序和 速率的管理，可能出现泄漏等异常现象部位的监控；(4)停车过程中，设备和管线低点处的安全排放操作及吹 扫处理后与其他系统切断、确认工作的执行。4.8.4 工艺纪律、交接班制度的执行与管理情况。4.8.5 工艺技术变更管理情况。4.8.6 重大危险源安全控制设施设置及投用情况，主要包括:(1)重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的 不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测 报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能；(2)重大危险源的化工生产装置应装备满

44、足安全生产要求 的自动化控制系统；(3) 一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统；(4)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等 重点设施，设置紧急切断装置；(5)对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二 级重大危险源，应具有独立安全仪表系统；(6)对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置；(7)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视 频监控系统；(8)处置监测监控报警数据时，监控系统能够自动将超限报警和处置过程信息进行记录并实现留痕。4.8.7 重点监管的危险化工工艺安全控制措施的设置及投 用情况。4.8.8 剧毒、高毒危险化学品的密闭取样系统设置及投用情 况。4.8.

45、9 储运设施的管理情况，主要包括：(1)危险化学品装卸管理制度的制订及执行；(2)储运系统设施的安全设计、安全控制、应急措施的落 实；(3)储罐尤其是浮顶储罐安全运行；(4)危险化学品仓库及储存管理。4.8.10 光气、液氯、液氨、液化烧、氯乙烯、硝酸锭等有毒、 易燃易爆危险化学品与硝化工艺的特殊管控措施落实情况。4.8.11 空分系统的运行管理情况。4.9设备设施完好性4.9.1 设备设施管理制度的建立情况。4.9.2 设备设施管理制度的执行情况，主要包括：4.9.3 设施管理台账的建立，备品备件管理，设备操作 和维护规程编制，设备维保人员的技能培训；4.9.4 设备设施安全操作、维护、检修

46、工作的开展，电 源系统安全可靠性分析和安全风险评估工作的开展，防爆电气 设备、线路检查和维护管理；4.9.5 自动化控制系统安全管理制度的执行，新(改、 扩)建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前及长期停 用后的再次启用前的检查确认、日常维护保养，安全联锁保护 系统停运、变更的专业会签和审批。4.9.6 设备日常管理情况，主要包括：(1)设备操作规程的编制及执行；(2)大机组和重点动设备运行参数的自动监测及运行状况 的评估；(3)关键储罐、大型容器的防腐蚀、防泄漏相关工作；(4)安全附件的维护保养；(5)日常巡回检查；(6)异常设备设施的及时处置；(7)备用机泵的管理。4.9.7 设备预防性维修工作开展情况，主要包括：(1)关键设备的在线监测；(2)关键设备、连续监(检)测检查仪表的定期监(检) 测检查；(3)静设备密封件、动设备易损件的定期监(检)测；(4)压力容器、压力管道附件的定期检查(测)；(5)对可能出现泄漏的部位、物料种类和泄漏量的统计分 析情况，生产装置动静密封点的定期监(检)测及处置；(6)对易腐蚀的管道、设备开展防腐蚀检测，监控壁厚减 薄情况，及时发现并更新更换存在事故隐患的设备。4.9.8 安全仪表系统安全完整性等级评估工作开展情况，主 要包括：(1)安全仪表功能(SlF)及其相应的功能安全要求或安全1.1.1 1变更管理制度的建立情况。