某某省(自治区)某某产业园区投资控股集团有限公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某省某某产业园区投资控股集团有限公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报时间：20XX年X月X日填报单位（盖章）：某某省某某产业园区投资控股集团有限公司序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1主持公司行政全面工作总经理、党委副书记1、在人事调整、干部员工选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为。D坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。2、在经费使用、基础建设项目、公司资

2、源配置中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和物资处置、公务接待、资产处置时可能出现不廉行为。D大宗经费开支实行党委集体研究决定。2）所有基础建设、公司资源配置和物资处置，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3）规范工作流程，坚持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私舞弊现象。3、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能造成严重后果而被追究责任。D认真抓好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位。2）加强督促检查，建立健全督促检查机制，确保各项工作得到有效落实。加强对各部门的督导，对工作不落实、整改不到位的情况及时纠

3、正，防止工作流于形式。3）提高政治站位，加强党委对公司政治属性的理解，深入学习理论，充分发挥领导作用，确保公司职能得到有效履行。4）规范管理流程，通过制定和完善管理制度和流程，确保管理工作规范有序，提高处置应急事项的能力。4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为。在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风险。D坚持处置事项、行政核准许可集体审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化公司管理监督检查，严格责任追究。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）加强廉政教育，严格执行公司办事制度和电

4、子监察制度，规范操作自由裁量权。5）建立公司办事全流程管理的办件系统，实现工作全程留痕，搭建公司信息化管理平台，建构横向纵向全面监管网络，推动公司办事标准化，实现公司办理事务行为的全面监督和管理。5、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党委严格按照公司三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。6、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产党

5、党员廉洁从政若干准则，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照廉政准则中的“8个禁止”、“52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。7、未抓好公司管理工作和落实有关承诺的时限、服务规定，可能导致被投诉而被追究责任。1）抓好公司相关管理工作和营商环境工作的落实，认真落实有关承诺的时限、服务规定，加大对违反各项规定的惩处力度。2）加强内部监督，确保公司办公事务监管廉洁奉公、办事公正廉洁。3）完善

6、管理制度，提高公司办公事务质量和效率，确保办公事务工作的顺利进行。遵守相关时限服务规定，确保在规定的时间内完成办公事务工作，避免投诉和责任追究。8、未掌握员工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。9、对联系下属公司的监管工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任。D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要

7、求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。主持公司党委工作，负责党办（党群工1、在组织人事管理调整、员工选拔、任用、推荐、职称评聘、轮岗、定岗、进修、实习、人员培训、各类评选表彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为。D坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部员工的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。3）严格执行职称评聘的各项规章制度；严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝违规行为；健全公开、透明的组织人事管理

8、工作流程；增强组织人事管理保密意识。4）严格按公司规章要求管理好进修、实习、培训人员；执行“一把手”不直接分管组织人事管理制度。2、对本公司党员管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能造成严重后果而被追究责任。D认真抓好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位。2）加强理论学习，提高政治理论学习的积极性和主动性。通过定期组织党员学习党的理论知识，不断提高党员的政治素养和理论水平，确保每个党员都能深刻理解党的路线、方针、政策。3）创新党员教育管理方法。改变传统的“你讲我听”的教育模式，采用互动式、参与式的教学方法，增加教育内容的针对性和吸引力，确保

9、教育效果。4）建立健全党员教育管理制度。制定详细的教育计划，明确教育内容和时间安排，确保每个党员都能按时参加学习。加强党组织对党员的管理和监督。党组织应定期对党员进行考核，对表现优秀的党员进行表彰，对表现不佳的党员进行批评教育，必要时采取组织措施，确保每个党员都能履行自己的职责。2作管理）管理，协助总经理分管董事会办公事务、人力资源、培训中心、宣传统战、纪检监察审计（纪委办）、离退休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作，联系XX下属公司等公司党委书记、副总经理4、在履行纪律监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。这可能导致监督机制失效，为腐败行为提供机会

10、D完善各项工作制度，规范权力运行程序。通过制度建设，确保权力运行在阳光下，减少腐败的机会。2）坚持公正、公平的原则，对所有单位和个人一视同仁。3）应不断强化政治担当，切实扛起全面从严治党政治责任，在强化教育管理监督中，要将严的基调、严的措施、严的氛围落实到位，确保纪律管理的公正性和公平性。5、不落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部员工队伍的工作作风涣散，战斗力差而被追究责任。1）提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实廉洁自律准则、从业若干规定

11、等党纪党规，提高业务工作水平民。3）应严格遵守党的纪律和规定，确保各项工作得到有效落实。6、在组织公司党委工作，负责党办（党群工作管理）管理，协助总经理分管董事会办公事务、人力资源、培训中心、宣传统战、纪检监察审计（纪委办）、离退休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审会制度；严格依照程序、依法依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作监督检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督查;建立健

12、全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）在履行分管范围职责时，要明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致；同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。7、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行公司业务相关标准规范，严格落实用公司业务程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理公司业务事项等。3）采取定期抽查、集

13、体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问题。8、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党委严格按照公司三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。9、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产党党员廉洁从政若干准则，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照廉政准则中的“8个禁止

14、52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。10、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严重后果。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。11、惩防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用，对领导班子成员监管不力。由于监督、管理教育不严,造成下属严重违纪违法。1）加强对员工

15、的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。12、不正确履行党建工作，使D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍。党要管党工作弱化而被追究责任。3）做好党组织和党员管理、教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬。4）加强党组织和党员队伍建设，创新“三会一课”内容和形式，提升组织生活的活

16、力、吸引力。13、未掌握员工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。14、对联系下属公司的监管工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任。D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。1、在分管工作中，可能

17、违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自已2、对公司监管处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导，工作人员在监督检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪处事。D认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）严格依照处事程序办事、按照规定监督管理各项工作。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接

18、受群众和纪检监察部门的监督。4、未按规定履行公司办公事务、总经理办公事务、综合管理、招商工作管理、法务风控管理（合规管理）、国际合作管理安全保卫管理等管理职责。对服务工作管D加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度。2）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业3协助总经理分管公司办公事务、总经理办公事务、综合管理、招商工作管理、法务风控管理（合规管理）、国际合作管理安全保卫管理等工作，联系XX下属公司等副总经理理不严，检查落实不力，行政管理不作为或乱作为，可能造成公司系统隐患事故发生而被追究责任。务系统进行督查;建立健全投

19、诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理公司业务事项等。1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行公司业务相关标准规范，严格落实用公司业务程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问题。6、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群

20、众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产党党员廉洁从政若干准则，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照廉政准则中的“8个禁止”、“52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。7、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严重后果。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深

21、入基层，调查研究关心爱护下属。8、惩防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用，对分管领导成员监管不力。由于监督、管理教育不严,造成下属严重违纪违法。1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。9、未掌握分管干部员工的思想动态,不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事

22、2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。10、对联系下属公司的监管工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任。D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。4协助总经理分管总工室事务、战略发展管理、科技创新管理、投资发展管理、园区运营管理等工副总经理1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任

23、意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己。2、对公司监管处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导，工作人员在监督检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪处事。1）认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）严格依照处事程序办事、按照规定监督管理各项工作。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3、利用职权，违规办理总工室事务、战略发展管理、投资管理等工作事项

24、或指使部长、处长、科长、经办人违规办理总工室事务、战略发展管理、投资管理等工作事项，收受监管对象好处。1）加强职业道德和廉政教育,强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总工室事务、战略发展管理设等工作管理有关规定。2）加强对总工室事务、战略发展管理设等工作管理处理情况的审核。3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。作，联系XX下属公司等4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。4、在组织总工室事务、战略发展管理、科技创新管理、投资发展管理、园区运营管理等工作管理事项过程中未认真组织实施和督

25、促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理公

26、司业务事项等。1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行公司业务相关标准规范，严格落实用公司业务程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问题。6、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产党党员廉洁从政若干准则，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照廉政准则中的“8个禁止”、“52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警

27、自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。7、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严重后果。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。8、惩防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用，对分管领导成员监管不力。由于监督、管理教育不严,造成下属严重违纪违法。1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。落实党风廉

28、政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。9、未掌握分管干部员工的思想动态,不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律已，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。10、对联系下属公司的监管工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任。D严格依照有关法律、

29、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自已2、对公司监管处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导，工作人员在监督检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实认定不准，1）认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）严格依照处事程序办事、按照规定监督

30、管理各项工作。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业5协助总经理分管财务管理、采购管理、资产管理、基建管理、工程建设管理、资本运营管理、金融发展、市场营销等工作，联系XX下属公司等副总经理证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪处事。务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3、在财务管理、采购、公司资源配置和物资处置、公务接待、资产处置、项目工程建设、公司资金使用时可能出现不廉洁行为。1）严格财务和公司资源配置管理规定，依法依规进行财务和公司资源配置管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约。2）严格执行借款、报销审批权限和工

31、作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐。3）严格执行收支两条线和执行招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制。4、利用职权，违规办理财务管理、采购管理、资产管理、基建管理、工程建设管理、资本运营管理、金融发展、市场营销等工作管理事项或指使部长、处长、科长、经办人违规办理财务管理、采购管理、资产管理、基建管理、工程建设管理、资本运营管理、金融发展、市场营销等工作管理事项，收受监管对象好处。1）加强职业道德和廉政教育,强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握财务管理、采购管理、资产管理、基建管理、工程建设管理、资本运营管理、金融发展、市场营销等工作管理有关规定。2）加强

32、对财务管理、采购管理、资产管理、基建管理、工程建设管理、资本运营管理、金融发展、市场营销等工作管理处理情况的审核。3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。5、在组织财务管理、采购管理、资产管理、基建管理、工程建设管理、资本运营管理、金融发展、市场营销等工作管理事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审理制度；严格

33、依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理公司业务事项等。D加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行公司业务相关标准规范，严格落实用公司业务程序有关规定，对违反规定人员

34、严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问题。7不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产党党员廉洁从政若干准则，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照廉政准则中的“8个禁止”、“52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。8、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责

35、不到位，工作抓得不实，造成严重后果。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律已，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。9、惩防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用，对分管领导成员监管不力。由于监督、管理教育不严,造成下属严重违纪违法。D加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。10、未掌

36、握分管干部员工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，行为发生。调查研究关心爱护下属。11、对联系XX下属公司的监管工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式,导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任。D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。6公司办公室事务（办公室）成员（

37、办事人）1、在开展公司方面事务中不能严格按规定标准进行公务接待。严格财务管理的接待赃定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害。D认真学习相关理论知识，提高自身素质。2）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。3）贯彻落实公司各项制度、规定和办法。4）严格按公司事务审批管理制度规定的权限审批事项。3、可能存在违反车辆管理、印章等制度规定导致事故发生。D贯彻落实公司各项制度、规定和办法。2）严格按公司车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行公司公务接待管理账定；

38、执行接待提前审批程序。4、在公司办公事务中办公用品使用时违规消耗，隐瞒或虚报使用情况。不坚持物资管、用分离原则。没有安规定每项使用活励均登记备案。在处置办公用品时擅自增加或减少消耗用品，弄虚作假、少用多报等。D贯彻落学实公司各项制度、规定和办法。2）严格按公司物资管理制度规定的权限审批支出事项，3）执行固定资产和办公耗材有关规定，执行固定资产和办公耗材报销制度。执行公司物品耗材管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行大宗物资耗材使用审批制度。5、在公司方面事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因

39、保管不善导致物品损坏、丢失。1）执行公司办公设备配置管理庵定。2）执行公司办公用品管理赃定，执行定期盘点制度。6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异帚，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故。责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故。D贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）认真学习相关理论知识，提高自身素质。3）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。4）落实设

40、备备案管理制度。严格执行公司管理信息化项目核审管理办法、公司管理信息化系统网络信息安全管理制度。办公室主任在公司方面办公事务中利用职权，违规办理公司办公事项或指使经办人违规办理公司办公管理事项，收受理管对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识;加强业务培训,熟练掌握公司办公管理政策法规，自觉遵守相关公司管理规定。2）开展对公司办公管理事项督办。3）加强对公司办公事项处理情况的审核。4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报公司事项管理情况。5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事项进行督查;

41、建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）、严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行行。分管领导在公司方面办公事务中利用职权，违规办理公司办公事项或指使办公室主任、办事人员违规办理公司办公事项，收受管理对D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握公司办公管理政策法规，自觉遵守相关公司管理规定。2）开展对公司办公管理事项督办。3）加强对公司办公事项处理情况的审核。象好处。4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报行政事项管理情况。5）强化公司办公事项检查，严格责任

42、追究;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。7总经理办公事务（总经理办公室）成员（经办人）1、在处理总经理办公事务工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受管理服务对象的钱物；在总经理办公事务中，利用职务之便以权谋私。1）加强职业道德教育。加强工作检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总经理办公事务政策法规，自觉遵守相关总经理办公事务有关规定。2）核实处理总经理办公事务事项由两人办理。3）加强对总经理办公事务事项处理情况的审核

43、4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、收受总经理办公事务对象好处，对监管对象轻微违规行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项整顿、重大案件查处、日常监管中故意隐瞒有关总经理办公事务风险信息、违法行为;利用督导整改向监管对象索拿卡要。D强化职业道德教育。加强工作检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总经理办公事务政策法规，自觉遵守相关总经理办公事务有关规定。2）加强对总经理办公事务事项处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进

44、行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3、收受总经理办公事务对象好处，对监管对象违法违规行为不处置或不及时处置，在处置查处过程中滥用自由裁量权向监管对象索拿卡要。D严格办事程序和处置标准规定和自由裁量权制度要求，坚持集体案审制度。2）加强职业道德教育。加强管理检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总经理办公事务政策法规，自觉遵守相关总经理办公事务有关规定。3）核实处理总经理办公事务事项由两人办理。4）加强对总经理办公事务事项处理情况的审核。5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉

45、接受群众和纪检监察部门的监督。4、收受总经理办公事务对象好处，不认真做好规划记录或将有关情况录入业务系统;为被监管人打招呼或者托人情，影响、干扰处置部门依规查处置；违反规定擅自对外透露处事信息向监管对象索拿卡要。1）严格执行办事保密制度，坚持查处信息泄漏和通风报信责任追究力度。2）强职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。3）加强业务培训，熟练掌握总经理办公事务政策法规，自觉遵守相关总经理办公事务有关规定。主任利用职权，违规办理总经理办公事务事项或指使经办人违规办理总经理办公事务事项，收受监管对象好处。1）加强职业道德教育。加强执法检查人员的职业道德和廉政教育，

46、强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总经理办公事务政策法规，自觉遵守相关总经理办公事务有关规定。2）开展对总经理办公事务事项督办。3）加强对总经理办公事务处理情况的审核。4）完善总经理办公事务制度;定期将总经理办公事务信息录入监管系统;定期或不定期向办公室党组织及有关部门通报总经理办公事务情况。分管领导利用职权，违规办理总经理办公事务事项或指使部（处科）长主任、经办人违规办理总经理办公事务事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育。加强执法检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总经理办公事务政策法规，自觉遵守相关总经理办公事务有关规定。2）开展对总经理办公事务事项督办。3）加强对总经理办公事务处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。8董事会办公事务（董事会办公室）成员（经办人）1、在处理董事会办公事务工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，