市预算绩效年度工作实施方案.docx

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1、市预算绩效年度工作实施方案一、前言为深入贯彻落实中央和省级关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步提升全市预算绩效管理水平，优化财政资源配置，提高资金使用效益，特制定本年度预算绩效工作实施方案。本方案旨在明确年度目标、重点工作、亮点工作及保障措施，确保预算绩效管理工作有序推进，助力全市经济和社会高质量发展。二、年度目标(1)全面覆盖：实现全市各级预算部门、所有财政资金的预算绩效管理全覆盖，确保绩效目标与预算安排同步编制、同步审核、同步批复。(2)提质增效：提升绩效目标设定的科学性和合理性，确保绩效目标与部门职责、政策目标紧密衔接，增强资金使用效益。(3)强化监督：建立健全预算绩效监督机制，强

2、化绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整有效挂钩。(4)信息化提升：加快推进预算绩效管理信息化建设，实现绩效管理全流程线上操作，提升管理效率和透明度。三、重点工作(一)完善绩效目标管理1 .指导各部门科学设定绩效目标，确保目标清晰、可量化、可考核。2 .加强绩效目标审核,确保目标与政策、项目、资金规模相匹配。3 .推动绩效目标公开，接受社会监督。（二）强化绩效运行监控1 .建立绩效运行监控机制，定期跟踪重点项目和资金的执行情况。2 .及时发现问题并督促整改，确保绩效目标如期实现。（三）深化绩效评价工作1 .组织开展重点项目、政策、部门整体支出的绩效评价，确保评价工作全覆盖。2

3、引入第三方机构参与绩效评价，提升评价的客观性和专业性。3 .推动绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。（四）加强结果应用与反馈1 .建立绩效评价结果反馈机制，及时向相关部门反馈评价结果和整改建议。2 .强化绩效评价结果与预算安排的挂钩，对绩效优秀的项目优先保障资金，对绩效差的项目压缩或取消预算。四、亮点工作（一）开展绩效管理创新试点1 .选取部分区县和部门作为试点，探索绩效管理新方式、新路径，形成可复制、可推广的经验。2 .试点内容包括：跨部门协同绩效管理、绩效目标动态调整机制等。（二）推动大数据应用1 .借助大数据技术，建立绩效数据分析模型，提升绩效管理的精准性和预

4、见性。2 .进一步完善本市预算绩效管理信息系统，实现绩效管理全流程线上化、智能化。（三）强化社会参与和监督通过公开绩效目标、评价结果等信息，增强社会公众对预算绩效管理的参与感和监督力度。开展绩效管理宣传活动，提升社会各界对预算绩效管理的认知度和支持度。五、整体工作安排一季度（1-3月）1 .完善本年度预算绩效工作计划，明确各部门绩效管理职责和目标。2 .组织开展2024年度财政预算支出自评工作及抽查复核工作。二季度（4-6月）1 .开展上半年绩效运行监控，跟踪重点项目和资金执行情况。2 .启动部分重点项目和政策的中期绩效评价工作。三季度（7-9月）L深化绩效评价工作，推动第三方机构参与评价。3

5、 .组织开展2024年重点项目绩效评估工作及部门整体支出绩效评价工作。4 .开展绩效管理创新试点，总结试点经验并向全市推广。四季度（10-12月）1 .组织开展年度绩效评价，形成年度绩效评价报告。2 .组织开展2026年度新增项目及重点项目事前绩效评估工作，并形成项目事前绩效评估报告，为2026年预算安排提供决策支持。3.总结年度预算绩效工作，编制年度工作总结和下年度工作计划。六、保障措施（一）加强组织领导1 .有关领导牵头成立预算绩效管理工作小组，统筹协调本市预算绩效管理工作。2 .明确各部门职责，形成齐抓共管的工作格局。（二）强化制度保障1 .完善预算绩效管理制度体系，制定绩效目标管理、绩

6、效评价、结果应用等方面的实施细则。2 .建立健全绩效管理考核机制，将预算绩效管理工作纳入部门年度考核。（三）加大培训力度1 .定期组织开展预算绩效管理培训I,提升各部门工作人员的业务能力和水平。2 .邀请专家授课，推广先进经验和做法。（四）保障资金投入1 .安排专项经费用于预算绩效管理信息化建设、第三方评价等工作。2 .鼓励各部门加大对绩效管理工作的资金支持力度。（五）强化监督问责1 .建立预算绩效管理监督机制，对工作中存在的突出问题进行专项督查。2 .对未按要求开展预算绩效管理的部门进行问责。七、结语本方案是指导全市预算绩效管理工作的重要文件，各部门要高度重视，切实履行职责，确保预算绩效管理工作取得实效。通过全面提升预算绩效管理水平，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。