2020年财政局监督检查工作开展情况总结.doc

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1、2020年财政局监督检查工作开展情况总结2020年，县财政监督检查工作，紧紧围绕全县社会经济发展目标和财政监督检查工作重点，以查促管为目标，从健全制度、促进管理入手，切实加强财政监督工作，充分发挥财政监督职能，为维护财经秩序、规范财政管理、保障资金安全做出积极贡献，现将2020年工作开展情况总结如下：一、2020年开展工作情况2020年为充分发挥财政监督作用，财政监督检查在切实加强财政内部监督检查的同时，积极牵头协调，配合有关部门重点围绕强农惠农、社会保障、会计信息质量和“小金库”治理影响程度高、资金规模大等问题开展了系列专项检查，取得了一定的实效。（一）加强日常监督管理认真抓好财政内部监督工

2、作，不定期有针对性地对局机关重点业务科室以及部分乡镇财政所的财务收支、资金拨付程序及专项资金的使用情况通过账本、凭证、会计报表及其他会计资料进行实地检查，对存在问题及时进行纠正，做到以查促管，以查促改，防微杜渐，从而达到堵塞漏洞、规范内部管理、不断提高财政管理水平的目的，确保了财政干部和财政资金的“双安全”。（二）开展重点项目财政专项检查一是县财政局会同县民政和扶贫移民局、县农业畜牧和水务局等分管单位，对涉及到的粮食直补、综合直补、等民生资金进行了全面检查；二是县财政局会同县就业局、县民政和扶贫移民局对县社保资金、低保资金进行了检查。经检查，未发现民生资金在拨付、使用、分配环节中存在以权谋私、

3、虚报冒领、贪污侵占、优厚亲友、吃拿卡要等问题。三是会同县农业畜牧和水务局、县国土局等项目实施单位，对2014年国家重点生态功能生态奖补资金进行了检查，2014年，到位国家重点生态功能生态奖补资金3773万元，在实施国家重点生态功能区项目中，建立了项目资金监督责任机制，做到项目资金专款专用、专账核算、专人负责，充分使项目资金发挥出最大效益。四是对2014年公路安保工程（路侧护栏）项目和资金的使用情况进行检查，项目由县交通局组织实施，项目设计里程46.246公里，到位资金508.706万元，实际拨付项目实施单位资金508.706万元，项目在实施过程中，严格按照有关法律法规和财政专项资金管理制度执行

4、项目资金在申报、拨付、管理、实施过程中未发现：项目申报弄虚作假，套取财政资金行为；资金拨付不足额、不及时，滞留财政资金；截留、挪用财政资金。（三）认真完成省、州财政部门安排的专项检查调研工作一是根据省财政厅的要求，对2014年三州开发资金，2013年2014年少数民族发展资金项目的申请、拨付、管理、使用过程进行自查。该项目由县民宗局组织实施，2014年，我县三州开发资金项目9个，项目管理费1个，到位三州开发资金586.6万元，项目管理费12万元。2013-2014年，下达少数民族发展资金项目5个，到位少数民族发展资金202万元。我县在三州开发资金和少数民族发展资金项目实施过程中，未发现涉嫌贪

5、污，受贿，谋取私利，冒领、私分补贴款，弄虚作假，套取、骗取资金；截留、挪用资金；擅自变更、调整项目等违规违纪违法问题。二是配合州财政局对我县预算公开情况进行检查。（四）扎实开展专项治理“小金库”工作2020年，为认真开展“小金库”的专项治理工作，加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作。对全县64个行政事业单位和17个乡镇的“小金库”进行了自查和重点检查，未发现“小金库”的存在。并要求单位的主要负责人和相关财务人员层层签订了2020年为认真开展“小金库”的专项治理“承诺书”。（五）开展会计信息质量检查2020年，先后对县卫生系统、县农业畜牧和水务局、芦花镇等7个乡镇实施了会计信息

6、质量检查和督导，针对检查中发现的单位会计内控制度不健全，支出票据不规范以及无证上岗等问题，责成单位进行整改。（六）健全制度，不断规范监督行为实施财政内部监督制度，是财政部门依法理财科学管理的需要；是财政部门内部对权力的一种制约；是一种有目的的预防和纠错活动，健全的法规制度和良好的工作机制是保障业务工作顺利开展并取得预期效果的重要保障。建立和完善了一系列的规章制度，使内部监督、内部管理工作有章可循，依规办事。真正做到用制度约束人，用制度管理人。一是建立办事公开制度。向社会公开了政务公开首问责任制、政务公开制度、限时办结制，财政拨款程序，预算拨款审批程序，财政监督检查程序，会计从业资格证办理程序等

7、多个公开办事制度，接受社会监督。二是建立完善内部规章制度。为了进一步提高财政系统干部职工的政治素质，业务水平，加强机关内部管理，提高财政工作管理水平和办事效率，县财政编印了县财政局工作规则、县财政局各项规章制度及县规范性文件管理办法下发到职工手中，时刻警醒，依法行政；根据需要，修订了县行政事业单位国有资产管理暂行办法，起草了县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法等一批行之有效的规章制度。（七）加强财政票据管理工作财政票据管理是一项非常细致的工作，年初对年内需要的票据进行统计，对票据的领用，销毁严格按照程序进行，严格票据网络化管理。二、存在的不足和问题一是财经监督检查职能转变还没有完全适应当前整

8、顿和规范财经秩序的总体要求，财政监督还存在着“缺位”现象；二是财政执法质量和效益有待进一步提高，财经领域内违纪问题仍然存在，“小金库”还未彻底铲除；三是财政监督检查力量薄弱，对预算收入征管质量、财政专项资金和重点项目的专项监督检查乏力；四是财监机构与税务、审计、监察以及政法等部门联合执法配合不够，财经监督的整体优势尚未充分发挥出来。这些问题和不足，我们将在新的一年里认真加以改进和克服，进一步发挥为财政改革保驾护航的职能作用，促进全县财政经济健康发展。三、2021年财政监督工作要点坚持邓小平理论和三个代表重要思想为指导，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会，中央、省、州经济工作会议及省、州财政工作会议精神。以科学发展观为统领，强化财政监督，规范财政行为，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性。（一）抓好日常财政监管，努力提高财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性。保证财政资金分配使用的安全、规范和有效是财政监督机构的一项重要职责。（二）抓好财政专项检查，着力解决财经领域存在的突出问题。（三）抓好财政内部监督，正确履行财政源头治理和反腐败工作职责。（四）加强政府采购预算编制和执行情况的检查。（五）对审计部门检查所提问题的整改落实。（六）认真执行上级业务主管部门安排的相关工作。