食品安全风险管控清单果蔬汁类及其饮料生产.docx

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1、食品安全风险管控清单果蔬汁类及其饮料生产说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以叁考本清单将结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风除管控清单凯食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人饮料04蔬类其料06果汁及饮生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险，易集尘,给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次,建议

2、每周进行厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孥生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孥生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根裾季节制定氟次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孽生。建立生产和生活垃圾的运物、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,赛议每日进行品别一食类别称为名风险控制环节风险点

3、风险描述管控措施管控目标管控频次责任人间部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.坨面、墙面、屋顶根裾清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、拢壁、顶棚、地面及施工缝隙宙闭,清洁作业区的河户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次,建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行显度、湿度管控有温度、湿度控制要求

4、的区城，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于设控法度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企B涅合3、求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次.建议咨日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒,并定期开展找生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行品别一食类别称为名风险控制

5、环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒效果验证未迸行清洁消毒效果骏证，不能保证清洁消毒有效。及时驶证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区城的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明瑞清洁和验证频次,建议按照不同区域每次清洁消许后清洁验证设施设备管理助施理辅设管通风、除尘和空气净化设施因通风、除尘和空气净化设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车问空气核污染、产生虫害侵入风险。1.以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污婆源保持适宜的距离和角度。进、排气,口袋有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据

6、生产需要安装除尘设施。4 .清洁作业区应满足相应的空气洁净度要求。静态时空气洁净度应至少达到10万级要求，生产非直接饮用产品除外：内包装间空气过速系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求、许可审查细则通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，迂议每日检交品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1.多介研过滤器、活性炭过速器、精密过/器、超滤系院等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过遮器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质

7、每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫书侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入D安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明瑞设备维保频次,根据使用情况确定，建议每日进行庭弃物存放设施1 .废弃物存放设施纪备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1

8、配备设计合理、防止渗滴、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次.建议每日检查品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .清洁作业区人口未设置二次更衣区。3 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.清洁作业区人口应设置二次更衣区，洗手、干手和（或）消毒设施，换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施

9、无电灌装环境或生产非直接饮用食品除外。2 .根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设3 .士生间不得与食品生产、包装或B存等区域直接连通，不得对生产区域产生影晌。符合GBI4881.GB12695个人卫生设施要求施制卫副日查设控确控每检害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类.昆虫等侵入生产环境，迨成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防爆灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录.符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率.发议每月进行品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控

10、目标管控频次责任人量理计第计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内梯管理要求计量设备管理制度中明瑜检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设管理设备的维护保养1 .无雄保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保,导致设备运转过程存在故障，影响产品质量II1.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及叶更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明瑜设备维保频次，建议每月/年送行设备的清洗、消毒

11、设备清洗消毒不彻底，有导致产品做生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）.定期对设备进行清洗和消毒，井脸证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内榻标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒项次,建议每枇次进行品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制辅品加、包采收节原料食添剂内材购毅环物里危括污食触移售物生细竭异学包及与接迁药r加微保持果蔬汁感官品腐建议根据工艺文件规定实时控制缩蔬复浓果汁原复原果蔬汁添加的水分不符合要求不按浓缩过程中去除的水分进行等量复原。通过检测浓缩果蔬汁原料折光度，计算浓缩汁浆中去除的水分,并添加等量水分进行复原。严格按照

12、复原果蔬汁的要求添加水分建议根据工艺文件规定实时控制配机睇误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。I.严格按产品配方称料、投料。2噎料、投料时配备称量人和复核人，井在监督复核下方可实施操作。3.根据工艺文件规定，检测半成品成分分析。符合产品配方要求配料投料管理制度中明确管控频次,罐被每次称量进行品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.调配使用的食品工业用浓缩液（汁、浆）、原汁、携液、水及其他配料和食品添加剂，使用前应确认其感官性状无异常。5.声称100%的果蔬汁（浆）只能回添通过物理方法从同一种水果或蔬菜获得的香气物质和挥发性风味

13、成分.和（或）通过物理方法从同一种水果和（或）蔬菜中获得纤维、囊胞（柑橘用水果）、果粒、蔬菜粒。配料工艺执行不符合工艺要求配料温度、时间、顺序、投料速度未按照工艺标准要求执行。1.制定生产时配料工艺标准操作流程（SoP）要求，不允许生产私自变更工艺；2.应建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。严格执行工艺标准配料投料管理制度中明确管控.频次，健议每日进行防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂的使用道法添加或超范围超限量使用食品添加剂等。1.使用复配添加剂时，应对复配添加剂的成分及含量充分了解，以确保其成分及含符合食品安全法、GB配料投料管理制度中明确食品添加剂管控

14、频次,品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人量符合法律法规和食品安全国家标准的规定；2 .严格按照标准和配方投料，复核确认,做好投料记录；3 .合理设置物料混合时间和混合方式，确保混合均匀；4 .若多款产品存在共绘生产，应做好品种更换前的清洁和清场工作，避免交叉污染：5 .调配使用的食品工业用浓缩液（汁、浆）、原汁、菇液、水及其他配料和食品添加剂，使用前应确认其感官性状无异常。2760及相关规定建议每批次原料、每次调配过程进行发薛（如有）发酵过程控制不足发酵过程中受到污染1.根据果茯汁品种不同，确定菌种、发酵温度和叶间控制.形成工艺文件.严格按工艺文件进行生

15、产。2 .控制发薛环境，避免杂菌污染。3 .按要求保藏发耨菌种，避免失活或变异。保证发酵产品安全性赛议根据工艺文件规定实时控制品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人杀菌和/或灭菌杀菌和/或灭菌不彻底杀菌或灭茴不彻底导致做生物超标、如果存在致病菌还会有内毒素和外毒素产生。1 .杀菌工序应有相应的杀菌冬数(如温度、时问、压力等)的记录或图表，并定时检查是否达到规定要求;2 .球立IlACCP计划，按黑HACCP计划进行监控和验证.符合企业HACCP计划管理要求杀菌和/或灭菌管理制度中明确管控频次.建议实时管控无菌绿无菌雍焊经开裂或泄感无弦罐有焊开裂、无菌战无法保

16、持正压，造成批量坏包。每次大修时对无茴罐焊进行内观检查。符合企业设备设施验收要求无菌地验收维护管理制度中明确管控频次,建议每月进行中间品中间品贮存管理1 .罐体控制管理不当会导致产品出现微生物污染、异物污染等问题。2 .果蔬汁浆中间品贮存控制不足，质,降低或变质。1 .做好相应的CIP清洗、消毒、蒸汽管理、正压保护的无菌空气、氮气或惰性气体管理等2 .果蔬汁浆中间品贮存期间，严格控制贮藏温度，隔绝氧气，并定期监测糖度、PH值等指标，缩短中间品贮藏时间。符合清洗标准操作流程(SOP)S求根裾制度规定进行设备清洗消毒和维护.建议每次使用前后进行：贮存期间按工艺要求定时监测指标灌袋液装环节卫生控制不

17、足灌装防护不足，通过环境、设备等因素引入微生物污染。I.制定澹装区域环境卫生控制要求,按标准和细则要求设定控制级别和监测指标，符合工艺文件要懑装管理制度中明确管控要求，建议品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人并定期监测；对灌装区域进行防护，避免进入异物；2.设备能力满足工艺文件对灌装压力和封盖时间等要求。产求污在线连坡进行封口封盖不严造成不合格品密封性不良可能增加产品被污染的风险。生产时应确保产品封口的密闭性(GB12695),根据产品包装形式，确定封口方式和工艺叁数。封口应产密建议实时管控，抽样验证化学品管理化学品清单、存储等管理I.未建立化学品清单，未

18、识别化学品名称等，导致使用清单外化学品，存在非食品厂使用的物质；2.化学品与食品、直接接触食品包材等混放。1.建立化学品清单并定期进行核对，保证识别全面，依据化学品安全技术说明书(MSDS),明确存储位置、用途、使用区域；2 .清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房,并做好通风和日常检查。3 .采用双人双锁管理，制定使用记录，使用应有详细记录，包括使用人、使用目的、使用区域、使用量、使用及购买时间、配制浓度等。使用的化学品符合食品安全法律法规反求化学品管理制度中明确化学品清单.存储的管控频次，建议每月进行品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人涧滑

19、油污染有可能与食品接触的润滑梯位使用非食品级润滑剂易导致食品污染。有可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂HI级,并在更换润滑剂时,及时清除污浊的润滑剂。将合设备维保要求化学品管理制度中明确润滑油管控频次.建议每次使用前后合舍理综生管内部吸引车间内部存在吸引因索（如错误的灭蝇灯安装、产品含香气、含枪最高）.将园区虫害吸引进入车间。1 .降低车阿内部吸引因素知错误的灭蝇灯安装（不允许使用电击式灭蝇灯）：2 .严格按照卫生清洁要求做好清洁工作，壮绝卫生死角.虫害高发季节增加监督检查频轧符合企业虫害控制计划目标绿合虫害管理制度明确管控频次，建议每日/每周进行虫害的预防性管理1 .厂房、车间存在虫害

20、侵入的孔隙，门窗破损,未安装有效的防虫害侵入装置.生产场所发现大量虫害活动痕迹：2 .未定期检查虫害控制装置的除虫害效果；3 .未制定发现虫害采取控制措施。1.应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孳生；2.应制定和执行虫害控制措施.并定期检查。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蛆灯，风幕等）,防止鼠类、星虫等侵入；应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患;符合企业虫害控制计划目标虫害控制措施明确管控要求.建议每周进行品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭

21、提灯、室外诱饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录：4 .使用各类杀虫剂或其他的剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污液：不慎污爽时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染：5 .防虫害侵入装置有多种，应根资不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠板、防嫌帘.风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网罩等）。物合理异综管易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碑品进行点检管理，包括玻璃、硬质塑料工具容窗、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次,速议每日进行品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控

22、措施管控目标管控频次责任人操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地篦需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。籽合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次,建议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明,有传播病菌、污染食品的风险。1.建立并执行从业人员健康苦理说磨2 .从事接M直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查.取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤

23、寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）：b.活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮病；d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881盒品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证明管控要求，筑每年办理品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人装理服管进入清洁作业区服装管理1 .工作股清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2 .工作服破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1 .制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰都以上无口袋，每班清洗消毒。2 .每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符

24、合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作股管控频次.健议每日进行人员*更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放,造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。1.车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣憎。更衣室入D有换戟（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次,建议每日、每月进行笔、首饰、钥战等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、

25、机匙等易脱落物品严格管控，此类易脱薄物品不得进入车间,或迸行出入车间登记复核；发网必须遮蛊所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次.这议每日、每班次进行检脸检验能力及计量实验室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料法检测结果准确检验管理制度中明确管品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人控制产品检验环节标异常，导致不合格产品出.环等方面，井定期叁加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。控频次,建议每年进行在线检验未发现空瓶、或成品中的可见异物等。1

26、封口后，对产品外观、装量、容器状况、封口严密性和可见物进行检脸。2.配备满足数量和视力要求的检验人员，或采用在线检验设备等替代人工检脸。符合GB19304的检验要求检验管理制度中明确管控频次，建议实时管控对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构转力不足而导致不合格产品出.委托有资质的检验机构迸行检脸；有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实验空间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次,建议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。检脸方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法迸行检脸。使用现行有效检验方法检验

27、管理制度中明确管控频次，建议每次进行检测记录1 .出厂检脸报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混淆，缺少检验依据）。2 .缺少出厂检脸原始记录。1.出厂检脸报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致O2.出检验报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录。检测报告真实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行品别一食类为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .企业出厂检险报告及原始记录应其实、完整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告编号、检赘时间等基本信息。贮存,运输与交付控

28、制存节贮环存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。1.果筑原料按要求贮存，定期查看，去除变质原料。2 .离墙离地存放,离墙距离确保人员能够进入进行检查、清洁等操作。3 .浓缩果蔬汁（浆）应根据相应要求贮存.宜在IQtC以下贮存（无菌包装产品除外），对于浓缩浊汁等需要冷冻贮存的原料，宜在T8C以下贮存,并监控。符合内部管理和许可审交细则要求仓储管控制度中明确管控频次，健议每日进行物料标识和库房管理不规范，导致原料或产品被污液或过期等。1.健立货位卡记录品名、各批次生产日期,座存量等信息，实物存量、货位卡标识和入出库台账记录应保持一致；入出库台账包括物料名符合内部管理和许

29、可审查细则要求仓储管控制度中明确物料管理要求、库房盘点周期和入出库品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人称、生产者和生产日期、入出库日期和数量、库存量等内容。2 .退库的拆包物料应当加贴物料标识，确保可识别物料名称、生产者和生产日期、拆包日期、保存条件等，并封口存放。3 .物料出库宜逐循先进先出，近保质期先出、拆包物料先出等原则。记录要求等，建议每日进行常温库房的管理常温库房湿度过大，易孽生微生物,污染食品。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并监测记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次，健议每日进行仓库密封性侨干原料（面伤、乳

30、卷等）存放时易吸引虫鼠害,仓库密封性不足导致虫鼠害侵入。定期检查仓库基础设施率封性，如墙面、地面、门窗等。基础设施密同性良好仓储管控制度中明确管控频次，然议每日进行冷藏（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求,易造成原料及产品发生质量风险。冷藏（冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢复,并行内部产品进行评估后处理。将合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冷冻库定期除霜，确保冷冻温度达标。库房的清洁冷藏库房清洁不到位，有孽生嗜冷菌污染产品的风险。定期对冷藏库进行清洁和消毒清洁效果符合内

31、控标准要求清洁消毒制度中明确管控频次，建议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理.食品添加剂应单独存放，有明显标识：有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行运输环节产品运输环节I.对车辆防护、卫生及气味不达标影响产品质量：2.运输过程中未关注产品情况，导致产品破裂、变质或保质期缩短。1.对运

32、输车辅检查,要有防护毯,避免运输过程撞击刮蹭导致桶破损漏水情况；2.运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无.保持清洁,降低食品污染的风险;3.对发货记录人员定期培训，品控定期巡检确认：符合产品运输要求运输管理制度中明确管控频次,建议每车进行品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.需冷藏（冻）运输的产品应按标签标示的温度进行冷藏（冻）贮存。:环节卸货及入库产品不能及时进入库房，在平台暴晒较长时间导致产品变质或保质期缩姮。产品验收合格后及时入库，避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内部管理要求产品交付管理制度中明确管控频次，建议每批次进行不合格品管理与

33、食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度,在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估,根据风险评估结果选择返工、销段等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次，建议每批次进行品全故置盒安事处食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理,未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案.定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次,建议每年进行品别一食类别称为名风Pf;控制

34、节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品研发和法规标准管理品发理产研管研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，有出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次,建议每个新产品量产前进行规准理法标管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期殂织相关人员（包括但不晟于食品安全管理人员、专业技

35、术人员等）培训，充分理解法规标准符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划。标符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的要求答说明书管理示、明管里k签说书理标签/说明书内容不规范I.标签、说明书内容涉及疾病情防、治疗、保健功能。2.不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。合规性管理程序中明确管控要求，建议每年/必要时进行品别一食类别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人委托生产管理技委托方生

36、产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。1 .对委托企业的准入审核及生产过程迸行有效监督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、盥管要求委托加工管理程序中明确监督频次,建议委托前、生产过程中每周进行生产者资质食品生产许可证的延续、变更、增项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产；超出生产许可范围生产：主要设备布局和工艺流程与准于生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。I.延立自查制度,及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。3 .依法殂织生产，严格按股规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次,建议每年/发生变更时/新港类别品种时进行