TS16949ROHS 2.0控制程序.docx

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1、版本修订记录修订者修订日期AO首版发行2025年7月15日分发单位人事部生产部品质部研发部采购部业务部财务部PMO分发份数11111111制定单位核准审核制定1 .目的为有效的控制产品中有毒有害物质的含量，确保不对人体造成伤害，防止环境污染，满足ROHS2.0标准及其他客户的环境要求，特制定本程序。2 .范围适用于本公司全部产品，以及从原料进仓，半成品加工到成品出货的整个过程。3 .职责1 .1进料检验：负责控制和确认供应商的材料/客户提供的材料是否有禁止使用物质，测试报告以及报告的有效性，对于高风险物料塑胶，印刷品，纺织品，液体，塑料膜,背胶，油墨，油漆，电泳材料，硅胶，丝印，喷粉，色粉要本

2、公司送检测机构测试确认，以监督供应商的落实情况。3 .2制程检验：依据生产指定单及检验规范对整个制程进行监控。3. 3成品检验：依据出货清单及检验规范，核对每批的外部测试报告的真实性，以及负责对成品进行确认,并在相应的外包装箱上加盖“R0HS字样。3.4 品管部：3. 4.1负责判别成品是否要每年送样次到SGS等检测测试机构检测,确保原材料、成品满足环保要求。4. 4.2负责传递环保方面的信息给供应商、客户与厂内各相关部门以及口头向环境管理负责人与经营负责人报告。5. 4.3负责制作样品承认书时相关环保资料的提出。3.5 业务部：负责对产品管制的明细（客户、产品型号、物料号以及材料种类）的及时

3、跟踪。负责在环境管理发生变更时向客户提交变更申请单，在新产品量产开始第一次交货一时向客户提交（环境管理物质不使用证明书（量产用）相关证明.3.6采购部3.6.1负责联络本厂原材料采购，和本地供应商的选择确定。3.6.2负责与各材料供应商签订原材料环保协议，并要求供应商提供SGS/ITS等检测机构测试报告、成份表。3.6.3负责追踪各材料供应商环境管理物质不使用证明书（量产用）.3.7人事行政部负责拟定与监督所有人员的培训及考核。3.8生产部负责制程中的污染防止、有害物质混入、泄温防止，对产品的隔离、标识与追溯。3.9经营者的责任决定环境物质管理方针与目标向公司内彻底宣传环境管理物质.3.10环

4、境管理负责人的责任、权限及作用3. 10.1建立持续环境质量保证管理系统并进行管理.4. 10.2应对环境质量保证管理系统并进行管理.5. 10.3计划本厂内的“内部监察”并贯彻实施.6. 10.4有关环境资料更改的批准.4 .定义1. 1一级物质:立即禁止使用或不得含有的环境有害物质。（本公司特指ROHS2.0要求项目，一点都不能含有）4. 2二级物质:逐步削减，在规定时间内禁止使用或不得含有的环境有害物质。5. 3三级物质:给予关注，在将来条件成熟时再采取必要指施的环境有害物质.5 .管理程序5.1环境管理物质的识别和评价5.1.1品管部负责每季度主动联系客户，以获得有关环境管理物质的最新

5、要求。5.L2品管部负责进行原料、部件、包装材料、成品中的有害物质识别。应要求供应商提供SCS等检测机构的测试报告、成份表，必要自行委托SCS等检测机构进行检测确定。5.L3根据识别结果进行评估：a.法规禁止使用或客户要求不得含有的环境有害物质，列为一级物质。b.法规或客户要求逐步淘汰的环境有害物质，列为二级物质C.对环境或人体可能有害，但目前法规、客户无要求，或技术与经济条件不成熟的，列为三级物质。5. L4识别和评估结果形成禁止/限制使用物质一览表,并由环境管理者代表审批.5.1. 禁止/限制使用物质一览表应根据原料、部件、包装材料、成品、工艺、设备等变化及时更新。每年管理评审前定期进行再

6、确认,确认结果作为管理评审输入。5.2产品中环境有害物质的控制：5.2.1.针对一级物质（ROHS10种物质），应立即禁止使用。5.2.2.针对二级物质，根据法规或客户要求制定逐步削减并最终废止的目标、指标。5.2.3.针对三级物质，列为关注对象，暂不采取措施，待条件成熟再对策。5.2.5对于其实施情况由管理者代表指定人对环境关联物质全废削减计划进度评估。5.3规定标准5.3.1产品相关的标准书/图纸和材料规格书中必须记载：“不得使用ROHS禁止使用的物质”。5.3.2交货规格书上必须记载：“不得使用ROHS禁止使用的物质”5.4.变更管理5.4.1所有的变更必须满足客户公司要求以及法律法规及

7、客户的要求，并再次提出验证产品申请。当管理发生变更时，由业务部在变更申请单注明并给客户确认，没有变更则不需要呈交。5.4.2质量与环境负责人的变更因某种原因质量与环境负责人发生变更时，由业务部通知客户，以确保客户就质量问题与本厂的沟通的渠道畅通.5.4.3原材料的变更本厂对原材料严格管控，经客户样品认可后不再变更，但因客户要求原材料需变更时,由业务部用变更申请单提出申请，经部门主管审核后呈品管部负责人批准后，做IOPCS样本一同交业务部呈给客户确认.客户同意变更，由业务部将客户签回的样品交工程部由工程部再次审核后，发行变更通知单交文控加盖授控印章给予发行，客户不同意变更，必须维持现状，不得私自

8、更改.5.4.4生产、工艺的变更因某种原因导致生产过程及工艺有变更时，由变更单位用变更申请单提出申请，交部门主管审核后，品管部批准后，由业务部将变更申请单呈客户确认.客户同意变更,由业务部将客户签回的样品交生产部由生产部再次审核后，发行变更通知单交文控加盖授控印章给予发行，客户不同意变更，必须维持现状，不得私自更改.同意变更。5.4.5法律法规及客户要求之变更任何单位接到相关信息后统归口到品质部，由品质部将相关信息拟制成内部联络书,交环境管理负责人批准后由文控更改相关的文件与资料，如变更牵涉到供应商由采购部联络通知或召集供应商来开会，要求供应商必须按照客户的要求执行，监督单位为IQC.5.5验

9、证品的提交5.5.1新品导入时，包括出现5.4条的变更，应向客户提交验证品。5.5.2验证申请提交前应先在内部确认不含有禁止（眼制）使用的物质。5.5.3验证申请应提交：交货规格书或图纸有关产品规格的数据不使用环境相关物质证明15（批准验证用）可测定物质的ICPAES数据（如:镉）不可测定物质的成分表制程变更通知单（有变更时）5.5. 4对未通过验证申请的产品，应立即停止供货，并采取纠正措施经内部确定已改善后重新提出验证申请。5. 6采购管理1. 6.1所有新供应商、新部品、新材料导入时（含2、3次订货），必须进行环境有害物质调查，确保不含有禁止使用物质或限制物质的含量.5. 6.2应将本厂关

10、于产品中环境有害物质的管理要求传达到可能含有、二级物质的部品及辅材料供应商。6. 6.3部品及辅材料供应商必须提供产品的ICP-AFS数据和成分表.且有效期为一年。5.6. 4对供应商应定期进行监查，参考供应商RoHS审查表5.7来料检查5. 7.1对所有的来料均应制定检查基准书，检查基准书必须注明确认不含禁止使用物质的方法:确认是否有对应的在年有效期内的ICP-AES数据（SGSITS）和成分表，报告的有效性根据外测计划一览表进行核对。6. 7.2来料检查记录保存3年。5.8 切削液/油类的检定：5.8.1 切削液/油类等辅材每年进行一次检定，可要求供应商检定提供报告，如需更换供应商需按照5

11、4变更管理要求执行。5.9 出货管理：5. 9.1每种出货的成品或半成品均应有检查基准书.基准书中应规定：“不得含有ROHS禁止使用物质”.6. 9.2出货检查基准书应规定需确认:来料不含禁止使用物质、工序和装置间没有混入和污染禁止使用物质。5. 9.3出货检查基准书还应规定:确认产品对应的ICP-AES,数据和成分表是否在年有效期内。5.9. 3新产品量产开始第一次交，交货时要向客户提供已交货批号的环境管理物质不使用证明书。6.相关表单6. 1不使用有害物质证明书YC-QC-R-0746.2禁止/限制物质一览表YC-QC-R-0756.3外测计划一览表YC-QC-R-0766.5工程变更通知单YC-QC-R-0776.6供应商ROHS2.0审查表YC-QC-R-078