TS16949工程变更管制程序2025.docx

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1、版本修订记录修订者修订日期分发单位I人事部生产部品质部研发部采购部业务部财务部PMO分发份数11111111制定单位核准审核制定对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，保证公司之产品品质不断改善，达到满足客户及相关方的要求,特制定本程序。2.0范围适用于本公司所有产品、物料、工艺文件及其客户要求发生变更时。3. 0职责3.1 研发部:负责把客户对产品要求发生变更时的信息联络到相关单位，以及公司内部工程变更有需要向客户通报认可，对发生变更后的原物料或者成品进行验证和确认，以及对变更前后物料、成品进行跟踪管理。客户有特殊要求的零件在生筐埸所、裂造方法条件、模具、檄械借、材料情成部品、治工具、包

2、装仕梯、表面处理、要素作渠、人员、盒廛等变更信息按相关文件要因变更申执行。3. 2生产部：对车间内发生变更前后物料、半成品、成品进行隔离、区分、标识。4.0作业程序4.1流程图NG4. 2工程变更之动机:4. 2.1品保/研发部（或者其它部门）接到客户通知要求对本公司产品进行更改时;1.1.2 生产部因物料短缺等原因，提出物料规格变更时;1.1.3 制造/研发部门因对产品工艺设计改良、改善品质需要，提出对产品结构或者物料规格变更时。任何影响顾客要求的产品实现的策划的变更都应通知顾客。4.3 工程变更的检讨：4.3.1 当业务部接到客户通知要求对本公司产品进行更改时，按客户要求进行相应文件修订，

3、并知会各相关部门；4.3.2 当生产部因物料短缺需要更改物料规格时，检讨寻求其它规格替代品物料；4.3.3 量产过程中的产品，因为品质缺陷，需要进行工艺设计改良，由生产部提出更改方案检讨；必要时会同品保工程部共同开会确认检讨；4.3.4 如果变更中涉及到作业方法、检验标准、使用工具的变更时，由相应部门填写工程变更通知申请更改，具体依照文件文件控制程序执行。4.3.5 对有专有权的设计变更,对外形、配合、功能等的影响应与顾客共同进行评审（顾客另有规定除外）.当顾客有要求时，还应满足附加的验证/标识要求.4.4 工程变更的申请：4.4.1工程变更单的会审：填写好工程变更通知后，交产品小组会审，并根

4、据各自情况对工程变更之影响进行评估，填写相关意见；4.4.3工程变更单的批准及更改实施：工程变更通知经产品小组会审通过后，最后须由经理（或以上）批准后方可实施正式更改.当顾客有时限要求时，应在顾客要求的时限内完成所有工程变更相关的评审、发放和实施；若顾客无要求时，工程变更相关的评审须在两个工作周内完成。4.5 工程变更的验证与确认4.5.1 变更后的物料由供应商送样后，经品保工程部认定是否符合变更要求（对其尺寸、特性规格进行确认），填写品质报告（来料检查）,并同时批量量试确认；4.5.2 工程变更完成后，品质部需要对变更后的量试出来的成品进行检测，确认是否满足变更目的，并验证变更后的产品是否影

5、响到其它特性，必要时对产品进行信赖性试验，验证变更后的产品是否满足可靠性要求，同时保留相关的验证确认记录；4.5.3 5.3工程变更后的产品，经品质/研发部评估，如果产品外观、特性功能等对客户的使用有影响时,由业务部向客户提出送样确工I并附送工程变更通知，须得到客户签名认可后，方可给客户交付变更后的产品。454当顾客要求时，工程部应完成额外的验证或标识要求，如生产试运行和新产品确认。没有获得顾客的文件化许可之前不得实施变更，记录应保留。4.6 工程变更的追溯管理4.6. 1原物料发生变更后，文控中心把工程变更通知发放给IQC、IPQC、QA、品质部、生产部等相关单位，来料后IQC检验人员在进行

6、来料检验时确认是否为变更后的物料；4.6.2变更后的物料入库后，仓库管理人员需要将变更前后的物料作隔离放置；4.6.3生产部收到工程变更通知后，在领料投入变更物料生产时应确认是否正确，同时严格区分标识新旧物料以免混淆；4. 6.4IPQC.QA收到此工程变更通知，在检验过程中须特别注意物料是否符合要求。4.7工程变更资料的管理1. 7.1工程变更完成后，涉及到相关技术文件的更改（如工程图纸、检查基准、作业标准、BOM.客户要求表等），依据文件管制程序执行。4. 7.2进行工程变更时的相关验证确认记录，品质部需要作存档管理。5. 0相关文件文件管制程序要因变更申言青善6. 0记录与表单工程变更通知