质量记录（监理公司）.docx

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1、1809001:2000质量记录XXX建设管理有限公司IS09001:2000质量记录受控状态文件版本B版发布日期编号发放号批准人XXX建设管理有限公司施工阶段监理工作必须使用的基本表式HYC-QR-Alx工程开工/复工报审表HYC-QR-A2s施工组织设计（方案）报审表HYC-QR-A3,分包单位资格报审表HYC-QR-A4,报验申请表HYC-QR-A5,工程款支付申请表HYC-QR-A6x监理工程师通知回复单HYC-QR-A7x工程临时延期申请表HYC-QR-A8,费用索赔申请表HYC-QR-A9x工程材料/构配件/设备报审表HYC-QR-AlOx工程竣工报验单HYC-QR-Blx监理工程

2、师通知单HYC-QR-B2,工程暂停令HYC-QR-B3x工程款支付证书HYC-QR-B4x工程临时延期审批表HYC-QR-B5,工程最终延期审批表HYC-QR-B6x费用索赔审批表HYC-QR-Clx监理工作联系单HYC-QR-C2,工程变更单管理类表式HYC-QR-Ml.工程人员调配及使用情况月统计一览表HYe-QRf3、物品采购月统计一览表HYC-QR-M5,经营情况月统计一览表HYC-QR-M6,监理例会统计表HYC-QR-M7、协调会议统计表HYC-QR-M8x见证取样统计表（台账）HYC-QR-M9,工程计量及支付审查统计表HYC-QR-MlOx施工试验情况统计表（台账）HYC-Q

3、R-Mllx工程暂停指令统计表HYC-QR-M13x气象数据月报HYC-QR-M14,主要材料、构配件、设备检验认证统计表HYC-QR-M16,工程进度统计表（台账）HYC-QR-M17x隐蔽验收统计表（台账）HYC-QR-M19,工程索赔统计表HYC-QR-M20,工序施工、旁站监理统计表（台账）与体系有关的表格HYC-QR-Slx年度内审计划HYC-QR-S2,内审检查表HYC-QR-S3、内审报告HYC-QR-S4x管理评审计划HYC-QR-S5x管理评审通知单HYC-QR-S6,管理评审报告HYC-QR-S7x程序文件审查表HYC-QR-S8,程序文件会签表HYC-QR-SlOx文件更

4、改申请单HYC-QR-S13,审核实施计划HYC-QR-SHx不符合报告HYC-QR-S16,检测设备校准记录HYC-QR-S17x纠正预防措施及跟踪记录一览表HYC-QR-S18,合同评审表程序文件及作业性文件所涉及的记录及表格HYC-QR-Plx文件资料发放、接收记录HYC-QR-P2,文件和资料销毁记录HYC-QR-P3,技术标准、规范有效版本清单HYC-QR-P5x文件和资料更改申请（通知）单HYC-QR-P6x文件更改一览表HYC-QR-P7,文件归档登记表HYC-QR-P8,受控文件清单HYC-QR-P9x文件资料借阅申请表HYC-QR-PlOs文件借阅登记表HYC-QR-Pl2x

5、施工监理日记HYC-QR-PHx质量会议记录HYC-QR-P15x顾客满意度调查表HYC-QR-Pl6,经营台账HYC-QR-Pl8,受控质量记录清单（汇总表）HYC-QR-P19x准予上岗人员登记表HYC-QR-P20x上岗人员考察（考核）登记表HYC-QR-P21x申请培训记录表HYC-QR-P22x不符合原因调查分析表HYC-QR-P23x纠正措施及跟踪记录表HYC-QR-P24,预防措施结果分析报告HYC-QR-P25,不符合项评审记录HYC-QR-P26x监理服务（过程）质量评价表HYC-QR-P28,检测设备履历卡HYC-QR-P29,资源需求表HYC-QR-P32,见证取样单HY

6、C-QR-P33,交接记录表HYC-QR-P34x合同变更通知单HYC-QR-P35x文件签发单HYC-QR-P36x参加培训审批表HYC-QR-P37s求职（应聘）人员登记表HYC-QR-P38,试用人员考核表HYC-QR-P39,试用人员考核表（附表）HYC-QR-P40x调薪申请工程开工/复工报审表工程名称：编号：HYC-QR-Al致：（监理单福我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1.开工报告2.（证明文件）承包单位（章）项目经理日期审查意见:施工组织设计（方案）报审表工程名称：编号：HYC-QR-A2致：（监理单福我

7、方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章）项目经理日期专业监理工程师审查意见:专业监理工程师日期总监理工程师审核意见:分包单位资格报审表致:（监理单位）经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任，请予以审查和批准。附：1.分包单位资质材料；2.分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专

8、业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构：总监理工程师：S期：工程名称编号:HYC-QR-A3报验申请表工程名称：编号：HYC-QR-A4致：（监理单位）我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包单位（章）：项目经理：S期：审查意见：项目监理机构：总/专业监理工程师：S期：工程款支付申请表工程名称：编号：HYC-QR-A5致：（监理单福我方已完成了工作，按施工合同的规定，建设单位应在年一月日前支付该项工程款共（大写）（小写：）,现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1 .工程量清单；2 .计算方法。承包单位（章）项目经理S期监理

9、工程师通知回复单工程名称：编号：HYC-QR-A6致：（监理单位）我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章）项目经理日期复查意见:项目监理机构总/专业监理工程师B期工程临时延期申请表致:根据施工合同条款因，我方申请工程延期，（监理单位）条的规定，由于请予以批准。原附件：1.工程延期的依据及工期计算合同竣工日期：申请延长竣工日期：2.证明材料承包单位项目经理日期工程名称：编号：HYC-QR-A7费用索赔申请表工程名称：编号：HYC-QR-A8致：（监理单苞根据施工合同条款条的规定，由于原因，我方要求索赔金额（大写）请予以批准。索赔金额的计算

10、承包单位项目经理S期工程材料/构配件/设备报审表工程名称：编号：HYC-QR-A9致：（监理单福我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：1 .数量清单2 .质量证明文件3 自检结果承包单位（章）项目经理B期审查意见:经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求,准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。工程竣工报验单工程名称：编号：HYC-QR-AlO致：（监理单位）我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章）项目经理日期审查意见:经初步验收，该工

11、程L符合/不符合我国现行法律、法规要求；2.符合/不符合我国现行工程建设标准；3符合/不符合设计文件要求；4.符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。监理工程师通知单工程名称:编号：HYC-QR-Bl致：（施工单位）事由：工程暂停令工程名称：编号：HYC-QR-B2致：（施工单面由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：工程款支付证书工程名称：编号：02致：根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）（小写：）O请按合同规定及时付款。其

12、中：1 .承包单位申报款为：2 .经审核承包单位应得款为：3 .本期应扣款为：4 .本期应付款为：附件：1 .承包单位的工程付款申请表及附件；2 .项目监理机构审查记录。工程临时延期审批表工程名称：编号：HYC-QR-B4致：（承包单位）根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估： 暂时同意工期延长日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。工程最终延期审批表工程名称：编号：HYC-QR-B5致：（承包单劭根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期

13、申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估： 最终同意工期延长日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：费用索赔审批表工程名称：编号：HYC-QR-B6致：（承包单位j根据施工合同条款.条的规定，你方提出的费用索赔申请（第号），索赔（大写）经我方审核评估：不同意此项索赔。同意此项索赔，金额为（大写）O同意/不同意索赔的理由：索赔金额的计算:监理工作联系单工程名称：W编号：HYC-QR-Cl事由：单位负责人S期工程变更单工程名称：编号：HYC-QR-C2致：（监理单位）由于原因,兹提出工程变更（内容

14、见附件），请予以审批。附件：提出单位代表人S期一致意见；建设单位代表签字：设计单位代表签字：项目监理机构签字：工程人员调配及使用情况月统计一览表编号：HYC-QR-Ml月份类别姓名年龄何时毕业何院校职称有无从事过监理工作有无监理培训有无监理注册证安排工作项目试用期起止月份定岗工资原工作单位备注物品采购月统计一览表（台账）编号：HYC-QR-M3月份物品本月上月本月本月物品本月上月本月本月名称入库库存出库库存名称入库库存出库库存经营情况月统计一览表（台账）编号：HYC-QR-M5月份别项三x业主名称联系人员电话建筑面积投资额合同额费率起止工期月平均酬金计划人员数备注监理例会统计表编号：HYC-Q

15、R-M6序号日期例会内容执行情况备注协调会议统计表编号:HYC-QR-M7序号日期主持人协调主题达成共识意见执行情况备注见证取样统计表（台账）月份编号：HYC-QR-M8工程名称：序号见证内容使用部位日期见证人备注工程计量及支付审查统计表（台账）月份编号：HYC-QR-M9工程名称：序号项目名称本月完成形象计划完成工程量完成工作量（万元）累计完成工作量（万元）备注单位施工申报监理核实施工申报监理核实核减数施工申报监理核实核减数审核制表施工试验情况统计表（台账）月份编号：HYC-QR-MlO工程名称序号实验项目名称实验日期实验记录编号实验单位实验结果备注月份编号：HYC-QR-Ml2工程名称：序

16、号变更类别及编号变更内容概述执行情况备注123456789气象数据月报工程名称：编号：HYC-QR-M13日期天气情况温度Co展影响缸日期天气情况温度Co影响晴多云阴大风雨三t三l最高最低晴多云阴大风雨t三l最高最低主要材料、构配件、设备检验认证统计表（台账）编号：月份工程名称：序号名称规格及型号供货情况抽检复检供货单位厂家生产日期进场日期数量“三证”是否齐全日期合格不合格处理情况日期I=I格不合格处理情况月份编号：HYC-QR-M16项目名称序号月、周计划名称完成工作量完成形象备注计划工作量完成工作量完成外计划形象完成形象完成外月份编号：HYC-QR-M17项目名称序号工程部位隐蔽验收内容验

17、收时间验收人备注工程索赔统计表月份编号：HYC-QR-M19工程名称：序号日期提出单位索赔依据索赔理由审核意见支付索赔备注数额（元）占承包价外工序施工露震统计表（台账）月份编号：HYC-QR-M20工程名称序号日期工程部位和工序名称旁站内容施工要求监理人员姓名备注年度内部审核计划编号：HYC-QR-Sl审核目的：审核范围：日期：日期：日期：内部审核检查表受审部门：部门负责人：审核员：审核日期：依据的标准：审核的条款/过程：序号审核内容审核的方式编制：日期：批准：日期：内部审核报告审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题

18、体系运行情况总结及有效性、符合性结论：（审核组长）签名：（管理者代表）批准：日期：注：附不符合报告。管理评审计划评审目的：评审组织：评审内容:评审准备工作要求：评审时间安排:编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审通知单评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容:编制：日期：审核:日期：批准：日期：管理评审报告评审会议时间、地点：参加评审人员：评审内容摘要:评审结论：纠正、预防和改进措施摘要：编制：日期：审核:日期：批准：日期：程序文件审查表审查文件名称文件编号文件审查项目1文件格式2职责职权3工作接口4可操作程度5引用文件6记录表格7其他内容文件修改要求：文件审查人：日期：文件复查

19、意见：文件复查人：日期：程序文件会签表编号：HYC-QR-S8会签文件名称文件编号文件编制部门文件会签目的：1 .确认程序的规定符合标准要求；2 .确认程序的规定能够满足保证质量的要求；3 .确认程序的规定能够完全执行；4 .确认职责明确、工作接口清楚；5 .其他需确认的内容。主要责任部门部门名称部门领导确认（签名/日期）相关责任部门备注：文件更改申请单更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：日期：更改审查意见：审查人：日期：批准：批准人：日期：审核实施计划编制:日期:审核:日期:批准:日期:编号：HYC-QR-S13审核目的：审核范

20、围：审核依据：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：日程安排：注：1.审核日期及具体时间安排：2.受审部门；3.审核条款及审核员;4.首次、末次会议及审核小组内部会议时间安排.不符合报告受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：不符合事实描述：不符合条款：不符合类型：1严重2一般（审核员）签名：日期：原因分析及采取的纠正措施：（部门负责人）签名：（审核员）确认：日期：纠正措施的验证：（审核员）签名：日期：检测设备校准记录序号设备编号设备名称及型号规格验收/购入日期首校日期使用部门测量范围精度校准周期校准单位备注编号:HYC-QR-S16月份编制：日期：审核:日期：纠正、预防措施及跟踪记录

21、一览表工程名称：编号:HYC-QR-S17处理单编号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果（完成日期）备注合同评审表初次评审修订（原合同评审表编号：）顾客名称评审方式承办部门起草人评审记录评审部门评审意见负责人签名日期经营部工程部评审结论备注附：合同草案共页合同评审内容1、顾客要求是否清楚、明确，公司是否具有实现顾客要求的能力。2、顾客提出的与投标书不一致的要求能否得到解决。3、合同规定的技术和经济要求是否合适。4、各项要求是否完全表达清楚。5、顾客的要求是否与国家的法律、法规、地方的法律、法规相矛盾。6、顾客还有哪些未明确但却期望的要求。培训记录表时间：培训主题培训教师地点：培训方式

22、参加培训人员名单共人培训内容摘要考核成绩备注文件资料发放、接收记录表编号:HYC-QR-Pl序号类别文件编号文件名称发放情况接收情况单位份数签名日期份数签名日期备注：文件和资料销毁记录编号：HYC-QR-P2序号类别文件编号文件名称销毁状况签名份数销毁形式日期批准经办备注：技术标准、规范有效版本清单序号类别名称分布状态版本出版时间文件和资料更改申请（通知）单编号:HYC-QR-P5更改文件名称文件编号申请更改部门更改内容：文件修改人：日期：更改页码更改条款更改状态审批意见：审批部门：审批人：日期：文件更改一览表通知发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理人日期文件归档登记表归档文件名称文件编号及类别文件总册数归档编号及类别归档存放处保密等级保管期限备注：资料名称页数资料名称页数归档时间送交人接收入受控文件清单序号编号签发日期文件名称发行份数发放范围备注文件资料借阅申请单资料文件名称资料文件编号申请借阅部门申请原因：申请人/日期部门领导批准/日期文件资料管理部门批准：文件借阅登记表编号：HYC-QR-PlO序号文件名称类别文件号借阅人时间借出归还施工监理日记工程名称：最高温度：日期：星期：最低温度:一、施工活