XX中医药大学附属医院2024年单位预算（2025年）.docx

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1、XX中医药大学附属医院2024年单位预算第一部分概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分2024年单位预算情况说明一、关于收支总体情况表的说明二、关于收入总体情况表的说明三、关于支出总体情况表的说明四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算支出情况的说明六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明八、关于政府性基金预算支出情况表的说明九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分2024年单位预算表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、

2、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、项目支出表十一、关于空表的说明第一部分概况一、主要职责医院承担中西医结合疾病防治、急危重症救治、突发公共卫生事件救援、医疗援助、科学研究、医学教育、预防保健、中医药文化交流等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。二、机构设置情况XX中医药大学附属医院内设69个科室，包括心内一病区、心内二病区、心内三病区、呼吸一病区、呼吸二病区、消化科、肿瘤科、肾病

3、科、风湿免疫科、内分泌科、普外科、甲乳外科、泌尿外科、中医外科、脑病科（神外）、妇科、儿科、脑病针灸一病区、脑病针灸二病区、脑病针灸三病区、脑病针灸四病区、骨伤科、推拿科、中医经典病房、急症部、重症医学科、男科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、心身科、康复医学科、感染性疾病科、综合科、治未病中心、国医堂、介入导管室、麻醉科、营养科、超声诊断科、医学影像科、医学检验科、药学部、病理科、临床药理中心（国家药物临床试验机构办公室）、党委办公室、组织科、宣传科、纪委办公室、院长办公室、人事科、医务科、护理部、门诊办公室、医疗保险办公室、感染管理科、教学科、科学技术科、国有资产管理科、总务基建科、财务物

4、价科、审计科、保卫科、信息中心、预防保健科、伦理委员会办公室、医务社工科、图书馆。下辖O个预算单位。第二部分2024年单位预算情况说明一、关于收支总体情况表的说明按照综合预算的原则，XX中医药大学附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3553.0万元、政府性基金预算拨款收入408.2万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入0.0万元、事业收入127652.3万元、事业单位经营收入02万元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入0.0万元、其他收入742.0万元、上年结转结余18873.6万元;支出包括：社会保障和就业支出1905.1万元

5、卫生健康支出130180.2万元、其他支出2328.3万元、债务付息支出408.2万元、年终结转结余16407.3万元。XX中医药大学附属医院2024年收支总预算_151229.1万元。二、关于收入总体情况表的说明XX中医药大学附属医院2024年预算收入151229.1万元,与2023年预算相比增加26467.5万元,主要原因是事业收入增加、上年结转结余增加。其中：上年结转结余18873.6万元,占一12.5%；一般公共预算3553.0万元,占2.3%；政府性基金预算408.2万元,占0.3%；国有资本经营预算0.0万元,占一0.0%；财政专户管理资金.0.0万元,占0.0%；事业收入127

6、652.3万元,占84.4%；事业单位经营收入0.0万元,占0.0%；上级补助收入0.0万元,占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元,占0.0%;其他收入742.0万元,占0.5%Q三关于支出总体情况表的说明XX中医药大学附属医院2024年支出预算13482L8万元,与2023年预算相比增加24,778.9万元,主要原因是卫生健康支出增加、其他支出增加。其中：基本支出130382.4万元,占_96.7%：项目支出4439.4万元,占3.3%：事业单位经营支出0.0万元,占0.0%；上缴上级支出0.0万元,占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元,占00%。四关于财政拨款收支总体情况表的说明XX

7、中医药大学附属医院2024年财政拨款收入预算6427.5万元，与20与年预算相比增加2617.6万元,主要原因是上年财政结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3553.0万元、政府性基金预算拨款收入408.2万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余2466.3万元。2024年财政拨款支出预算6427.5万元,与2023年预算相比增加2617.6万元，主要原因是其他支出增加。支出包括：社会保障和就业支出1905.1万元、卫生健康支出1785.9万元、其他支出2328.3万元、债务付息支出408.2万元。五关于一般公共预算支出情况表的说明（一）总体情况。XX中医药大学附属医

8、院2024年一般公共预算支出3691.0万元，与20与年预算相比增加263.1万元,主要原因是项目支出增加。（二）具体情况。1、“社会保障和就业支出”1905.1万元,与2023年预算相比增加23万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加，其中：“行政事业单位养老支出”1905.1万元,包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1270.1万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；”机关事业单位职业年金缴费支出”635.0万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。2、“卫生健康支出”1785.9万元,与2023年预算相比增加260.8万元,主要原因是项目支出增加，其中：“公立医院”776

9、0万元,包括：“中医（民族）医院”776.0万元,主要用于离休费、退休费、2024年医疗服务与保障能力提升、住院医师规范化培训、援外医疗队补助、援疆援藏医疗队补助、质控中心专项经费、XX市名中医传承工作室建设。“行政事业单位医疗”344.9万元,包括：“事业单位医疗”230.5万元,主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”1144万元,主要用于医疗费、医疗费补助；o“中医药事务”665.0万元,包括：“中医（民族医）药专项”665.0万元,主要用于2024年中医药事业传承与发展。六关于一般公共预算基本支出情况表的说明XX中医药大学附属医院一般公共预算基本支出2588.1万元

10、与2023年预算相比减少69.6万元,主要原因是公用经费支出减少。其中：人员经费25882万元,主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、医疗费、医疗费补助。七关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2023年预算相比增加（减少）0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：一、2024年因公出国（境）费预算Q万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费O万元

11、与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。三、2024年公务接待费预算Q万元，与2023年预算相比增加（减少）2万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。八关于政府性基金预算支出情况表的说明（一）总体情况。XX中医药大学附属医院政府性基金预算支出2736.5万元，与20与年预算相比增加2354.5万元,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。（二）具体情况。1、“其他支出”2328.3万元,与2023年预

12、算相比增加2328.3万元,主要原因是2023年未安排其他支出,其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）”2328.3万元,包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”2328.3万元,主要用于XX中医药大学附属医院中医药传承创新工程债券还本。2、“债务付息支出”408.2万元,与2023年预算相比增加26.2万元,主要原因是地方政府专项债务付息支出增加，其中:“地方政府专项债务付息支出”408.2万元,包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”408.2万元,主要用于XX中医药大学附属医院中医药传承创新工程债券付息。九关于国有资本经营预算支出情况表的说明（一）

13、总体情况。2024年XX中医药大学附属医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。本部门2024年未安排机关运行经费预算。（二）政府采购情况。本单位2024年安排政府采购预算80487.2万元,其中：政府采购货物支出69441.9万元、政府采购工程支出3103.2万元、政府采购服务支出7942.0万元。主要项目是：其他混合产品构成片剂46000.0万元,其他医用材料1659L3万元,其他医疗设备2289.6万元,医用X线设备1000.0万元,医用内窥镜536.0万元，其他计算机软件516.0万元,行业应用软件350.0万元,台式计算机117.

14、5万元,医卫慈善用房施工2928.3万元,物业管理服务3243.2万元,医疗设备维修和保养服务1096.4万元,医院服务服72.2万元。（三）国有资产占用情况。截至2023年7月底，本单位共有车辆二辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车二辆，其他用车主要包括后勤保障用车2辆和必要的业务用车1辆。单价（账面价值）100万元以上的设备36台（套）。（四）预算绩效情况说明。本单位2024年实行绩效目标管理的项目25个,涉及预算金额3374.56万元。第三部分名词解释

15、1 .部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2 .机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分2024年单位预算表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

16、八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、项目支出表十一、关于空表的说明L本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。附件2-2024年单位预算表2024年单位预算表附表1单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入3553.O一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入408.2二、公共安全支出三、国有资本经营预算算拨款收入三、教育支出四、财政专户管理资金收入四、科学技术支出五、事业收入127652.3五、文化旅游

17、体育与传媒支出六、事业单位经营收入六、社会保障和就业支出1905.1七、上级补助收入七、卫生健康支出130180.2八、附属单位上缴收入八、节能环保支出九、其他收入742.0九、城乡社区支出十、农林水支出4一、交通运输支出十二、资源勘探工业信息等支出十三、商业服务业等支出十四、金融支出十五、援助其他地区支出十六、自然资源海洋气象等支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、国有资本经营预算支出二十、灾害防治及应急管理支出二4一、其他支出2328.3二十二、债务付息支出408.2二十三、债务发行费用支出本年收入合计132355.5本年支出合计134821.8上年结转结余18873.6年终结

18、转结余16407.3收入总计151229.1支出总计151229.1注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。附表2单位收入总体情况表单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金XX9XX中医药大学附属医院151229.1132355.53553.O408.2127652.3742.018873.6138.02328.316407.3合计151229

19、1132355.53553.O408.2127652.3742.018873.6138.02328.316407.3第15页共56页附表3单位支出情况总体表单位：万元科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出社会保障和就业支出1905.11905.1行政事业单位养老支出1905.11905.1机关事业单位基本养老保险缴费支出1270.11270.1机关事业单位职业年金缴费支出635.0635.0卫生健康支出130180.2128477.31702.9公立医院129170.3128132.41037.9中医（民族）医院129170.3128132.41037.9

20、行政事业单位医疗344.9344.9事业单位医疗230.5230.5其他行政事业单位医疗支出114.4114.4中医药事务665.0665.0中医（民族医）药专项665.0665.0其他支出2328.32328.3其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2328.32328.3其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2328.32328.3债务付息支出408.2408.2地方政府专项债务付息支出408.2408.2其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出408.2408.2合计134821.8130382.44439.4附表4财政拨款收支总体情况表单位：万兀收入支出项目预算数项目预算数

21、一、本年收入3961.2一、本年支出6427.5（一）一般公共预算拨款3553.O（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款408.2（二）公共安全支出（三）国有资本经营预算拨款（三）教育支出二、上年财政结转结余2466.3（四）科学技术支出（一）一般公共预算拨款138.0（五）文化旅游体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款2328.3（六）社会保障和就业支出1905.1（三）国有资本经营预算拨款（七）卫生健康支出1785.9（八）节能环保支出（九）城乡社区支出（十）农林水支出（4一）交通运输支出（十二）资源勘探工业信息等支出（十三）商业服务业等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地区支出

22、十六）自然资源海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）国有资本经营预算支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二4一）其他支出2328.3（二十二）债务付息支出408.2（二十三）债务发行费用支出二、年终结转结余收入总计6427.5支出总计6427.5附表5一般公共预算支出情况表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计人员经费公用经费208社会保障和就业支出1905.11905.11905.120805行政事业单位养老支出1905.11905.11905.12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1270.11270.11270.12080506机关事业

23、单位职业年金缴费支出635.0635.0635.0210卫生健康支出1785.9683.0683.01102.921002公立医院776.0338.1338.1437.92100202中医（民族）医院776.0338.1338.1437.921011行政事业单位医疗344.9344.9344.92101102事业单位医疗230.5230.5230.52101199其他行政事业单位医疗支出114.4114.4114.421017中医药事务665.0665.02101704中医（民族医）药专项665.0665.0合计3691.02588.12588.11102.9注：本表按支出功能分类填列，明细到

24、类、款、项三级科目。附6一般公共预算基本支出情况表单位：万元部门预算支出经济分类本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出2204.12204.130108机关事业单位基本养老保险缴费1270.11270.130109职业年金缴费63563530110职工基本医疗保险缴费226.5226.530112其他社会保障缴费18.818.830114医疗费53.753.7303对个人和家庭的补助38438430301离休费32.632.630302退休费286.7286.730307医疗费补助64.764.7合计2588.12588.1注：本表按部门预算支出经济分类

25、填列，明细到类、款两级科目。附表7一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表附表8政府性基金预算支出情况表单位：万兀科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出229其他支出2328.32328.322904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2328.32328.32290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2328.32328.3232债务付息支出408.2408.223204地方政府专项债务付息支出40

26、8.2408.22320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出408.2408.2合计2736.52736.5注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。附表9国有资本经营预算支出情况表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营基金预算支出合计基本支出项目支出合计本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表附表1o项目支出表单位：万元类型项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算特定目标类非财政拨款项目（综合业务经费）XX中医药大学附属医院600.OO600.00

27、特定目标类住院医师规范化培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金XX中医药大学附属医院24.5624.56特定目标类中医药事业传承与发展-Ol中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金XX中医药大学附属医院73.1473.14特定目标类中医药事业传承与发展-Ol中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）XX中医药大学附属医院40.2840.28第23页共56页特定目标类XX中医药大学附属医院中医药传承创新工程XX中医药大学附属医院1,000.001,000.00特定目标类XX中医药大学附属医院中医药传承创新工程XX中医药大学附属医院45

28、0045.00特定目标类XX中医药大学附属医院中医药传承创新工程XX中医药大学附属医院1,283.281,283.28特定目标类XX中医药大学附属医院中医药传承创新工程（2024年专项债付息）XX中医药大学附属医院26.3026.30特定目标类XX中医药大学附属医院中医药传承创新工程（2024年专项债付息）XX中医药大学附属医院381.94381.94特定目标类儿科医师在岗服务补助（2024年）XX中医药大学附属医院11.2011.20特定目标类援外医疗队补助（2024年）XX中医药大学附属医院8.308.30特定目标类对口帮扶贫困县中医医院（2024年）XX中医药大学附属医院16.7016

29、70特定目标类援疆援藏医疗队补助（2024年）XX中医药大学附属医院4.204.20特定目标类柔性组团式援藏援甘等帮扶补助（2024年）XX中医药大学附属医院4.804.80特定目标类公立医院综合改革-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升XX中医药大学附属医院21.7021.70特定目标类住院医师规范化培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升XX中医药大学附属医院75.0075.00第24页共56页特定目标类住院医师规范化培训（2024年）XX中医药大学附属医院37.0037.00特定目标类健康中国中医药健康促进专项活动试点项目（2024年）XX中医药大学附属医院40.

30、0040.00特定目标类XX市名中医传承工作室建设（2024年）XX中医药大学附属医院30.0030.00特定目标类中医质控中心专项经费（2024年）XX中医药大学附属医院21.0021.00特定目标类中医药重点领域科技专项（2024年）XX中医药大学附属医院19.0019.00特定目标类中医中西医结合科研课题（2024年）XX中医药大学附属医院11.0011.00特定目标类中医优势专科-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展XX中医药大学附属医院400.00400.00特定目标类高水平中医药重点学科-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展XX中医药大学附属医院155.00155.

31、00特定目标类中医规培骨干师资培育-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展XX中医药大学附属医院10.0010.00特定目标类XX批全国老中医专家传承-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展XX中医药大学附属医院15.0015.00特定目标类中医馆骨干人才培训项目-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展XX中医药大学附属医院45.0045.00第25页共56页特定目标类全国名老中医药专家传承工作室-Ol直达资金-2024年中医药事业传承与发展XX中医药大学附属医院40.0040.00合计4,439.40964.90408.24137.982,328.28600.00第26页共

32、56页XX中医药大学附属医院项目支出绩效目标表527.XX批全国老中医专家传承-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展绩效目标表XX9XX中医药大学附属医院单位：万元项目名称XX批全国老中医专家传承-Ol直达资金-2024年中医药事业传承与发展预算规模及资金用途预算数15.00其中：财政15.00资金其他资金XX批全国老中医专家传承绩效目标1.依托我单位开展七批全国老中医专家传承工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标全年任务量全年任务量5组XX批全国老中医专家传承质量指标任务完成率任务完成率80%时效指标项目按期完成率项目按期完成率80%成本指标项目资金项目资金1

33、5万元效益指标社会效益指标推动中医药事业发展推动中医药事业发展不断提升中医药事业发展可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。提升中医药传承工作满意度指标服务对象满意度指标人员满意度人员满意度80%528.对口帮扶贫困县中医医院（2024年）绩效目标表项目名称对口帮扶贫目勺县中医医院（2024年）预算规模及资金用途预算数16.70其中：财政16.70资金其他资金援甘帮扶补贴绩效目标1.完成2024年对口支援帮扶任务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标医疗救助帮扶人次医疗救助帮扶人次按照要求执行质量指标资金发放率资金

34、发放率100%时效指标资金发放及时率资金发放及时率按照财务规定时间发放成本指标补助资金补助资金16.7万元效益指标社会效益指标提高诊疗效率提高诊疗效率减少常见病前5位的转出率可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营造援助地区就医诊疗环境满意度指标服务对象满意度指标帮扶对象满息度帮扶对象满意度90%单位：万元XX9XX中医药大学附属医院529.儿科医师在岗服务补助（2024年）绩效目标表项目名称儿科医师在岗服务补助（2024年）预算规模及资金用途预算数11.20其中：财政资金11.20其他资金儿科医师补贴绩效目标1.提高儿科医师待遇一

35、级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标补助人员数量补助人员数量6人质量指标补助资金发放合规率补助资金发放合规率100%时效指标补助资金发放及时率补助资金发放及时率100%成本指标补助金额补助金额11.2万元效益指标社会效益指标推动中医药事业发展推动中医药事业发展推动儿科中医药发展可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%单位：万元XX9XX中医药大学附属医院530.非财政拨款项目（综合业务经费）绩效目标表项目名

36、称非财政拨款项目（综合业务经费）预算规模及资金用途预算数600.00其中：财政资金其他资金600.00付工程款绩效目标L项目建成后服务于海河北部地区，辐射华北及周边地区，提升居民就医环境及质量。2.建设综合楼一栋，建筑面积42764平方米，地上12层，地下2层，建设床位400张，集诊疗、教学、科研于一体的综合项目。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标总建筑面积总建筑面积42764平方米质量指标服务质量提高服务质量提高改善患者就医环境时效指标计划完成时限计划完成时限34月成本指标投入资金投入资金600万元效益指标社会效益指标医疗服务效率提高程度医疗服务效率提高程度该项目建成

37、后可提升就医环境、服务质量可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%单位：万元XX9XX中医药大学附属医院531.高水平中医药重点学科-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展绩效目标表XX9XX中医药大学附属医院单位：万元项目名称高水平中医药重点学科-Ol直达资金-2024年中医药事业传承与发展预算规模及资金用途预算数155.00其中：财政155.00资金其他资金重点学科建设绩效目标L促进中医药事业传承与发展一级指标二级指

38、标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标大型讲座大型讲座1场质量指标课题完成率课题完成率60%时效指标项目执行进度项目执行进度60%成本指标科研支出经费科研支出经费155万元效益指标社会效益指标对社会影响力对社会影响力医院区域影响扩大可持续影响指标推动我市人文社会学科持续协调发推动我市人文社会学科持续协调发展推动我市医学科学持续协调发展满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%532.公立医院综合改革-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表XX9XX中医药大学附属医院单位：万元项目名称公立医院综合改革-Ol直达资金-2024年医疗服务与保障能力提咒预算规模及资

39、金用途预算数21.70其中：财政资金21.70其他资金公立医院综合改革绩效目标1.提升公立医院诊疗服务能力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标合同目标完成率合同目标完成率100%质量指标资金发放合规率资金发放合规率100%时效指标资金执行率资金执行率100%成本指标经费支出经费支出21.7万元效益指标社会效益指标建设成效建设成效辐射工作达到效果可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%533.健康中国中医药健康促进专项活动试点项目（2024年）绩效目标表XX9XX中医药大学附属医院单位：万元项目名称健康中国中医药健康促进专项活动试点项目（2024年）预算规模及资金用途预算数40.00其中：财政40.00资金其他资金中医药健康促进绩效目标1.完成6项中医康复