2025版《巧克力及巧克力制品生产企业事故隐患内部报告奖励制度》.docx

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1、巧克力及巧克力制品生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为深入贯彻中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等文件精神，强化我公司在巧克力及巧克力制品生产等过程中的安全管理工作,及时发现并消除事故隐患，保障全体员工生命健康及财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事巧克力及巧克力制品生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预

2、防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .员工未按规定查验可可、代可可脂等原辅料的供货者许可证和产品合格证明，导致重金属超标的原料投入生产。2 .配料人员未按配方精准称量投料且未执行双人复核，造成食品添加剂超限量添加。3 .操作人员违规使用竹制工具或纤维类抹布，导致碎屑脱落污染巧克力物料。4 .生产人员未取得有效健康证明上岗，或进入清洁作业区时未穿戴无菌工作服。5 .员工未经许可擅自进入巧克力熬煮锅检修，未执行

3、通风和气体检测措施。6 .包装工序人员未按标准调整封口温度，造成包装膜塑化剂迁移污染产品。7 .管理人员强令无资质人员操作巧克力精磨设备。8 .员工在车间内吸烟，烟蒂掉落污染巧克力暂存区。9 .检验人员未按频次检测半成品微生物，导致菌落总数超标的巧克力流入包装环节。10 .叉车司机驾驶时超载运输可可脂原料，导致货叉变形。11 .拆包人员未检查内袋完整性，致使金属异物混入乳粉原料。12 .设备维修人员未切断电源即更换巧克力浇注头，违反安全操作规程。13 .员工未对进入清洁区的巧克力模具进行消毒，导致交叉污染。14 .化油工序人员未监控加热温度，导致可可脂氧化变质。15 .精磨工序人员未按工艺要求

4、控制研磨时间，导致巧克力颗粒粗细不均等。二、设施设备的不安全状态：L水处理系统的多介质过滤器未按周期清洗更换，导致生产用水浊度超标。2 .金属检测仪的检测灵敏度未每日验证，导致直径22mm的金属异物漏检。3 .巧克力浇注机的喷嘴密封件磨损未及时更换，造成物料滴漏污染包装。4 .车间排水地漏未安装防鼠网，导致虫害从下水道侵入。5 .巧克力恒温仓库的温度监控仪故障，未实时显示202的设定温度。6 .空气净化系统的中效过滤器未每月更换，导致清洁区尘埃粒子数超标。7 .巧克力精磨机的轴承温度传感器未定期校准，造成设备过热损坏。8 .冷却成型设备的传送带跑偏未调整，造成巧克力形状变形。9 .电子秤未按规

5、定进行四角校准，导致配料误差超过0.5%。10 .巧克力包装机的热封模具磨损未更换，造成密封不严漏气。11 .废弃物存放间的紫外线消毒灯损坏未更换，导致蚊蝇孳生。12 .压缩空气系统的除油器失效，导致油污污染巧克力表面。13 .巧克力混合搅拌机的搅拌桨转速不稳定，导致物料混合不14 .过滤设备的滤网破损未及时更换，导致杂质混入巧克力酱。15 .恒温仓库的湿度控制器失灵，导致环境湿度超过65%RHo16 .巧克力调温机的温度控制系统故障，导致可可脂晶型异常等。三、环境的不安全因素：1 .厂区绿化的灌木丛未定期修剪，吸引鸟类在屋顶栖息排泄。2 .垃圾站未每日清理，导致夏季蚊蝇密度超标10倍以上。3

6、 .车间地面坡度不足0.5%,生产清洗后积水超过30分钟未排净。4 .清洁作业区与准清洁区的压差未维持在IOPa以上，造成空气逆流污染。5 .原料仓库的门缝密封胶条老化，导致库内湿度波动超过土5%o6 .危险品仓库与生产车间的安全间距不足50米，未满足防火要求。7 .车间窗户的纱窗破损未修补，导致飞虫侵入清洁作业区。8 .化学清洁剂与巧克力原料同库存放，泄漏后污染可可粉。9 .冷藏库地面结冰未及时清理，导致员工滑倒事故隐患。10 .厂区排水管网未定期疏通，暴雨时发生内涝淹没原料暂存区。11 清洁区的紫外线消毒灯安装高度超过2米,导致消毒盲区。12 .原料解冻间的温度未控制在0-4寸，导致乳粉原

7、料微生物繁殖。13 .车间内使用非防爆型开关，在酒精消毒时存在爆炸风险。14 .包装间的空气净化器未定期更换滤芯，导致微生物污染。15 .仓储区域的垫板破损未更换，导致巧克力直接接触地面受潮。16 .巧克力成型车间的温湿度未控制在温度W25C、湿度W65%,导致产品吸潮发白等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .企业未建立全员安全生产责任制，精磨工序的安全责任未明确到具体岗位。2 .食品安全管理制度未涵盖巧克力特有的调温、浇注工艺控制要求。3 .未制定巧克力酱泄漏专项应急预案，且半年未组织应急演练。4 .供应商审核制度缺失，未对可可种植基地的农药使用情况进行现场审计。5 .新员工未通过巧克力设

8、备操作考核即上岗，培训合格率不足80%。6 .食品添加剂未实行双人双锁管理，存在超量使用风险。7 .设备维保计划未明确巧克力精磨机的研磨间隙调整周期，导致设备磨损加剧。8 .未建立原料追溯系统，无法定位重金属超标原料的具体批次来源。9 .安全投入不足，未配置金属检测仪等关键检测设备。10 .虫害控制记录不完整，未分析捕鼠器捕获鼠类的活动轨迹。11 .未识别坚果原料中的过敏原成分，未实施专区存放和标识。12 .委托检测机构的资质审核不严，未定期比对内部检测数据。13 .未及时更新法规标准，仍沿用GB9678.2-2014旧版标准。14 .标签标识管理制度缺失，产品配料表未如实标注代可可脂成分。1

9、5 .外包物流协议未明确温度失控的处置责任，未定期检查运输记录。16 .不合格品处理台账不完整，对融化的巧克力未执行无害化销毁。17 .未开展巧克力粉尘防爆风险评估，未识别糖粉堆积导致的爆炸风险。18 .安全生产信息化系统缺失，无法实时监控车间环境参数。19 .未设立食品安全委员会，跨部门隐患整改流程不清晰，平均整改周期超过15天。20 .对经销商的仓储条件审核不严，未发现其仓库温度长期高于25等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公

10、司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定

11、专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实

12、并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部

13、刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐

14、患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第10页，共15页第11页，共15页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第12页，共15页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第13页，共15页第14页，共15页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第15页，共15页