建筑防水公司物资材料管理制度及奖罚细则.doc

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1、建筑防水公司物资材料管理制度为规范公司内部防水物资材料的管理， 控制项目材料消耗，减少材料浪 费，降低成本，提高经济效益，现对项目物资材料管理作如下规定。一、物资材料的计划管理规定1、项目部根据施工生产计划，对于主辅材料的使用部位、使用时间和当地材料检测所的检测报告出具的最长时间等规定，必须在材料使用时间基础上提前20 30天向公司提交材料计划。2、各级管理部门和管理员在规定时间内完成对于材料计划单的审核和审批。对于不合格的材料计划单，审核时注明要求退回重新计划。 项目主管和项目预算员要及时组织对于退回重新计划的材料计划单进行重新计划并迅速上报。二、物资材料的检测与使用管理规定1、在根据规定办

2、理好物资材料的验收和入库后，项目部要根据使用的部位和进量批次主动邀请监理工程师 （或甲方代表）到施工现场取样送检测 站检测，并要针对性地、正确地填写好送检报告书。2、项目部要主动跟踪和催办检测站的检测试验报告情况，及时取回检测报告。3、防水材料的检测报告分为“合格”和“不合格”两种报告。检测报 告“不合格”的当批次防水材料严禁投入使用，并走退货处理流程。未经检 测的防水材料严禁投入使用。4、如果擅自使用未经检测和检测不合格的防水材料的，擅自使用后导 致经济损失和质量后果的，将根据集团责任追究基本法则问责相关责任三、物资材料的入库验收和低成本管理规定1、材料验收时，发现材料质量不合格的严禁入库，

3、验收人员严禁在送货单上签字认可。2、材料验收时，发现材料的数量、重量和面积不足的，应按实际收取 的数量、重量和面积在送货单上注明，然后签名。对于规格和质量不合格的 一律拒收。（举例1：如果JS液料进场60桶，每桶毛重53kg、净重50kg的，必 须要称重10桶。如果每桶缺少1kg左右的，则送货单上应标明实收为2940kg 入库量，规格和质量不合格的应拒收。举例2：如果卷材进场100卷，每卷长度20m每宽度1m厚度3mm勺，必须要丈量10卷卷材。如果丈量长度 是19.8m、每宽度0.95m的，则送货单上应标明实收为 19.8*0.95*100 卷二21881m入库量，3mm厚度规格和质量不合格的

4、应拒收。）3、现场施工时，发现合格材料中混有不合格产品的，需立即停止使用，并迅速上报区域经理和公司，经鉴定、确认后走不合格材料退货流程。4、材料的退货：采取红字冲销法。程序：由采购员领出要退货的材料，向仓库出具借条，采购员将材料给供应商，由采购员用供货单位的合格材料调换向仓库出具的借条（或者供应商直接用合格材料调换不合格材料）。或者供应商在一星期内凭供应商出具 的合法手续（注明直接退款还是冲减原欠款），至仓库调换借条，然后由库 管员开具红字入库单并将红字入库单财务联和供应商的合法手续在二天内 由仓库保管员上交财务（如有困难，电话或传真给财务）。并由财务进行相关 财务处理。红字入库单材料联在月底

5、随同报表交分公司材料会计，每月30 日材料会计汇总材料退料信息和总帐核对红字入库单必须注明退货单位的全称， 材料的规格、数量、重量、单价、 金额、退料原因和年月日日期等等。5、材料领用使用控制：做到推陈出新，先入库的先出库使用，按规定 和限额用量发料，力行节约用料、安全用料、放心用料。坚持“一盘底、二 核对、三发料、四减数”的原则，限额领用单数量领用完毕，需开“超额出 库单”。以旧换新必须达到90 %以上，否则仓管与工长各罚100-500元/次。6、屋面防水施工前，项目主管和工长必须关注当地天气预报，做好全 面措施，防水施工的关键部位（后浇带、后浇洞，出屋面的管道和设备基础 和厨卫间等等）必须

6、进行24小时蓄水试验，蓄水试验合格后必须要求建设、 监理进行验收，并要求其在质量验收单上签名认可。7、材料盘点控制：方法采用实地盘点法和技术测量法。O对如实盘点进行记录。O编制盘点报告应包括盘点过程中材料使用情况并应对帐面数和盘点 数之间的差异进行分析。0对项目材料进行不定期的盘点，写出盘点报告，作为档案保存。每月 25日上报进、耗、存报表的同时打出盘点表，项目部派人按照盘点表上的 数据对材料数量进行盘点，盘点结果在盘点表上进行反映，鉴盘人要在进耗 存表上签名证明。&公司材料主管：0.进行实地指导，定期抽空到各项目核对机械料具是否漏帐、错帐。0严格做好材料的内外对账、结账工作，做好成本核算所需

7、有关数据的整理、汇总、核对工作。O做好机具管理ERP隹进和实时跟踪，确保正常运行。0及时要求各项目对于材料的验收和入库及出库情况，利用电子平台和影像资料在当日向公司材料主管汇报。9、项目内部控制：a.材料的取得控制。b.材料的存储控制。c.材料的 盘点控制。d.材料的发出控制。具体包括：材料采购的采购计划编制、材料的增加、材料验收入库、材 料存储搬运、材料出库与调拨、材料退回、材料清查、零星材料质量及使用 的控制（提高零星材料的质量有效控制使用数量）。所用的防水材料必须在 使用前40-20天进场，送检员根据规范规定办理材料送检，合格后方可使用， 严禁在没有送检或者送检结果没有出来前就擅自使用防

8、水材料。四、物资材料的入库验收流程规定1、项目物资材料的入库与验收是项目主管 （或工长）和采购员的共同职 责，采购员无法到达现场的由项目主管或工长验收，验收包括：物资材料的 规格、型号、数量、质量（包括卷材的长度、宽度、厚度、粘度等）和厂家提 供的产品合格证、质量保证书、检测合格证书等资料。发现材料不合格的或 缺少资料的，项目不予验收，并上报区域经理和采购员，在处理意见未确定 前严禁入库，否则后果由项目主管（或工长）负责。2、对物资材料的现场验收结果，验收负责人必须要在送货单上写明材料实收的数量、重量，并签名。项目主管或工长必须做好记录，并备案审查。 没有检测记录的每例罚款50元，检测记录弄虚

9、作假的罚款100-500元。3、 项目部入库单由项目部 仓保员或主管（或工长）填写（出入库单据 不得由同一个人填写和签名），并在制单栏签名。各项目部要备足“出、入库单”便于交替填写使用。入库单的 验收栏由验收人员签名。单位栏填写本 项目的名称，供应商单位栏填写供应商的单位全称，备注栏内填写材料的用 途及使用的具体部位。严禁在未验收完前签字，否则对项目主管（或工长） 处于2001000元罚款。入库单必须在材料入库的当天填写， 否则给予每人 每次每例100元的罚款。4、入库单每延期一星期填制加罚 100元，如送货单因故不能及时到达 项目的，及时询问采购员材料单价，把入库单填写完毕。如在检查中发现填

10、 写不完整的，每处罚款20元。制单人在验收栏内代签名的属弄虚作假罚款 100-500 元/ 次。5、入库单弄虚作假的，处于100-500元/次，情节严重的受相应的责任 追究处分。6、同一天入库项目的材料 不是同一家供货单位的，不能入库在 同一张 入库单上，应当分供货单位分别填写入库单。7、做好零星材料和料具的入库登记工作，零星材料和料具不入库的给 予每人每次100元的罚款。零星材料的进、出、存金额要在本月的项目材料 结存金额报表中体现，不在报表中体现的一经发现每次罚款 100元，并要求 重新编制报表。如在下月材料结存报表中再漏报、缺项零星材料和料具的，则给予加倍罚款200/次，并要求重新编制报

11、表。8项目部出库单由项目部项目主管（或工长或助理）填写 （出入库单 据不得由同一个人填写和签名），并在制单栏签名。仓保员负责发货。 领用 栏由班长（或工人代表）按实际领用数签字。出库单的左上方 领用单位栏填 写本项目部的名称，左下方的单位栏填写防水公司。备注栏写明防水材料使 用的地块、楼号、部位等相关注释情况。9、各项目部要备足“出、入库单”，便于交替填写使用。出库单要根据 材料的实际出库数量在当天填写完毕，否则给予每人次 50元的罚款。一个 星期没有填写出库单的罚款 200元，每拖延一星期没有填写出库单的罚款 500元，并责令整改。10、材料调拨单的制单由项目主管或工长填写，并在 制单栏内签

12、名。领 用栏由领用项目部当事人签名。调拨单的左上方 领用单位栏填写领用项目部 的名称，左下方调拨单位栏填写本项目的名称。物资和料具调拨由项目主管 或工长把关，需方单位要派专人进行验收（包括材料的名称、数量及料具的 好坏），押车人或司机在场确认证明，办理好相关调拨手续。途中损失由押 车人（无押车人由司机）赔偿，不办理相关调拨手续的，根据事件情况对当 事人处于每次100 500元的罚款。11、对于材料逐日使用盘存表和防水材料进场入库验收记录台帐 的填写。项目主管或工长，必须每天针对材料的出入库和使用情况，在当天 认真、逐项填写材料逐日使用盘存表和防水材料进场入库验收记录台 帐，不得敷衍了事、弄虚作

13、假。对于不认真、不逐日、不严谨填写上述表 帐的，每人次处罚30元。在两个表帐上敷衍了事、弄虚作假的，根 据事件情况对当事人处于每次100-500元的罚款。五、工地物资材料领用管理规定1、对于工地物资材料的验收、入库、保管、出库和使用等管理，对于材料的入库单、出库单和调拨单的填写管理，由公司工程管理部（区域经理）、 公司材料主管、采购主管，对全体管理人员和施工人员作全面培训、辅导和 随时检查、监督。公司组织定期检查考核和定期奖罚。2、项目部项目主管、工长、助理、班长和施工人员，都要认真、及时配合好公司管理人员的管理工作。对于不执行材料管理制度的人和事、对于 不支持、不配合、敷衍了事、弄虚作假的人

14、和事，公司根据事件情况对当事 人处于每人次50 500元的罚款，导致经济损失和质量后果的，将根据集 团责任追究基本法则问责追究相关责任人。3、项目部施工人员在领取防水材料或工具时，必须凭项目主管或工长 签发的限额领料单领料，否则工长和仓库保管员有权拒绝。 无手续发放材料 和工具的，给予工长和仓保员各 50200元处罚/人次。4、所领取低值易耗品，一律以旧换新，不依旧换新的作遗失处理，赔偿原价的50%赔偿金额归户到个人。仓保员或项目主管要建立台账，记录 零星材料的出库使用情况，否则给给予工长和仓保员各20100元处罚/人次。5、严禁施工人员用工地材料换取自己所需要的物品，严禁将集体财物 私自带回

15、家。有需要者可根据制度规定提出申请，按照程序办理。否则被视 为偷盗行为，并按制度和集团责任追究基本法则问责相关责任人，处罚 偷盗人员。6、项目部发生遗失物资材料及工具、导致经济损失和后果的，公司按 遗失物折价后的50%分摊给相关责任人赔偿，并根据集团责任追究基本法 则问责相关责任人、当事人。7、物资材料的发票登记工作由公司材料会计负责完成。&各项目部每月25日晚前，由项目主管（或工长）用材料会计统一下 发的电子表格向公司材料会计上报一份本月（上月的26日一本月的25日）的材料进、出、存金额报表。材料进、出、存金额报表于26日以后上报的罚款100元/人次（注意：本月报表中的本月结存栏为下月报表中

16、的上期结存栏，材料的名称、数量、单价、金额要保持一致性）9、电子表格由公司材料会计编制，统一发送到各项目主管（或工长）办公平台，为了保证统计的正确和统一性，项目上的填表人不得擅自更改统 计表格式。10、下月初，由公司材料会计向防水公司的各项目部反馈校对后的材料进、出、存一览表。各项目根据 校对后的报表制作下月材料进、出、存金额 报表。防水公司材料管理奖罚细则一、奖励细则1、认真、严格地履行材料管理制度是每个管理人员及施工人员的应尽职责，对于有节约创举和材料管理有较大贡献的和挽回经济损失的人员，视经济效益和回报率情况给予奖励。2、有材料节约创举的，给予表扬、奖励。奖励材料节约金额的5%奖金, 多

17、人节约的共同享受5%奖金。奖金总额超过20000元的上报房地产总经理 审批。3、材料管理有较大贡献的，给予表扬、奖励。贡献的程度由工程管理 部和物资材料部组织评审，给予奖励的金额则根据贡献度再进行评审决定， 报公司经理审批。奖金总额超过 20000元的上报房地产总经理审批。4、挽回经济损失的。管理人员在材料管理过程中为公司直接挽回材料 经济损失的，挽回损失金额的 70%归予公司、30%合予奖励直接贡献者。有 多名人员同时挽回经济损失的，奖励金额由经理层根据贡献程度进行再分 配，一般情况下经理层（或工程管理部）50%采购员（或主管或工和）25% 材料员（或其他管理人员）25%进行分配。奖金总额超

18、过 20000元的上报房 地产总经理审批。二、处罚细则1、 防水施工材料必须在使用前 40-20天上报计划，进场后1-2天内根 据要求迅速配合监理办理试样检测， 合格后方可使用。不按照规定办事造成 因材料延误施工被甲方罚款的，其罚款由上述人员全额分担，造成其他影响 的由项目主管等负责，区域经理负领导责任，对项目主管、工长、区域经理分别处罚300元、200元、100元。2、项目部在材料送检期间，在没有拿到试验合格报告单就擅自使用防 水材料的，出现因材料质量不合格引起的质量事故和被被甲方监理罚款的， 对项目主管、工长、区域经理各罚款 500元、300元、200元，并按50% 30% 20%分摊相应

19、的罚款和责任。3、项目管理人员如果不按材料进场验收制度验收材料的，不认真、不 负责任地在送货单上乱签字的，在入库单、出库单上填写错误的、代签字的、 签错字的、不签字的，对项目主管、工长、助理、证明人，分别处罚500元、 300元、200元、100元。造成材料经济损失的、材料延误被甲方罚款和其 他影响的，其责任由上述人员全额分担。对项目主管、工长、区域经理各罚款500元、300元、200元，并按50% 30% 20%分摊相应的罚款和责任。4、对于工地进、出场材料数据，记录不正确的，规格、数量、重量、价格等数据存在弄虚作假的，对项目主管、工长、助理分别处罚1000元、500元、300元。造成材料经

20、济损失的、材料延误被甲方罚款和其他影响的， 其责任由上述人员全额分担。对项目主管、工长、区域经理按50% 30%20%分摊相应的罚款和责任5、发现项目材料、仓库管理在帐、实上有明显出入的，给予制单、项 目主管或工长罚款100元/人次。6、对于不认真、不逐日填写材料逐日使用盘存表和防水材料进场入库验收记录台帐的，处罚责任人30元/人次。敷衍了事、弄虚作假的， 根据事件情况对当事人处于每次 100 500元的罚款。造成经济损失的赔偿 损失额的30%7、发现项目因材料被盗或自盗造成损失的，一是赔偿全部损失，二是 对盗窃人罚款偷盗额度的三倍。&项目材料使用有浪费现象的，根据浪费情况每处罚款20100元。浪费严重的全额赔偿。罚款和赔偿由项目主管、工长负责分摊给相关人员， 不分摊的由项目主管或工长全额承担。综上防水公司物资材料管理制度和防水公司材料管理奖罚细则： 对于不执行材料管理制度的人和事、对于不支持、不配合、敷衍了事、弄虚 作假的人和事，公司根据事件情况对当事人处于每人次501000元的经济处罚。发现凡是有弄虚作假，里应外合、内外勾结、吃里扒外、收受供应商 贿赂的，导致防水公司发生经济损失和质量后果的，将根据集团责任追究 基本法则的规定问责和追究相关责任人的责任。第10页共10页2016建筑防水工程有限公司年1月1日