2025版《食用蛋白肽生产企业安全管理制度汇编》.docx

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1、食用蛋白肽生产企业安全管理制度汇编（2025版）目录（先台账表格，后附制度内容）制度1：公司原辅料验收制度制度2：生产过程控制制度制度3：检验及留样管理制度制度4：出厂检验记录制度制度5：运输和交付管理制度制度6：食品安全追溯管理体系制度7：食品安全自查制度制度8：不合格品管理制度制度9：不安全食品召回制度制度10：风险管控制度制度11：仓储管理制度制度12：食品安全事故处置方案1.1 原辅料验收记录表（模板）1.2 供应商资质审核表（模板）制度2：生产过程控制制度2.1 关键控制点监控记录表（模板）2.2 设备维护保养记录表（模板）制度3：检验及留样管理制度3.1 成品检验报告表（模板）3.

2、2 留样管理台账（模板）制度4：出厂检验记录制度4.1出厂检验放行单（模板）制度5：运输和交付管理制度5.1 运输温湿度记录表（模板）5.2 交付验收单（模板）制度6：食品安全追溯管理体系6.1追溯信息记录表（模板）制度7：食品安全自查制度7.1食品安全自查报告（模板）制度8：不合格品管理制度8.1不合格品处置记录表（模板）制度9：不安全食品召回制度9.1召回产品登记表（模板）制度10.风险管控制度配套表格台账10.1 食品安全风险管控清单（模板）10.2 日管控检查表（模板）10.3 周排查报告表（模板）10.4 月调度行动计划表（模板）制度11.仓储管理制度配套表格台账11.1 仓储温湿度

3、记录表（模板）11.2 仓储出入库台账（模板）11.3 仓储库存盘点表（模板）11.4 特殊物料管理表（模板）制度12：食品安全事故处置方案12.1 食品安全事故报告表（模板）2025版食用蛋白肽生产企业安全管理制度汇编台账表格模板制度1：公司原辅料验收制度1.1原辅料验收记录表供应商名称原料名称批次号到货日期检验项目检验结果验收人签字保存期限第5页，共71页第6页，共71页L2供应商资质审核表供应商名称营业执照编号生产许可证号检验报告有效期审核日期审核结论审核人签字保存期限第7页，共71页制度2：生产过程控制制度2.1关键控制点监控记录表生产日期产品批次工序名称温度()时间(min)水分(%

4、)标准范围操作人签字第8页，共71页第9页，共71页2. 2设备维护保养记录表设备名称维护日期维护内容维护结果责任人签字保存期限第10页，共71页第11页，共71页制度3：检验及留样管理制度3.1成品检验报告表产品名称批次号检验项目检验方法（标准号）检验结果判定结论检验员签字保存期限第12页，共71页3. 2留样管理台账产品名称批次号留样日期储存位置留样数量(g)销毁日期保管人签字保存期限第13页，共71页第14页，共71页制度4：出厂检验记录制度4.1出厂检验放行单产品名称批次号检验项目检验结果放行日期质量负责人签字保存期限第15页，共71页5.1运输温湿度记录表运输日期车辆编号产品批次温度

5、CO湿度(%)运输员签字收货方签收保存期限第17页，共71页第19页，共71页7.1食品安全自查报告自查日期检查内容发现问题整改措施验证结果自查组长签字保存期限第21页，共71页8.1不合格品处置记录表不合格品名称批次号不合格原因处置方式处置日期监督人签字保存期限第23页，共71页10.2日管控检查表检查日期检查项目标准要求检查结果异常情况描述处理措施责任人复核人保存期限第27页，共71页第29页，共71页第31页，共71页物料名称批次号类型(原料/半成品/成品)入库日期出库日期数量(kg)库存位置经手人保存期限第33页，共71页盘点日期物料名称账面数量(kg)实际数量(kg)差异率()差异原

6、因处理措施盘点人保存期限第35页，共71页物料名称类型（酶制剂/清洁剂）贮存区域贮存条件检查频次最近检查日期检查结果记录人保存期限第37页，共71页制度L公司原辅料验收制度为规范公司原辅料的验收管理，确保所使用的原辅料符合中华人民共和国食品安全法及国家市场监管总局2024年第4号公告的要求，结合本公司实际，特制定本制度。一、目的通过对原辅料进行严格验收，保证投入生产的所有原辅料质量合格、来源合法，从而确保最终产品的食品安全和质量。二、适用范围本制度适用于公司所有用于生产食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的原辅料验收。三、职责1 .采购部：负责原辅料的采购，确保供应商资质齐全，提供相应的合格证明文件。2

7、 .仓库管理员：负责原辅料的接收、初步检验和入库管理。3 .质量管理部门：负责原辅料的抽样检验和最终验收判定。四、验收程序1 .供应商资质审核：采购部在选择供应商时，需确认其具备合法的生产或销售资质，包括但不限于营业执照、生产许可证、检验报告等。2 .原辅料接收：仓库管理员在接收到原辅料后，首先核对送货单与采购订单是否一致，检查包装是否完好无损，标识是否清晰。制度2：生产过程控制制度为确保公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的生产过程符合中华人民共和国食品安全法及国家市场监管总局2024年第4号公告的要求，结合本公司实际，特制定本制度。一、目的通过对生产过程中的关键控制点进行有效控制，确保产品质量稳

8、定，符合食品安全标准。二、适用范围本制度适用于公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的生产全过程。三、职责1 .生产部：负责按照生产工艺规程进行生产操作，确保生产过程符合规定要求。2 .质量管理部门：负责生产过程的监督、检验和关键控制点的监控。3 .设备管理部门：负责生产设备的维护和管理，确保设备正常运行。四、生产过程控制1 .原料前处理：严格按照操作规程进行原料的清洗、筛选、粉碎等处理，确保原料符合生产要求。2 .提取：控制提取温度、时间、溶剂比例等参数，确保有效仪定期检测产品水分含量，确保符合标准要求。六、生产过程记录1 .生产过程中的关键参数、操作记录、设备运行情况等应详细记录，确保生产过程的可

9、追溯性。2 .生产记录应至少保存至产品保质期结束后两年。七附则本制度由质量管理部门负责解释和修订，自发布之日起实施。制度3：检验及留样管理制度为确保公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的产品质量符合中华人民共和国食品安全法及国家市场监管总局2024年第4号公告的要求，结合本公司实际，特制定本制度。一、目的通过对产品进行严格的检验和留样管理，确保产品质量安全,并为产品质量追溯提供依据。二适用范围本制度适用于公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的检验及留样管理。三、职责1 .质量管理部门：负责产品的检验、判定和留样管理工作。2 .实验室：负责产品的理化、微生物等指标的检测。3 .仓库管理员：负责留样产品的储存

10、和管理。四检验管理1 .检验分类：产品检验分为原料检验、半成品检验和成品检验。2 .检验项目：根据产品标准和食品安全要求，确定检验项目，包括但不限于感官指标、理化指标、微生物指标等。3 .检验方法：采用国家规定的标准检验方法或行业认可的检验方法进行检验。4 .检验频次：根据产品生产批次和风险程度，确定检验频次。5 .检验判定：质量管理部门根据检验结果，出具检验报告，判定产品是否合格。合格产品方可出厂销售，不合格产品按照不合格品管理制度进行处理。五留样管理1 .留样要求：每批产品均需进行留样，留样数量应能满足检验需求。2 .留样标识：留样产品应明确标识产品名称、生产日期、批次号、留样日期等信息。

11、3 .留样储存：留样产品应储存在符合产品储存条件的环境中,确保产品在留样期间的质量稳定。4 .留样期限：留样产品的保存期限应至少为产品保质期结束后两年。5 .留样使用：留样产品主要用于产品质量追溯、投诉处理、监督检查等。六、记录与保存1 .检验过程和留样管理应详细记录，包括检验项目、检验结果、留样信息等。2 .检验记录和留样记录应至少保存至产品保质期结束后两年。七附则本制度由质量管理部门负责解释和修订，自发布之日起实施。判定产品是否合格。合格产品方可出厂销售，不合格产品按照不合格品管理制度进行处理。五、出厂检验记录1 .记录内容：出厂检验记录应包括产品名称、生产日期、批次号、检验日期、检验项目

12、检验结果、检验人员签名等信息。2 .记录要求：出厂检验记录应真实、准确、完整，不得随意涂改。3 .记录保存：出厂检验记录应至少保存至产品保质期结束后两年。六、产品放行1 .检验合格的产品，由质量管理部门出具产品放行单，仓库管理员凭放行单办理出库手续。2 .未经检验或检验不合格的产品，不得出厂销售。七、附则本制度由质量管理部门负责解释和修订，自发布之日起实施。4.运输记录：详细记录运输过程中的相关信息，包括运输日期、运输工具、运输路线、产品数量等。五交付管理1 .交付验收：产品在交付给客户时，应与客户共同进行验收,确认产品数量、包装等是否符合要求。2 .交付单据：交付产品时，应提供相应的交付单

13、据，包括产品合格证、检验报告等。3 .客户反馈：及时收集客户对产品的反馈意见，对客户提出的质量问题进行处理和改进。六、异常情况处理1 .在运输和交付过程中，如发生产品损坏、污染等异常情况，应及时报告质量管理部门，并采取相应的处理措施。2 .对因运输和交付原因导致的不合格产品，按照不合格品管理制度进行处理。七、记录与保存1 .运输和交付过程中的相关记录应详细保存，包括运输记录、交付单据、客户反馈等。2 .记录应至少保存至产品保质期结束后两年。八、附则本制度由物流部负责解释和修订，自发布之日起实施。制度6：食品安全追溯管理体系为确保公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的食品安全，建立完善的追溯管理体系，

14、特制定本制度。一目的通过对产品生产、销售全过程的信息记录和管理，实现产品的可追溯性，确保在发生食品安全问题时能够快速、准确地查找原因，采取有效措施，保障消费者权益。二适用范围本制度适用于公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的食品安全追溯管理。三职责1 .质量管理部门：负责食品安全追溯体系的建立、实施和监督。2 .各部门：负责本部门相关信息的记录和提供，配合食品安全追溯工作的开展。四追溯体系建立1 .追溯信息：包括原料采购信息、生产过程信息、产品检验信息、产品销售信息等。2 .追溯标识：对产品进行唯一标识，如批次号、生产日期等，确保每个产品都能追溯到具体的生产批次和相关信息。3 .追溯系统：建立电子追

15、溯系统，实现信息的快速录入、查询和分析。五、追溯信息记录1 .原料采购信息：记录原料的供应商信息、采购日期、批次号、检验报告等。2 .生产过程信息：记录生产过程中的关键参数、操作记录、设备运行情况等。3 .产品检验信息：记录产品的检验项目、检验结果、检验人员等信息。4 .产品销售信息：记录产品的销售日期、客户信息、销售数量等。六、追溯查询1 .内部查询：公司内部人员可以通过追溯系统查询产品的相关信息，了解产品的生产、检验和销售情况。2 .外部查询：消费者和监管部门可以通过公司提供的查询渠道，查询产品的追溯信息。七、追溯响应1 .在发生食品安全问题时，能够迅速启动追溯体系，查找问题产品的批次、生

16、产日期、原料来源等信息。2 .根据追溯结果，采取召回、销毁等有效措施，防止问题产品继续流入市场。八、记录与保存1 .追溯信息记录应真实、准确、完整，不得随意涂改。2 .追溯信息应至少保存至产品保质期结束后两年。制度7：食品安全自查制度为确保公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的食品安全，及时发现和消除食品安全隐患，特制定本制度。一、目的通过定期开展食品安全自查，确保公司食品安全管理体系的有效运行，提高食品安全管理水平。二、适用范围本制度适用于公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的食品安全自查工作。三、职责1 .质量管理部门：负责食品安全自查的组织、实施和总结。2 .各部门：配合食品安全自查工作的开展，对自

17、查中发现的问题进行整改。四、自查内容1 .食品安全管理制度的执行情况：检查各项食品安全管理制度是否得到有效执行。2 .生产过程的食品安全控制：检查生产过程中的关键控制点是否按照要求进行控制。3 .原辅料和产品的检验情况：检查原辅料和产品的检验记录,确保检验工作符合规定要求。4 .生产环境和设备卫生：检查生产环境和设备的卫生状况，八、附则本制度由质量管理部门负责解释和修订，自发布之日起实施。(2)输出文件：形成月调度行动计划，包括技术改造方案、供应商审核计划等。(3)记录保存：会议记录经参会人员签字后存档，保存期限不少于五年。五记录与保存1 .日管控检查表、周排查报告、月调度会议记录等资料应真实

18、完整、可追溯。2 .所有记录至少保存至产品保质期结束后两年。六、附则本制度由质量管理部门负责解释和修订，自发布之日起实施。制度IL仓储管理制度为规范公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的仓储管理，防止交叉污染，确保物料和产品质量安全，特制定本制度。一、目的通过分区管理、环境控制和规范化操作，保障原料、半成品、成品在储存过程中的安全性和稳定性。二、适用范围本制度适用于公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液的原料、半成品、成品及包装材料的仓储管理。三、职责1 .仓库管理员：负责物料的接收、标识、分区存放及出入库登记。2 .质量管理部门：监督仓储环境及物料状态，定期检查不合格品隔离情况。3 .物流部：配合退货、

19、召回产品的入库管理和运输工具清洁。四、仓储管理要求1 .仓储区域划分（1）分区设置：原料库、半成品暂存区、成品库、包装材料库、添加剂专用库（酶制剂单独存放）物理隔离，标识清晰（如黄色“待检区”、红色“不合格品区”）。（2）特殊物料存放：酶制剂贮存于恒温库(2-8寸)，配备双路温控及报警装置，每日记录温度。清洁剂、消毒剂专区存放,包装完整,与食品原料距离三5米。2 .环境与设施管理(1)卫生要求：每日巡查库房地面、货架卫生，发现霉变或污染立即清洁消毒。(2)设施配置：仓库配备防鼠板、防虫灯、温湿度自动监测系统(蛋白肽粉成品库湿度W60%),每月委托第三方评估虫害防控效果。3 .出入库管理(1)原

20、料入库：查验供应商质检报告及运输温度记录，不合格原料拒收并隔离。(2)成品出库：核对批次检验合格证，执行“先进先出”原则，电子台账记录产品名称、批次、库存位置等信息。(3)退货管理：召回或退货产品经质量部复检后分区存放，销毁前留存影像记录。4 .记录与追溯(1)台账内容：物料名称、批次、数量、库存位置、责任人等，保存期限不低于产品保质期满后6个月。(2)盘点要求：每月底盘点库存，账物差异率超过0.5%时启动追溯调查。五记录与保存1 .温湿度记录、出入库台账、盘点报告等资料应真实、完整。2 .所有记录至少保存至产品保质期结束后两年。六、附则本制度由质量管理部门负责解释和修订，自发布之日起实施。制

21、度12：食品安全事故处置方案为确保公司在发生食品安全事故时，能够迅速、高效地进行处置，保障消费者的健康和生命安全，维护公司的声誉和利益，特制定本方案。一、目的建立和完善食品安全事故处置机制，明确各部门的职责和处置流程，确保在发生食品安全事故时能够及时、有效地进行应对和处置，最大限度地减少事故造成的损失和影响。二适用范围本方案适用于公司食用蛋白肽粉和食用蛋白肽液在生产、销售过程中可能发生的食品安全事故的处置工作。三职责1 .食品安全事故应急处理小组：由公司总经理任组长，质量管理部门、生产部、销售部、物流部等部门负责人为成员，负责食品安全事故的应急处理工作。2 .质量管理部门：负责食品安全事故的调

22、查、分析和评估，提出处置意见和措施。3 .生产部：负责停止生产、封存产品，配合质量管理部门进行调查和分析。4 .销售部：负责与客户的沟通，协调产品的召回和下架工作。5 .物流部：负责召回产品的运输和储存管理。6 .公关部门：负责与媒体和公众的沟通，及时发布准确的信息，维护公司的声誉。四、事故分级根据食品安全事故的严重程度，将事故分为三级：1 .特别重大事故：涉及大量消费者中毒或死亡，造成重大社会影响。2 .重大事故：涉及较多消费者中毒或重伤，造成较大社会影响。3 .一般事故：涉及少量消费者中毒或轻伤，造成一定社会影响。五、处置程序1 .事故报告：当发现或接到食品安全事故的报告时，相关部门应立即

23、向质量管理部门报告，质量管理部门应立即向公司总经理报告，并启动本方案。2 .事故调查：质量管理部门组织相关部门对事故进行调查,收集相关证据，确定事故的原因和性质。3 .事故评估：根据事故的性质和严重程度，质量管理部门对事故进行评估，确定事故级别。4 .应急响应：根据事故级别，启动相应的应急响应措施。特别重大事故和重大事故应立即报告当地食品安全监管部门，并配合监管部门进行调查和处理。5 .产品召回：对于存在安全隐患的产品，应立即启动召回程序，按照不安全食品召回制度进行处理。6 .信息发布：公关部门负责与媒体和公众的沟通，及时发布准确的信息，避免造成不必要的恐慌。7 .事故处理：生产部负责停止生产

24、封存产品，配合质量管理部门进行调查和分析。对于不合格产品，按照不合格品管理制度进行处理。8 .事故总结：事故处理结束后，质量管理部门应编写事故总结报告，分析原因，总结经验教训，提出改进措施。六、后期处置1 .恢复生产：事故处理结束后，经质量管理部门和相关部门验收合格，方可恢复生产。2 .改进措施：根据事故总结报告中的改进措施，各部门应认真落实，完善食品安全管理体系，防止类似事故的再次发生。3 .培训教育：加强对员工的食品安全知识培训，提高员工的食品安全意识和应急处置能力。七记录与保存1 .食品安全事故的处置过程应详细记录，包括事故报告、事故调查、事故评估、应急响应、产品召回、信息发布、事故处理、事故总结等。2 .事故记录应至少保存至产品保质期结束后两年。八附则本方案由质量管理部门负责解释和修订，自发布之日起实施。第71页，共71页