XX中医药大学第二附属医院2025年部门预算（2025年）.docx

《XX中医药大学第二附属医院2025年部门预算（2025年）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX中医药大学第二附属医院2025年部门预算（2025年）.docx（40页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、XX中医药大学第二附属医院2025年部门预算第一部分概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分2025年部门预算情况说明一、关于收支总体情况表的说明二、关于收入总体情况表的说明三、关于支出总体情况表的说明四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算支出情况表的说明六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明八、关于政府性基金预算支出情况表的说明九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分2025年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况

2、表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、项目支出表十一、关于空表的说明第一部分概况一、主要职责医院承担中西医结合疾病防治、急危重症救治、突发公共卫生事件救援、医疗援助、科学研究、医学教育、预防保健、中医药文化交流等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。二、机构设置情况XX中医药大学第二附属医院内设74个科室，包括心内一病区、心内二病区、心内三病区、呼吸一病区、呼吸二病区、呼吸三病区

3、消化科一病区、消化科二病区、肿瘤科、肾病科、风湿免疫科、内分泌科、普外科、泌尿外科、中医外科一病区、中医外科二病区、脑病科（神外）、妇科、儿科、脑病针灸一病区、脑病针灸二病区、脑病针灸三病区、脑病针灸四病区、脑病康复病区、骨伤科一病区、骨伤科二病区、推拿科、康复科一病区、康复科二病区、中医经典病房、急诊科、重症医学科、男科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、心身科、感染性疾病科、治未病中心（健康管理中心）、介入导管室、麻醉科、营养科、超声诊断科、医学影像科、医学检验科、药学部、病理科、临床药理中心（国家药物临床试验机构办公室）、党委办公室、组织科、宣传科、纪委办公室、院长办公室、人事科、医务科

4、护理部、门诊办公室、医疗保险办公室、感染管理科、教学科、科学技术科、国有资产管理科、总务基建科、财务物价科、审计科、保卫科、信息中心、预防保健科、伦理委员会办公室、图书馆、医疗安全办公室、病案科、采购办公室。下辖O个预算单位。纳入XX中医药大学第二附属医院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：1.XX中医药大学第二附属医院第二部分2025年部门预算情况说明一、关于收支总体情况表的说明按照综合预算的原则，XX中医药大学第二附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入上万元、政府性基金预算拨款收入2L万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入0

5、0万元、事业收入X万元、事业单位经营收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入0.0万元、其他收入X万元、上年结转结余X万元;支出包括：卫生健康支出2C万元、其他支出X4万元、债务付息支出408.2万元、年终结转结余X4.7万元。XX中医药大学第二附属医院2025年收支总预算IX万元。二关于收入总体情况表的说明XX中医药大学第二附属医院2025年部门预算收入190253.5万元，与2024年预算相比增加39,024.4万元,主要原因是事业收入增加、上年结转结余增加。其中：上年结转结余34,839.0万元,占18.31%：一般公共预算3,247.0万元,占1.71%：政府性基金预

6、算408.2万元,占0.21%；国有资本经营预算0.0万元,占0.0%；财政专户管理资金-0.0万元,占0.0%：事业收入149,759.2万元,占78.72%；事业单位经营收入0.0万元,占0.0%；上级补助收入0.0万元,占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元,占0.0%；其他收入2,000.0万元,占1.05%。三关于支出总体情况表的说明XX中医药大学第二附属医院2025年支出预算157,788.8万元,与2024年预算相比增加22,967.0万元,主要原因是卫生健康支出增加。其中：基本支出76,480.1万元,占48.47%：项目支出8L308.7万元,占51.53%：事业单位经营支出

7、0.0万元,占0.0%；上缴上级支出0.0万元,占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元,占0.0%o四关于财政拨款收支总体情况表的说明XX中医药大学第二附属医院2025年财政拨款收入预算6,029.6万元，与2024年预算相比减少397.9万元,主要原因是一般公共预算拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3,247.0万元、政府性基金预算拨款收入408.2万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余2374.3万元。2025年财政拨款支出预算6,029.6万元,与2024年预算相比减少397.9万元,主要原因是其他支出减少。支出包括：卫生健康支出3506.9万元、其他支出21

8、14.4万元、债务付息支出408.2万元。五关于一般公共预算支出情况表的说明（一）总体情况。XX中医药大学第二附属医院2025年一般公共预算支出3506.9万元，与2024年预算相比减少184.1万元,主要原因是项目支出减少。（二）具体情况。1、“卫生健康支出”3506.9万元,与2024年预算相比增加172L0万元,主要原因是基本支出增加，其中：“公立医院”2994.3万元,包括：“中医（民族）医院”2994.3万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、2025年中央中医药事业传承与发展、2024年中医药事业传承与发展、住院医师规范化培训、卫

9、生健康系统对口支援帮扶、2025年中央医疗服务与保障能力提升等。“行政事业单位医疗”361.2万元,包括：“事业单位医疗”24L8万元,主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”119.4万元,主要用于医疗费、医疗费补助；o“中医药事务”151.4万元,包括：“中医（民族医）药专项“15L4万元,主要用于2025年中医药事业传承与发展。六关于一般公共预算基本支出情况表的说明XX中医药大学第二附属医院一般公共预算基本支出2648.5万元，与20与年预算相比增加60.4万元,主要原因是公用经费支出增加。其中：人员经费25742万元,主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

10、费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、医疗费、医疗费补助。公用经费74.4万元,主要包括：取暖费。七关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加（减少）0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：一、2025年因公出国（境）费预算0万元,与2024年预算相比增加（减少）0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加（减少）0万元,主要原因是0;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加（减少

11、0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加（减少）0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。八关于政府性基金预算支出情况表的说明（一）总体情况。XX中医药大学第二附属医院政府性基金预算支出25227万元,与2024年预算相比减少213.8万元,主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。（二）具体情况。1、“其他支出”21144万元,与2024年预算相比减少213.8万元，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”2114.4

12、万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”21144万元,主要用于XX中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程债券还本。2、“债务付息支出”408.2万元,与2024年预算相比增加0万元，主要原因是地方政府专项债务付息支出与去年一致，其中：“地方政府专项债务付息支出”408.2万元,包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”408.2万元,主要用于XX中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程债券付息。九关于国有资本经营预算支出情况表的说明（一）总体情况。2025年XX中医药大学第二附属医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）

13、机关运行经费。本部门2025年未安排机关运行经费预算。（二）政府采购情况。本部门2025年安排政府采购预算90,806.3万元,其中：政府采购货物支出74,258.5万元、政府采购工程支出5,839.4万元、政府采购服务支出10,708.4万元。主要项目是：其他医药品65,207.0万元,医用X线诊断设备1060.0万元,应用软件1559.6万元，物业管理服务2170.0万元,医疗设备维修和保养服务1943.5万元,保安服务521。万元,医疗卫生用房施工1277.7万元,其他房屋施工3500.0万元,其他医疗设备824.5万元。（三）国有资产占用情况。截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆

14、二辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车旦辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车工辆，其他用车主要包括后勤保障用车2辆和必要的业务用车1辆。单价（账面原值）100万以上的设备21台（套）（四）预算绩效情况说明。本部门2025年实行绩效目标管理的项目24个,涉及预算金额81,308.70万元。第三部分名词解释1 .部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2 .机关运行经费。是指各部

15、门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分2025年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、项目支出表十一、关于空表的说明L本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。3 .本部门2025年国有资本经营预算支出情况表

16、为空表。注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。项目支出绩效目标表（2025年）552.第二批患者救治费用（2025年市级）绩效目标表项目名称第二批患者救治费用（2025年市级）预算规模及资金用途预算数其中：财政廿人*人3.503.50其他资金资金新冠患者救治费用绩效目标L确保新冠患者得到及时有效治疗，提高治疗率，减少患者家庭的经济负担。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标救治新冠患者人数救治新冠患者人数5人次质量指标新冠患者康复率新冠患者康复率90%时效指标使用补助及时性使用补助及时性100%成本指标新冠患者救治费用新冠患者救治费用3.5万元效益指标经济效

17、益指标提高新冠患者的救治率提高新冠患者的救治率提高新冠患者的救治效益指标社会效益指标确保患者能够得到及时救治确保患者能够得到及时救治确保患者能够得到及时救治效益指标生态效益指标推动疫情防控工作，有效减少病毒传播推动疫情防控工作，有效减少病毒传播推动疫情防控工作，有效减少病毒传播效益指标可持续影响指标减轻了患者经济负担减轻了患者经济负担减轻了患者经济负担满意度指标服务对象满意度指标救治患者满意度救治患者满意度90%单位：万元XXXX中医药大学第二附属医院553.第X批全国老中医专家传承-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称第X批全

18、国老中医专家传承-Ol直达资金-2024年中医药事业传承与发展预算规模及资金用途预算数3.00其中：财政3.00其他资金资金第X批全国老中医药专家传承绩效目标1.依托我单位开展七批全国老中医专家传承工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标全年任务量全年任务量5组第X批全国老中医专家传承质量指标任务完成率任务完成率80%时效指标项目按期完成率项目按期完成率80%成本指标项目资金项目资金3万元效益指标社会效益指标推动中医药事业发展推动中医药事业发展不断提升中医药事业发展效益指标可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感营造良好的就医诊疗环境，提升百姓

19、安全感、幸福感、获得感。提升中医药传承工作满意度指标服务对象满意度指标人员满意度人员满意度80%554.儿科医师岗位补助（2025年市级）绩效目标表项目名称儿科医师岗位补助（2025年市级）预算规模及资金用途其中：财政预算数8.40加入8.40其他资金资金儿科医师岗位补助绩效目标1.提高儿科医师待遇一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标补助人员数量补助人员数量6人质量指标补贴资金发放合规率补贴资金发放合规率100%时效指标补贴资金发放及时率补贴资金发放及时率100%成本指标补助金额补助金额8.4万元效益指标社会效益指标推动中医药事业发展推动中医药事业发展推动儿科中医药发展效

20、益指标可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%单位：万元XXXX中医药大学第二附属医院555.高水平中医药重点学科-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称高水平中医药重点学科-Ol直达资金-2024年中医药事业传承与发展预算规模及资金用途预算数35.14其中：财政廿八2人*人35.14其他资金资金高水平中医药重点学科绩效目标L促进中医药事业

21、传承与发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标大型讲座大型讲座1场质量指标课题完成率课题完成率60%时效指标项目执行进度项目执行进度60%成本指标科研支出经费科研支出经费35.14万元效益指标社会效益指标对社会影响力对社会影响力医院区域影响扩大效益指标可持续影响指标推动我市人文社会学科持续协调发推动我市人文社会学科持续协调发展推动我市医学科学持续协调发展满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%556.公立医院综合改革（2025年中央医疗服务与保障能力提升）绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称公立医院综合改革（2025年中央医疗服务与保障

22、能力提升）预算规模及资金用途其中：财政预算数25.00*人25.00其他资金资金公立医院综合改革绩效目标1.提升公立医院诊疗服务能力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标支持项目数量支持重点学科项目数量2项质量指标资金发放合规率资金发放合规率100%时效指标资金执行率资金执行率100%成本指标经费支出经费支出25万元效益指标社会效益指标建设成效建设成效辐射工作达到效果效益指标可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。满意度指标服务对象满意

23、度指标患者满意度患者满意度90%557.国家中医优势专科建设（2025年中央中医药事业传承与发展）绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称国家中医优势专科建设（2025年中央中医药事业传承与发展）预算规模及资金用途其中：财政预算数200.00*人200.00其他资金资金国家中医优势专科绩效目标L优势重点发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标大型讲座大型讲座1场质量指标任务完成率任务完成率60%时效指标项目执行进度项目执行进度60%成本指标项目资金项目资金200万元效益指标社会效益指标对社会影响力对社会影响力医院区域影响力扩大效益指标可持续影响指标营造良

24、好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营造良好的就医诊疗环境满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%558.全国名老中医药专家传承工作室-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称全国名老中医药专家传承工作室-Ol直达资金-2024年中医药事业传承与发展预算规模及资金用途其中：财政预算数12.0312.03其他资金资金全国名老中医专家传承工作室绩效目标1.依托我单位开展全国名中医工作室传承工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标全年任

25、务量全年任务量2个名中医工作室质量指标任务完成率任务完成率80%时效指标项目按期完成率项目按期完成率80%成本指标项目资金项目资金12.03万元效益指标社会效益指标推动中医药事业发展推动中医药事业发展不断提升中医药事业发展效益指标可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。提升中医药传承工作满意度指标服务对象满意度指标人员满意度人员满意度80%559.卫生健康系统对口支援帮扶（2025年市级）绩效目标表项目名称卫生健康系统对口支援帮扶（2025年市级）预算规模及资金用途预算数29.60其中：财政29.60其他资金资

26、金卫生健康系统对口支援帮扶绩效目标L完成2025g得主点帮扶、对口支援帮扶、援外医疗队任务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标医疗救助帮扶人次医疗救助帮扶人次1人质量指标保质保量完成干部人才帮扶支援相关工作保质保量完成干部人才帮扶支援相关工作90%时效指标工作任务完成及时率工作任务完成及时率90%成本指标补助资金补助资金13.3万元数量指标补助人数补助人数2人质量指标服务质量提高服务质量提高不断提高时效指标计划完成时限计划完成时限1年成本指标补助金额补助金额16.3万元效益指标社会效益指标推动中医药事业发展推动中医药事业发展推动甘肃地区中医药事业发展效益指标可持续影响指标

27、营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。提高援助地区就医感受。满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%满意度指标服务对象满意度指标对外交流活动相关方满意度对外交流活动相关方满意度提升非洲患者医疗服务质量单位：万元XXXX中医药大学第二附属医院560.卫生健康质控中心管理（2025年市级）绩效目标表项目名称卫生健康质控中心管理（2025年市级）预算规模及资金用途其中：财政预算数12.00汉人12.00其他资金资金卫生健康质控中心绩效目标1.配合市卫健委中医处开展中医医疗质控工作，提高全市中医、中西医结合医院管理水

28、平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标专项检查数量专项检查数量2次质量指标检查率检查率80%时效指标资金执行率资金执行率80%成本指标补助资金补助资金20万元效益指标社会效益指标推动中医药事业发展推动中医药事业发展推动中医药事业发展效益指标可持续影响指标提高管理质量提高管理质量不断提高我市中医医院医疗管理水平满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度90%单位：万元XXXX中医药大学第二附属医院561.中医馆骨干人才培训项目-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称中医馆骨干人才培训项目-Ol直达

29、资金-2024年中医药事业传承与发展预算规模及资金用途Ee皿其中：财政预算数5.53丸人5.53资金其他资金中医馆骨干人才培训绩效目标1.完成20241三中医馆骨干人才培训任务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标培训教师数量培训教师数量220人质量指标培训人员合格率培训人员合格率90%时效指标按时完成培训任务按时完成培训任务按时完成培训任务成本指标项目资金项目资金5.53万元效益指标社会效益指标推动中医药事业发展推动中医药事业发展培训人员运用中医药知识技能得到提升效益指标可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营

30、造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。满意度指标服务对象满意度指标提高教职工、学员满意度提高教职工、学员满意度90%562.中医药法治监督专项（2025年中央中医药事业传承与发展）绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称中医药法治监督专项（2025年中央中医药事业传承与发展）预算规模及资金用途预算数10.00其中：财政资金10.00其他资金中医药法治监督专项绩效目标1.目标内容1提升XX市卫生监督执法人员依相水平，完成2024年度XX市中医药监督知识与:行政能力和中医监督执法技能实训。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标中医药监督执法实训

31、年度培训人次100人次质量指标中医药监督执法实训年度计划工作完成率100%时效指标中医药监督执法实训2025年12月31日前完成全部实训工作100%成本指标中医药监督执法实训组织执法培训及实训培训经费10万元效益指标可持续影响指标中医药监督执法实训培训考核合格情况90%效益指标社会效益指标中医药监督执法实训实训覆盖全市区15区满意度指标服务对象满意度指标中医药监督执法实训满意度调查情况80%563.中医药事业创新发展（2025年市级）绩效目标表项目名称中医药事业包新发展（2025年市级）预算规模及资金用途预算数其中：财政131.00131.00其他资金资金中医药事业创新发展绩效目标1.中医药事

32、业创新发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标发表论文发表论文25篇质量指标青年人才学术水平青年人才学术水平根据青年人才提高中医药学术水平时效指标项目执行进度项目执行进度50%成本指标经费支出经费支出69万元数量指标培训数量培训数量1次质量指标培训效果培训效果培训人员可推广应用中医康复适宜技术时效指标培训按期完成率培训按期完成率100%成本指标补助资金补助资金60万元数量指标全年任务量全年任务量2位西学中人才质量指标任务完成率任务完成率80%时效指标项目按期完成率项目按期完成率80%成本指标项目资金项目资金2万元效益指标社会效益指标扩大项目影响力与传承扩大项目影响力与传承

33、力扩大中医药及西学中医社会服务影响力单位：万元XXXX中医药大学第二附属医院一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值力效益指标可持续影响指标推动我市人文社会学科持续协调发推动我市人文社会学科持续协调发展推动我市医学科学持续协调发展效益指标社会效益指标培训提升效果培训提升效果中医康复培训提升效果效益指标可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营造良好的就医诊疗环境满意度指标服务对象满意度指标项目单位满意度项目单位满意度90%满意度指标服务对象满意度指标参会人员满意度参会人员满意度90%满意度指标服务对象满意度指标人员满意度人员满意度8

34、0%564.中医优势专科-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称中医优势专科-Ol直达资金-2024年中医药事业传承与发展预算规模及资金用途其中：财政预算数95.69*人95.69其他资金资金中医优势专科绩效目标1.优势重点发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标大型讲座大型讲座1场质量指标任务完成率任务完成率60%时效指标项目执行进度项目执行进度60%成本指标项目资金项目资金95.69万元效益指标社会效益指标对社会影响力对社会影响力医院区域影响力扩大效益指标可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百营造良

35、好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营造良好的就医诊疗环境满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%565.重大疑难疾病中西医临床协作项目-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展（第二批）绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称重大疑难疾病中西医临床协作项目-Ol直达资金-2024年中医药事业传承与发展（第二批）预算规模及资金用途其中.财政预算数70.90*人70.90其他资金资金重大疑难疾病中西医临床协作项目绩效目标1.充分整合中西医优势资源，组建中西医协作网络和推广应用平台，创新协作机制，推动重大疑难疾病中西医结合诊疗方案的推广与应用，形成

36、一站式中西医综合诊疗服务体系。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标平台建设搭建中西医协作网络和推广应用平台1个质量指标交流成果应用程度诊疗方案的推广与应用单位时效指标项目完成进度项目完成进度60%成本指标项目金额项目金额70.9万元效益指标社会效益指标推动中医药事业发展推动中医药事业发展中西医诊疗协作方案及模式推广与应用满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%566.重大疑难疾病中西医临床协作项目（2025年中央中医药事业传承与发展）绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称重大疑难疾病中西医临床协作项目（2025年中央中医药事业传承与发展）

37、预算规模及资金用途其中.财政预算数60.00,二人60.00其他资金资金重大疑难疾病中西医临床协作绩效目标1.充分整合中西医优势资源，组建中西医协作网络和推广应用平台，创新协作机制，推动重大疑难疾病中西医结合诊疗方案的推广与应用，形成一站式中西医综合诊疗服务体系。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标平台建设搭建协作病种中西医协作和推广应用平台1个质量指标交流成果应用程度中西医结合诊疗方案的推广与应用3个单位时效指标项目完成进度项目完成进度60%成本指标项目金额项目金额60万元效益指标社会效益指标推动中医药事业发展推动中医药事业发展中西医诊疗协作方案及模式推广与应用效益指标

38、可持续影响指标营造良好的就医诊疗环境，提升百营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。营造良好的就医诊疗环境，提升百姓安全感、幸福感、获得感。满意度指标服务对象满意度指标患者满意度患者满意度90%567.住院医师规范化培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称住院医师规范化培训-Ol直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升预算规模及资金用途其中：财政预算数37.62*人37.62其他资金资金住院医师规范化培训绩效目标1.培养合格住院医师一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标学生培训人数学生培

39、训人数29人质量指标住院医师首次参加结业考核理论通住院医师首次参加结业考核理论通过率85%时效指标教师培训及时率教师培训及时率培训到位成本指标补助资金补助资金37.62万元效益指标社会效益指标专业人才技能提升专业人才技能提升大幅提高效益指标可持续影响指标培养后备人才培养后备人才培养合格住院医师满意度指标服务对象满意度指标提高教职工、学员满意度提高教职工、学员满意度85%568.住院医师规范化培训（2025年市级）绩效目标表项目名称住院医师规范化培训（2025年市级）预算规模及资金用途其中：财政预算数34.00加入34.00其他资金资金住院医师规范化培训绩效目标1.培养合格住院医师一级指标二级指

40、标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标学生培训人数学生培训人数28人质量指标住院医师首次参加结业考核理论通住院医师首次参加结业考核理论通过率85%时效指标教师培训及时率教师培训及时率培训到位成本指标补助资金补助资金4.3万/人效益指标社会效益指标专业人才技能提升专业人才技能提升大幅提高效益指标可持续影响指标培养后备人才培养后备人才培养合格住院医师满意度指标服务对象满意度指标提高教职工、学员满意度提高教职工、学员满意度85%单位：万元XXXX中医药大学第二附属医院569.住院医师规范化培训（2025年中央医疗服务与保障能力提升）绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称住院

41、医师规范化培训（2025年中央去疗服务与保障能力提升）预算规模及资金用途预算数75.00其中：财政资金75.00其他资金住院医师规范化培训绩效目标1.培养合格住院医师一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标学生培训人数学生培训人数28人质量指标住院医师首次参加结业考核理论通过率住院医师首次参加结业考核理论通过率85%时效指标培训时间培训时间2025年12月前成本指标补助资金补助资金75万元效益指标社会效益指标专业人才技能提升专业人才技能提升大幅提高效益指标可持续影响指标培养后备人才培养后备人才培养合格住院医师满意度指标服务对象满意度指标教职工、学员满意度教职工、学员满意度80%570.专项债-XX中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程（2025年专项债付息）绩效目标表XXXX中医药大学第二附属医院单位：万元项目名称专项债-XX中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程（2025年专项债付息）预算规模及资金用途其中.财政预算数408.24408.24其他资金资金支付我院政府专项债券2025年度利息。绩效目标L建设乡位400引奈合楼一栋,建筑面积42764平方米,地上12层,地下2层.建设床,集诊疗、教学、科研于一体的综合项目。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标