安全变更管理程序文件.docx

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1、带格式的：字体：(默认)微软雅黑，(中文)微软雅黑，二号，字体颜色：红色带格式的：字体：(默认)微软雅黑，(中文)微软雅黑，二号，字体颜色：红色1目的规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。2适用范围本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及工程建设中设计文件等永久性或暂时性的变化。3编制依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范。4变更管理定义变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施、设备工作参数及联锁、报警等在原基础上作出的永久性或暂时性的变化，进行有计划的控制，以保证安全生产的进行，避免或减轻对安全生产的影响，杜绝各类事故的发生。5变更管理的分类5.1

2、变更包括：工艺、技术的变更，设备设施的变更，管理的变更等。5.2 工艺、技术的变更，主要包括：(1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；(2)原料介质变更；(3)工艺流程及操作条件的重大变更；(4)工艺设备的改进和变更；(5)操作规程的变更；(6)工艺参数的变更；(7)公用工程的水、电、气的变更等。5.3 设备设施的变更，主要包括：(1)设备设施的更新改造；(2)安全设施的变更；(3)更换与原设备不同的设备或配件；(4)设备材料代用变更；(5)临时的电气设备等。5.4 管理的变更，主要包括：(1)法律法规和标准的变更；(2)人员的变更；(3)管理机构的较大变更；(4)管理职责的变更；。6职责6

3、1变更发起部门职责6.1.1 向安全部提出变更申请；6.1.2 负责提供变更申请所需的支持性材料，拟定变更实施计划；6.1.3 变更批准后，实施变更前培训及执行变更；6.1.4变更实施后跟踪；6.1.5填写相关记录，收集相关数据并送安全部归档；6.1.6确保工作场所变更后的危害得到控制，并且员工的知识和能力能够始终确保危害能够得到有效控制。6.2安全部6.2.1组织并参与变更的评估和审核；6.2.2审批变更实施计划；6.2.3监督、跟踪变更实施过程，对变更实施效果进行最终评估；6.2.4变更相关资料归档保存。6.3技术中心6.3.1对工艺技术安全进行评估和审核；6.3.2变更批准后，监督执行

4、部门进行变更实施；6.3.3进行变更实施后再评价。6.4设备动力部6.4.1对设备设施技术安全进行评估和审核；6. 4.2变更批准后，监督执行部门进行变更实施；6. 4.3进行变更实施后再评价。7变更程序7. 1开始(变更启动)工艺、技术，设备设施，管理发生变化时，变更发起部门填写“变更控制记录”，并从公司安全部获得登记号，当变更发生时，如下问题需予以考虑：(1)和你的主管领导讨论变更。(2)停下来想一想有什么风险？(3)什么事情不得不做？(4)为什么产生变更？(5)变更如何产生？(6)谁需要知道这个变更？(7)变更将影响谁？(8)需要一个正式的评估吗？7. 2评估7. 2.1确定是否需要正式

5、的评估，并非所有工艺、技术，设备设施，管理变更都需要正式的评估。部门(车间)负责人判定对收到的变更提案是否需要进行正式的评估。如果提出的变更含有下列潜在事项，需要进行正式的评估：(1)增加了一个以前没有被识别的危害；(2)增加了重大事故发生的可能性；(3)增加了事故严重等级或增加了事故发生结果的严重性。如果需要进行正式的评估，由安全部组织相关部门进行安全评估，评估包括：风险评估；HAZoP(危害&操作性程序)O7. 2.2外部专家论证内部评估不能确定的危险因素需技术支持的，由安全部联系相应的专家进行论证，根据论证结果是否支持变更实施。8. 2.3变更实施计划审批7.2.3.1在各相关部门评估、

6、审核后，安全部综合评估意见和外部专家论证结论对变更进行审核。对无异议的变更申请进行实施批准，对有异议的评估结果必要时再次召开评估、审核会议，最终由安全副总作出是否批准的结论，不批准的变更由安全部归档，同时将不批准的意见反馈给申请部门或申请人。7.2.3.2变更发起部门组织制定变更实施计划：包括变更前的准备、变更实施的负责人、安全措施的落实、试生产的具体安排、对员工进行培训、安全追踪与评估、可能发生异常情况处理等。7.3实施变更变更所在区域的部门、车间负责人必须任命授权一名变更负责人，变更负责人为工段长级及以上级别人员，其职责是：(1)确保变更项目安全的完成；(2)工作开始前，通知所有相关人员；

7、3)针对变更部分，修订所有相关文件；(4)如果需要，组织相关人员针对变更项目进行培训。7.4验收当验收时，由变更负责人组织相关部门人员到现场，对现场的变更根据相关要求进行验收，并对试生产中以及现场存在的问题进行记录，由实施该变更的负责人反馈遗留问题的整改情况，各相关人员在验收报告上签署验收意见。变更负责人将使用“变更完成检查表”进行检查验收：(1)试生产检查；(2)变更实施的确认；(3)控制措施的建立，确保危害被消除或降低到可以接受的程度；(4)变更登记一项目完成和签发；(5)文件被记录和归档；(6)在变更完成和建立了控制措施部分签字。7.5变更关闭1 .5.1当变更执行完毕，相关文件已被更

8、新，重要的行动已经完成，后续的评估已进行并得出变更的有效性结论后，变更方可关闭。7 .5.2所有的被批准实施的变更或被否决的变更文件，以及相关的资料均由安全部归档。7.5.3安全部每年对变更控制情况进行回顾分析，及时发现变更控制过程中出现的问题，能够确保变更控制得以持续改进。7.5.4变更终止在变更的任何阶段发现影响安全的因素时，可以立即结束变更，在变更实施的当前阶段记录变更终止原因并经安全部主管审批，通知相关部门。变更管理程序流程图l活动1.填表2.获得登记号负责人变更部门负责填写安全部3 .如建议变更含有下列潜在事项，需要正式的评估: 产生了以前没有识别的危害 增加了重大事故发生的可能性

9、增加了事故严重等级或者增加了事故发生结果的严重性4 .成立评估领导小组5 .正式的评估包括： 风险评估 HAZOP 可操作性回顾 后果和影响研究6.技术支持需要：外部专家论证工作7.制订和批准变更实施计划8 .变更实施情况追踪9 .验收 对于整改项的整改清单 填写验收报告 完成签收执行10.关闭变更变更部门负责人安全部召集评估小组进行评估安全部变更部门负责人、安全部变更负责人协调使用部门进行试生产，组织验收变更负责人负责督促跟踪完成变更完成表8归口管理与解释权限本标准由安全部归口管理。本标准由安全部负责解释。9相关记录附件一变更控制记录编号SMP3716033-JOl附件二变更台账编号SlVlP3716033-J02