医务科工作制度5篇.docx

《医务科工作制度5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医务科工作制度5篇.docx（11页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、医务科工作制度(1)在书记、院长的领导下，根据医院的工作计划，结合医疗工作实际，定期拟订医院医疗业务工作计划，经过院务会讨论同意后，具体组织实施，定期分析和研究工作中的问题和对策，为医院领导决策提供可靠的依据。(2)经常深入科室，了解和检查医疗工作制度，医疗技术操作常规和医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况,提高医疗质量和医疗技术水平，做好科室间的协调工作，保证医疗工作贯性运转。(3)制定本院的医疗质量管理方案，建立目标体系，评价标准和实施方法，报院领导批准后，组织实施。(4)做好经常性医疗事故和差错的防范工作，保证医疗安全，及时对医疗事故和医疗纠纷进行调查，组织讨论提出处理意见，报院技术委员

2、会讨论。(5)支持和帮助临床医疗科室开展新业务、新技术，组织协调危重病人的抢救、疑难病例的讨论、重大手术的审批和院内外会诊工作。(6)组织全院或主管院长组织的科主任例会，每季度组织召开一次医疗护理质量管理委员会、科学技术委员会和临床医技科室主任联席会。医院预算项目支出管理制度第一章总则第1条为规范和加强医院预算项目支出管理，提高资金使用效益，根据2020年12月国卫财务发202030号关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知要求，结合医院实际情况，特制定本制度。第2条本办法适应于院级项目支出预算管理。第3条项目支出预算，是医院为完成特定的工作任务或事业发展目标所安排的预算，包括年度项目预

3、算、上年度结转项目和年度中追加的项目支出预算。第4条按照项目性质不同，划分为业务类项目、投资类项目和发展类项目。业务类项目，是指与单位业务活动紧密相关的专项支出,主要指一般商品和服务支出以外的公用支出项目和各项特定补助项目。包括大宗印刷费、物业管理费、维修费、专用材料费（药品费、卫生材料费等）、租赁费、会议费、其他专项商品和服务支出。投资类项目，是指按照国家有关规定，用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等。包括房屋建筑物构建、办公设备购置、医疗专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络构建和其他基本建设支出。发展类项目，指医院安排的用

4、于支持我院可持续发展的专项支出、基金项目及其他有固定用途的项目。如应用技术研究与发展基金。第5条项目支出预算管理应遵循以下基本原则：1 .综合预算管理。项目支出要充分体现不同资金来源和以前年度结余资金统筹安排的要求。2 .科学论证原则。申报的项目应当进行充分的可行性论证和严格的考核，按轻重缓急排序后，视医院当年财力状况合理安排。3 .跟踪问效原则。财务部门对医院各职能部门和各科室预算项目执行过程实施追踪问效，对项目完成结果进行绩效考评。4.与资源存量相结合原则。项目支出预算安排应与各科室、职能部门现有公共资源占有情况相结合，提高资源配置和资金使用效率。第二章项目管理组织体系第6条参见*医院全面

5、预算管理制度，财务部门为项目预算管理常设机构。第三章项目库管理第7条项目库是对项目进行规范化、程序化、精细化管理的数据库系统，是项目支出预算管理的重要组成部分。第8条按照项目的预算安排时间，项目库分为延续项目、新增项目和备选项目。延续项目是指以前年度批准的、需要在本年度预算中继续安排的项目；新增项目是指预算年度新增的需列入预算的项目；备选项目是指项目库中以前年度预算未安排的项目。第9条项目库由财务部门统一规划，各职能部门、各科室对各自设立的项目库实行分级管理。纳入项目库的项目，应当经过充分论证，按照轻重缓急进行排序，滚动管理。第四章项目申报第10条各职能部门根据履行行政职能的需要、事业发展的总

6、体规划，组织各科室合理编制各类项目支出预算。对于拟新增或增加支出规模的项目，应当从立项依据、可行性论证等方面进行严格审核。申报材料要齐全、完整。第11条申报的项目应当符合以下条件：1 .应当符合履行职能和促进事业发展的需要。2 .有明确的项目内容、组织实施计划、科学合理的项目预算和绩效目标，并经过充分的研究和论证。3 12条申报项目应遵循以下程序：1 .各科室、职能部门依照预算归口管理原则申报项目，不得越级申报。2 .各职能部门对各科室申报的项目进行审核，将符合条件的项目报财务部门，纳入医院项目库。3 .根据年度部门预算编制要求，财务部门组织对项目库中的项目进行科学论证、择优排序，向全面预算管

7、理委员会汇报，全面预算管理委员会审议通过后，财务部门统一向上级主管部门申报。第13条申报项目的具体要求：1 .各职能部门、各科室项目申报材料必须真实、准确、完整。2 .各职能部门购置有规定配备标准或限额以上资产的,按照行政事业单位国有资产管理有关规定执行。3 .各职能部门应当按照规定的时间将项目预算报送财务部门，财务部门按规定时间报送全面预算管理委员会，全面预算管理委员会审议通过后，由财务部门上报上级主管部11o第五章项目审核第14条项目审核的内容主要包括：1 .各科室申报的项目是否符合规定的申报条件；2 .项目申报材料是否符合规定的填报要求，相关材料是否齐全等；3 .项目的申报内容是否真实、

8、完整；4 .项目的规模及开支标准是否符合政策规定；5 .资产的购置项目是否符合有关规定；6 .项目排序是否合理等。第15条项目预算按照归口管理原则，由各科室报归口职能部门，归口职能部门审核后报财务部门，财务部门审核后报全面预算管理委员会，纳入医院项目库。第六章项目支出预算核定第16条财务部门根据医院事业发展规划和上级有关政策方针，根据年度财力状况，并结合以前年度资金结余、部门资产情况，对项目库中的项目进行排序，并确定支出预算控制数。业务类项目原则上根据各科室职能和业务活动量确定；投资类项目按照上级有关规定，先进行必要的规划设计、可行性研究和评审论证后，然后确定数额。财务部门支出预算控制数草案确

9、定后，报全面预算管理委员会审议。全面预算管理委员会确定支出预算控制数后，由财务部门下达各职能部门。第17条对于需要进行论证的项目，各职能部门应认真履行程序，对项目支出预算实施评审论证。第18条各职能部门按照财务部门下达的项目支出预算控制数，编制本部门项目支出预算并下达各科室。第19条属于政府集中采购目录内的项目，应当纳入政府采购预算，并按照政府采购的有关规定执行。第七章项目实施第20条项目支出预算已经批复，各职能部门、各科室不得自行调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止,必须按照规定的程序报批，并进行预算调整。第21条各职能部门、各科室必须严格按照批复的项目支出预算，认真组织实施。第22条

10、项目完成后的结余资金，由财务部门按照医院规定执行。第八章项目的监督检查与绩效考评第23条全面预算管理委员会、财务部门、各职能部门以及各科室应当对项目的实施过程和完成情况进行监督、监查，对违反医院规定的行为，予以处理。第24条对于已经完成的项目，财务部门和各职能部门要及时组织验收和总结，并将项目完成情况报送全面预算管理委员会。第25条按照上级部门关于开展项目支出绩效考评工作的有关要求，财务部门、各职能部门负责组织实施本部门及所属单位的绩效考评工作。第26条财务部门应将项目绩效考评结果及时报送全面预算管理委员会，全面预算管理委员会根据绩效考评结果实现奖惩，并作为加强项目管理和安排以后年度项目支出预

11、算的重要依据。第九章附则第27条本制度由全面预算管理委员会负责解释。第28条本制度自20xx年XX月XX日起执行。医院信访工作制度信访接待、处理工作是医院的一项重要工作，为了认真及时完成该项工作，根据上级有关信访工作制度要求，结合医院工作实际，特制定本制度。一、党委领导分管信访工作；党办、医患关系办公室为信访综合归口处理部门。二、要以高度的责任感和事业心做好该项工作。三、党委每年专门研究有关信访工作一次，对信访工作进行部署、检查、交流、总结，并有记录。四、坚持领导阅批群众来信，院领导每年批阅受理50%以上的群众来信。五、坚持领导协调处理重要或疑难信访案件；对群众集体上访，领导亲自接待。六、热情

12、接待来访人员、来访电话，对每次信访及时登记、及时呈批、及时交办，承办人要及时、认真办理，经审理需回复的要及时回复，一般信访5个工作日内处理，并告知信访人,特殊信访案件30日内处理,年末结案率达到98%,按时结案率达到90%o七、做好信访案件资料归档工作。八、接待处理信访程序：病人、职工（有意见）一向党办、医患关系办公室反映（联系电话：*、*,也可直接向其它职能科室反映）一党办、医患关系办公室根据反映内容分类落实给相关科室一相关科室立即开展调查、处理一将处理结果反馈给职工、病人一填写登记表,汇总、归档。医药代表院内拜访医务人员管理制度为进一步规范医药代表院内拜访医务人员的行为，建立清正廉洁的新型

13、医商关系，促进“清廉医院”建设，依据上级相关文件精神，结合我院实际，制定本制度。一、医药代表是指药品、医用耗材和医用仪器设备生产经销单位从事药品、医用耗材和医用仪器设备宣传、推广及支持行业学会协会活动的人员。二、拜访预约。医药代表通过电话、网络、信函、现场等方式向药学部、医学装备科、医务科、科教科等相关职能科室（以下简称相关职能科室）进行来访预约。未经预约的，一律不予接待。三、拜访接待。相关职能科室根据预约情况，经请示、备案后确定接待时间及地点。四、接待时间。工作日9:00-11:00;14:00.16:00。五、接待地点。医院门诊楼一楼综合服务区会议室。六、接待人员。实行集体接待,接待人员不

14、得少于2人。相关职能科室根据工作需要可邀请分管领导、业务科室主任及其他相关人员参加接待。七、接待记录。相关职能科室对接待医药代表的情况做好记录并保存。八、严禁医院任何科室、个人私自接待医药代表。对擅自接待医药代表的医务人员：首次发现的，医院约谈涉事当事人;第二次发现的，全院通报批评，取消当年度评先树优资格。九、严禁医药代表擅自进入诊室、病房等区域推介和促销产品。对擅自进入医院诊疗区域开展宣传、推广、营销等违规行为的医药代表：首次发现的，医院约谈涉事医药公司负责人;第二次发现的，医院停止与该医药公司业务往来36个月;第三次发现的,将该医药公司列入医院购销产品领域的黑名单。十、来院从事其他产品宣传

15、推广、营销的行为参照本制度执行。十一、本制度自下发之日起执行。以前相关规定同本制度不一致的，以本制度为准。校医院药品采购管理制度一、采购药品必须根据本校医疗和科研需要，按基本用药目录有计划采购。采购药品新药品种须经医院药事管理委员会审查同意，未经批准采购人员不得擅自购进。如遇临床急救所需的药品，可先采购，随即补办有关手续。二、采购药品必须检查生产单位、批准文号、批号、注册商标、有效期限等项目。采购中药材和饮片，必须注意真伪鉴别和炮制质量，凡不符合规定要求和质量标准的不得购入。三、药品必须向有药品生产经营资格的企业采购，并向对方索取药品经营许可证、药品生产许可证、营业执照复印件、法人委托书、业务员身份证复印件等资料，其中前三项必须加盖单位红印章；凡采购进口药品必须向供货单位索取该药品的药品进口注册证、进口药品通知单，并加盖供货单位的红印章。对上述证件需整理备案待查。四、加强采购管理，满足临床用药需求。一般药品应备有12个月左右的库存量；对季节性较强、市场紧缺的品种和部分中药饮片，可根据实际情况适当增加库存量。