2025《冷冻饮品生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度》.docx

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1、冷冻饮品生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为深入贯彻中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等文件精神,强化我公司在冷冻饮品生产等过程中的安全管理工作，及时发现并消除事故隐患，保障全体员工生命健康及财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事冷冻饮品生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导

2、人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .员工未按规定查验原辅料供货者许可证和产品合格证明，导致农残超标的水果原料投入生产。2 .配料人员未按配方精准称量投料且未执行双人复核，造成甜蜜素超限量添加。3 .操作人员违规使用竹制工器具或纤维类抹布，导致木屑、纤维脱落污染产品。4 .生产人员未取得有效健康证明上岗，或进入清洁作业区时未穿戴无菌工作服。5 .员工未经许可擅自进入杀菌釜检修，未执行通风和氧气浓度检测。6 .灌装工序人员未控制灌装温度和

3、速度，导致冰淇淋浆料溢出污染设备。7 .封口操作人员未按标准调整封盖压力，造成包装密封性不足。8 .管理人员强令无资质人员操作液氨制冷设备。9 .员工在车间内吸烟，烟蒂掉落污染原料暂存区。10 .检验人员未按频次检测半成品微生物，导致菌落总数超标的冰淇淋流入包装环节。11 .叉车司机驾驶时超载运输冷冻原料，导致货叉变形。12 .拆包人员未检查内袋完整性，致使金属异物混入奶粉原料。13 .设备维修人员未切断电源即更换灌装头，违反安全操作规程。14 .员工未对进入清洁区的周转筐进行消毒，导致交叉污染。15 .配料时未按工艺要求控制糖浆温度，导致淀粉糊化不完全等。二设施设备的不安全状态：L水处理系统

4、的超滤膜未按周期清洗更换，导致生产用水浊度超标。2 .杀菌釜的温度传感器未定期校准，造成杀菌温度显示值与实际偏差5七。3 .金属检测仪的检测灵敏度未每日验证，导致直径2mm的金属异物漏检。4 .灌装机的灌装阀密封件磨损未及时更换，造成浆料滴漏污染包装。5 .车间排水地漏未安装防鼠网，导致虫害从下水道侵入。6 .冷冻库的温度监控仪故障，未实时显示-25。C的设定温度。7 .空气净化系统的中效过滤器未每月更换，导致清洁区尘埃粒子数超标。8 .液氨管道的保温层破损，造成管道结霜且存在冻伤风险。9 .老化罐的搅拌桨转速不稳定，导致冰淇淋料液乳化不均。10 .电子秤未按规定进行四角校准，导致配料误差超过

5、0.5%。11 .隧道式速冻机的传送带跑偏未调整，造成产品冻结时间不一致。12 .废弃物存放间的紫外线消毒灯损坏未更换，导致蚊蝇孳生。13 .压缩空气系统的除油器失效，导致油污污染包装容器内壁。14 .冰淇淋挤出机的模具温度控制失灵，造成产品形状变形。15 .杀菌后冷却管道的内壁结垢未定期清洗，导致微生物滋生等。三、环境的不安全因素：1 .厂区绿化的灌木丛未定期修剪，吸引鸟类在屋顶栖息排泄。2 .垃圾站未每日清理，导致夏季蚊蝇密度超标K）倍以上。3 .车间地面坡度不足0.5%,生产清洗后积水超过30分钟未排净。4 .清洁作业区与准清洁区的压差未维持在IOPa以上，造成空气逆流污染。5 .原料冷

6、库的门缝密封胶条老化，导致库内温度波动超过土2o6 .危险品仓库与生产车间的安全间距不足50米，未满足防火要求。7 .车间窗户的纱窗破损未修补，导致飞虫侵入清洁作业区。8 .化学清洁剂与原料同库存放，泄漏后污染奶粉原料。9 .冷藏库地面结冰未及时清理，导致员工滑倒事故隐患。10 .厂区排水管网未定期疏通，暴雨时发生内涝淹没原料暂存区。11 .清洁区的紫外线消毒灯安装高度超过2米,导致消毒盲区。12 .原料解冻间的温度未控制在0-4C,导致畜禽原料微生物繁殖。13 .车间内使用非防爆型开关，在酒精消毒时存在爆炸风险。14 .速冻隧道的出入口未设置风幕机，导致冷气流失且昆虫侵入。15 .仓储区域的

7、垫板破损未更换，导致产品直接接触地面受潮等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：L企业未建立全员安全生产责任制，杀菌工序的安全责任未明确到具体岗位。2 .食品安全管理制度未涵盖冷冻饮品特有的老化、速冻工艺控制要求。3 .未制定液氨泄漏专项应急预案，且半年未组织应急演练。4 .供应商审核制度缺失，未对水果原料种植基地的农药使用情况进行现场审计。5 .新员工未通过冷冻设备操作考核即上岗，培训合格率不足80%o6 .食品添加剂未实行双人双锁管理，存在超量使用风险。7 .设备维保计划未明确速冻机的除霜周期和标准，导致蒸发器结霜厚度超过IOmm08 .未建立原料追溯系统，无法定位农残超标原料的具体批次来源。9

8、 .安全投入不足，未配置热分布测试仪等关键检测设备。10 .虫害控制记录不完整，未分析捕鼠器捕获鼠类的活动轨迹。11 .未识别坚果原料中的过敏原成分，未实施专区存放和标识。12 .委托检测机构的资质审核不严，未定期比对内部检测数据。13 .未及时更新法规标准，仍沿用GB19297-2003旧版标准。14 .标签标识管理制度缺失，产品配料表未如实标注复配添加剂成分。15 .外包冷链运输协议未明确温度失控的处置责任，未定期检查运输记录。16 .不合格品处理台账不完整，对融化的冰淇淋未执行无害化销毁。17 .未开展速冻工艺的风险评估，未识别隧道风速不足导致的冻结时间延长风险。18 .安全生产信息化系

9、统缺失，无法实时监控冷库温度和设备运行状态。19 .未设立食品安全委员会，跨部门隐患整改流程不清晰，平均整改周期超过15天。20 .对经销商的仓储条件审核不严，未发现其冷库温度长期高于-18等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四

10、章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施

11、第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐Mo第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加

12、分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则

13、第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月曰僦队：Wc拨趴第10页，共15页第11页，共15页

14、公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第12页，共15页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第13页，共15页第14页，共15页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第15页，共15页