涡阳食品厂质量手册.docx

《涡阳食品厂质量手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《涡阳食品厂质量手册.docx（50页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、安徽省XX有限公司文件编号HW-2007OOl质量手册第一版生效时间:颁布令根据蔬菜制品生产许可证审查细则的有关规定，借鉴IS09000族质量管理标准的原则和思想，结合本单位质量管理的实际情况，组织编写了质量手册第一版，现予以批准发布实施。本手册是我厂质量管理体系的法规性文件，是指导本厂建立和实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体职工必须认真学习并遵照执行。厂长:手册修订表修订序号对应的章节条号修订内容批准人批准日期安徽省0.1目录章节号0.1版本1页次1/1序号标题页次0.1目录10.2企业简介10.3组织机构框架10.4质量方针和目标10.5公正性声明10.6工艺流程图11.0各类人员岗位

2、职责42.0过程控制程序43.0文件控制程序44.0计量器具控制程序25.0质量检验控制程序26.0不合格品控制程序27.0采购质量控制程序28.0抱怨29.0管理制度9.1卫生管理制度19.2质量奖惩制度19.3仓库管理制度19.4设备管理制度29.5安全生产管理制度610.0操作规程10.1分析天平操作规程210.2电器安全操作规程310.3臭氧发生器操作规程1安徽省义门苔干有限公司0.2企业简介章节号0.2版本1页次1/1本厂一直坚持“质量第一，顾客至上”的质量方针，通过严格的质量控制和真诚的服务，与顾客建立起了长期的互惠互利的合作关系，赢得了广大消费者的信赖。今后，我厂将通过更加严格的

3、质量管理，进一步提高产品质量，以更加优质的产品和服务奉献给广大的消费者。安徽省义门苔干有限公司0.4质量方针和目标章节号0.4版本1页次1/11质量方针质量第一、顾客至上。以向顾客提供完美的产品和服务质量为最高宗旨，坚持诚实守信的信条，通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我厂经营水平，并持续质量改进。2质量目标成品一次交验合格率95%,三年内每年递交增1虬顾客满意度达到90%；顾客投诉或意见处理率100%o各个科室应将本厂的总目标进行分解，转化为本科室的工作目标，并按照有关文件的规定，严格控制，确保我厂质量目标的实现。各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业层人员，使全体

4、职工都能正确理解并坚决执行。我厂应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。3质量承诺如因我厂产品和服务质量原因给顾客城损失，我们承担一切必要的经济赔偿。厂长：年月日安徽省义门苔干有限公司0.5公正性声明章节号0.5版本1页次1/11不干涉质检机构工作的声明1.1 为确保企业质量管理体系的正常运行，确保科室之间、岗位之间有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，特授权生产质量科负责质量管理体系的运行、控制及实施，特声明企业高层领导及其它科室的任何人员不得以任何形式干扰、阻碍质检科室行使正常的工作程序及工作指令，否则，将按本厂相关的管理制度

5、及奖惩制度给予处罚。厂长：年月日1.2 质检机构的承诺本科室受厂长和厂部委托，负责企业质量管理体系的实施及监控。本科室向企业承诺，在工作中将严格按厂部有关程序文件的要求对质量管理工作实施有效控制，绝不徇私舞弊，以情代法。本科室将认真、及时地处理各科室反馈的质量信息，并做好日常的产品质量监控工作，真正做到质量管理体系运行有效。生产质量科负责人：年月日安徽省义门苔干有限公司0.6工艺流程图章节号0.6版本1页次1/106工艺流程图为关键控制点安徽省义门苔干有限公司1.0各类人员岗位职责章节号1.0版本1页次1/41目的对厂内部质量管理职能极其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用

6、于厂内部对质量管理体系有关的管理层及各职能科室和有关人员的职责、权限的规定和沟通。3出现和权限3.1 厂长3.1.1 全面领导厂部的经营管理和日常工作，向职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；3.1.2 制定厂部的质量方针和质量目标；负责批准厂部的质量手册和各科室的工作手册及厂部的行政文件；3.1.3 确保厂部质量管理体系运行所必须的资源配备；3.1.4 负责批准新上项目和新产品投放市场；3.1.5 负责批准生产计划、采购计划、合格的供方和签定销售合同;3.1.6 确保厂部质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。3.2 生产质量科科长3.2.1 在厂长的领导下全面负责日常的生产管理；确保质量

7、管理体系在本科室正常运行；3.2.2 负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各科室按计划进行生产；323负责生产设备的管理，满足生产需要；324负责编制生产作业指导书，并监督执行；325负责产品的包装设计，确保符合产品和法规的要求。3.3 在厂长的领导下，负责本厂质量管理体系的具体实施；3.3.1 负责组织编制与厂部质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件，并组织实施，检查质量管理体系运行情况；安徽省义门苔干有限公司1.0各类人员岗位职责章节号1.0版本1页次2/43.3.2 负责计量器具、各类检测仪器的周期校准工作，确保满足生产监控、产品检验及经营的需要；3.3.3 负责管理厂部执行国家

8、行业和企业标准的情况；3.3.4 负责处理不合格品，检查、验证纠正、预防和改进措施的执行情况；3.3.5 负责原材料的进厂检验、过程检验和产品出厂检验，签发产品出厂合格证。3.4 供销科科长3.4.1 在厂长的领导下，负责厂部所需的原材料的供应工作，确保质量管理体系在本科室有效运行；3.4.2 对供方的评价，确保采购合格的原材料；3.4.3 负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；344负责产品的销售工作,确保质量管理体系在本科室有效运行;3.4.5 负责组织识别顾客的需求和期望，对产品的需求进行评审;3.4.6 负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客的意见。3.5 办公室主任3.

9、5.1 负责厂部的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本科室有效运行；3.5.2 负责管理厂部的各类文件，保存厂部一年以上的质量记录;3.5.3 负责厂部的人事管理，按厂部的要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；3.5.4 制定职工培训计划并组织实施；355负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好形象。3.6 车间主任3.6.1 负责本车间的日常生产管理，确保质量管理体系在本车间正常运行；3.6.2 负责按计划进行生产，实施对工序的控制；安徽省义门苔干有限公司1.0各类人员岗位职责章节号1.0版本1页次3/43.6.3 指导和监督正确使用生产设施，并进行日常的维护保养；3.7 质检员岗位职责3

10、7.1 严格按产品技术参数、工艺规程要求对原材料、生产过程进行质量检验；3.7.2 保证检验记录完整、清晰、真实、准确、有效；3.7.3 熟悉标准要求，并能正确按检验指导书操作；3.7.4 做好产品检验状态标识及不合格品的隔离工作，确保不合格产品不出厂部；375负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题,做好原始质量记录。对重大质量问题进行质量分析及改进意见；3.7.6负责质量问题的分析、处理和环境控制数据的统计分析和上报；3.7.7 参与对质量体系、环境体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上报。3.8 操作工岗位职责3.8.1 员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作

11、要求；3.8.2 上岗人员必须持证上岗，到达岗位后对本岗现场进行检查,确保安全生产；3.8.3 必须遵守纪律、认真执行工艺规程，服从管理，接受培训教育；3.8.4 对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产；使用后应加强保养；3.8.5 熟悉和掌握本岗位工艺文件；3.8.6 员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；3.8.7 按规定窗戴劳动防护用品；3.8.8 工作开始时必须与前后道工序联络，接到通知后再进行正常作业；3.8.9 正在运转和带电的机械设备，禁止进行清洁、保养和纵工作业；安徽省义门苔干有限公司1.0各类人员岗位职责章节号1.0版本1页次4/43810员工在工作时必须集中精

12、力，禁止谈话、打闹现象发生；3.8.11 当出现产品质量问题，现场工作人员无法按正常工作程序解决时，首先应停止生产，并上报主管领导；3812发生特殊情况时，应关闭电气开关，采取应急措施，确保现场安全，及时上报主管领导，如实反映事情经过，分析事故原因，积极配合有关人员解决，不得擅自离开工作现场。3.8.13 生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清理现场物资，对现场进行清洁、清扫。4内部沟通4.1厂长应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与质量管理的效果；4.2沟通的方式

13、4.2.1 每周由厂长或其授权人主持召开厂部例会，讨论生产、质量、顾客反馈意见、市场信息等方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运行；4.2.2 各科室每周由科室负责人主持召开质量例会，讨论科室质量目标的实现情况及存在的问题，以及应采取的纠正或预防措施，有重大问题要向厂长报告；4.2.3 各部门要建立基层检查制度和车间巡查制度，对检查的情况应如实记录，针对检查的问题，及时采取有效的措施；4.2.4 为有效的沟通信息，可以采用布告栏、简报、各种会议及其他媒体进行沟通；4.2.5 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。安徽省义门苔干有限公司2.0过程控制

14、程序章节号2.0版本1页次1/41目的确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和期望。2适用范围适用于对生产过程的控制、产品标识的控制。3职责3.1 生产质量科3.1.1 负责指导车间进行生产和过程的控制；3.1.2 负责生产设施的维护保养；3.1.3 负责编制工艺规程和必要的作业指导书。3.2 负责产品的检验或验证；3.2.1 负责产品标识的控制。3.3 生产车间3.3.1 负责生产过程控制的具体实施。3.4 供销科3.4.1 负责产品的交付和售后服务工作。4程序4.1 生产计划与安排；4.1.1 生产质量科负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书；4.1.2

15、生产质量科根据市场需求，结合库存情况和生产能力，于每月底制定下月月生产计划，经厂长批准后，发放至有关科室作为采购和生产的依据。月生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的月生产计划应经厂长再次批准；安徽省义门苔干有限公司2.0过程控制程序章节号2.0版本1页次2/44.1 3车间主任根据月生产计划制定周生产计划，安排生产，填写领料单向仓库领取物料；并统计每天的生产情况，填写生产日报表报生产质量科。4.2 过程确认4.2.1 生产流程图（见06）；422关键过程；4.2.2.1 以下几种情况的工序称为关键过程；a.对成品的质量及成本等有直接较大影响的工序；b.产品重要

16、质量特性形成的工序；c工艺复杂，质量容易波动，对操作技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.2.2 关键过程的识别和控制要求：a.关键过程：筛理、检验；b.关键过程应有生产质量科编制操作人员作业指导书，经过试运行并评定后方可正式实施；c.关键过程的设备应对其精确度、安全性和适用性进行认定；对其维护保养应有严格的要求，并保存维护保养的记录；d.关键过程的操作人员应经过岗位培训，考核合格后上岗；已生产中要做好运行的记录，以及半成品的自检、互检和专检工作。4.3 产品防护4.3.1 原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存放；4.3.2 加工车间从接收、内部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段，

17、应防止损坏和错用；安徽省义门苔干有限公司2.0过程控制程序章节号2.0版本1页次3/44.3.3 产品的包装材料、像设计要适合产品的特点，产品标识要符合法律法规的要求；4.3.4 原料库和成品库要建立管理制度，按规定码放，保证先进先出；4.3.5 库房要建立物资台帐，每月定期盘点，保持帐、卡、物一致。4.4 产品的交付4.4.1 销售科应与运输公司或个人签定运输合同，以保证运输过程中的产品质量；4.4.2 按照合同要求或客户的要求，将产品运送到客户指定的地点。4.5 售后服务4.5.1 销售科负责与顾客的联络，妥善处理顾客的意见或投诉，并保存相关的记录；4.5.2 销售科要建立顾客档案，详细记

18、录顾客的名称、地址、电话、联系人、要货批量；4.5.3 对顾客的面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售科要有人负责解答和记录；4.5.4 销售科负责销售的统计，并进行分析；深入市场进行调查研究，及时掌握市场动态和顾客的需求。5相关文件5.1 采购控制程序5.2 文件控制程序5.3 原材料库管理制度5.4 成品库管理制度安徽省义门苔干有限公司2.0过程控制程序章节号2.0版本1页次4/46记录6.1 月生产计划6.2 周生产计划6.3 领料单6.4 合格证6.5 进货验证记录6.6 成品检验记录6.7 半成品检验记录6.8 生产日报表安徽省义门苔干有限公司3.0文件控制程序章节号3.0版本1页

19、次1/41目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保厂部各相关场所使用有效版本的文件。2范围适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制。3职责3.1 厂长负责批准发布质量手册；3.2 生产质量科负责组织编写和审核质量手册和体系文件的管理;3.3 各科室负责相关文件的编制、使用和保管；3.4 生产质量科负责技术文件的管理和控制；3.5 办公室负责厂级行政文件的管理及部分外来文件的管理；3.6 各科室的料员负责本科室与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。4程序4.1 文件的分类及保管；4.1.1 质量手册、检验规范、质量记录等由生产质量科收集、编号、分发、备案保存；4.1.2 管理制度、岗位

20、责任制、产品标准、原材料标、质量计划、作业指导书等由生产科负责编制、收集、编号、分发和保存；4.1.3 厂部的行政文件、外来文件，包括质量管理的有关政策法律法规等由办公室负责收集、编号、保存，其他科室借阅；4.1.4 其他文件如合同书由相应的业务部门使用、保管。4.2 文件的编号安徽省义门苔干有限公司3.0文件控制程序章节号3.0版本1页次2/44.2.1 文件编号按下述规则进行：4.2.1.1 质量手册：厂部名称代号一ZS一版次，手册中各章以章节号区分；421.2 记录：主管科室代号一质量手册中章节号一记录编号，如生产质量科的原材料检验记录为：SZ-4.2-02；421.3 .3各科室文件编

21、号：科室代号一文件顺序号一年号；4.2.2各科室代号规定：生产质量科：SZ；供销部：GX；办公室：BG；4.3 文件的编写、审核、批准、发放4.3.1 质量手册由生产质量科负责组织编写和审核，厂长批准发布；由生产质量科负责编号、发放和存档；4.3.2 各科室的文件由科室负责人组织编写、厂长审核、批准执行；由生产质量科编号、发放；4.3.3 文件的发放和收回要填写文件收回发放记录；应确保文件的使用场所得到有效的版本；4.4 文件的受控状态厂部文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行密切相关的文件为受控文件；对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收、及作

22、废等均应受到控制；各科室按规定执行。受控文件必须在文件的右上角加盖表明受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改和现行修订状态的控制4.5.1 质量手册的更改由生产质量科组织进行，填写文件更改申请，经厂长批准后更改。生产质量科应保留更改内容的记录;安徽省义门苔干有限公司3.0文件控制程序章节号3.0版本1页次3/44.5.2 其他文件的更改由相应的主管科室填写文件更改记录，经原批准科室批准后更改，如果指定其他科室审批时，该科室应获得批准所需依据的有关背景材料；4.5.3 文件的修订状态应得到识别，主管科室应保留文件修改的有关记录；4.5.4 所有被修改的原文件，必须由响应主管科室收回，以

23、确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用4.6.1 经过主管科室负责人批准方可领用，领用者应当填写文件发放、回收记录；4.6.2 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；因丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放科室做好相应的发放签收记录；4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存4.7.1.1 文件应存放在干燥通风、安全的地方；4.7 12科室文件由本科室资料员保管，对受控文件，资料员应及时填写本科室使用的部门受控文件清单；4.8 .1.3任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2 文

24、件的作废和销毁4.7.2.1 所有失效或作废文件由相关科室资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；安徽省义门苔干有限公司3.0文件控制程序章节号3.0版本1页次/44.7.2.2 因法律或其他原因需保留的任何已作废文件，都应在文件的封面加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”；4.7.2.3 要销毁作废文件，由相关科室填写文件销毁申请，经厂长批准后，由生产质量科授权相关科室销毁。4.7.3 文件的借阅与复制借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制记录，经厂长批准后，方可借阅或不复制。复制的受控文件必须由资料员登记编号,并加盖受控印章。4.8外来文件的控制4.

25、8.1 各科室收到外来文件时，须识别其适宜和性，并控制其分发以确保有效；4.8.2 生产质量科、办公室在各自的职权范围内负责收集与产品有关的技术标准、以及适用的法律法规的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关科室使用，并把旧文件收回；483各科室要把外来文件填入部门受控文件清单，并报生产质量科备案。5记录5.1 文件发放、回收记录5.2 文件借阅、复制记录5.3 部门受控文件清单5.4 文件更改申请5.5 文件销毁申请单安徽省义门苔干有限公司4.0计量器具控制程序章节号4.0版本1页次1/21目的对计量器具进行控制，确保计量和检测工作的有效性。2范围适用于对计量器具（包括衡器、生产监控仪

26、器设备、产品检测的仪器设备称计量器具）的控制。3职责3.1 生产质量科3.1.1 负责对计量器具的检定或校准；3.1.2 负责对偏离校准状态的计量器具的追踪处理3.1.3 负责计量器具的操作者进行培训、考核；4程序4.1 计量器具的采购和验收；4.1.1 生产质量科负责根据需要，制定计量器具的采购计划，经过厂长批准后，有供应科负责采购；4.1.2 采购的计量器具有生产质量科负责验收。4.2 计量器具的初次校准4.2.1 采购的计量器具有生产质量科负责验收，在使用前送计量量检定部门检定，合格后才能投入使用；4.2.2 合格的计量器具应贴上惟一性标识，并表明有效期；423生产质量科要建立计量器具台

27、帐，记录其名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、检定或校准周期、检定或校准日期、使用地点等；4.2.4 生产质量科负责计量器具的发放。4.3 计量器具的周期检定和校准安徽省义门苔干有限公司4.0计量器具控制程序章节号4.0版本1页次2/24.3.1 每年12月生产质量科编制计量器具校准计划，根据计划送计量部门执行周期检定或校准；4.3.2 检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并表明有效期。4.4 计量器具的使用、搬运、维护和储存4.4.1 使用计量器具，都应严格按照使用说明书或操作规程进行操作。在使用前要检查计量器具是否正常，是否在校准有效期内；4.4.2任何使用计量器具的单位和个人，在

28、搬运、维护、存储过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效;4.4.3 严禁私自调整计量器具的准确度；4.4.4 当使用者发现计量器具偏离校准状态时，应当停止工作，及时报告生产质量科，生产质量科要追查使用该计量器具的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。生产质量科应组织对故障进行分析、维修并重新校准。采取相应的纠正措施。4.5 对计量器具使用人员要求使用计量器具的人员，在上岗前应由生产质量科对其培训，经过考核合格的，才可以上岗操作。5记录5.1 计量器具台帐5.2 计量器具校准计划安徽省义门苔干有限公司5.0质量检验控制程序章节号5.0版本1页次1/

29、21目的对原材料、半成品、成品进行检验或验证，以确保产品符合标准的要求。2范围适用于生产用原材料、半成品和成品进行检验或验证。3职责生产质量科负责对生产用原材料、半成品和成品进行检验或验证。4程序4.1 进货检验4.1.1 对购进的生产物资，仓库保管员核对送货单，确认物料的品名、规格、数量后，提请生产质量科进行进货检验或验证；4.1.2 检验员依据相关标准对进货实施检验或验证，并填写了进货检验记录；4.1.3 检验合格的，有仓库保管员办理入库手续；4.1.4 检验或验证不合格的，按照不合格品控制程序执行。4.2 自检和互检4.2.1 车间操作工负责本工序的自检工作，发现异常及时通知车间主任解决

30、422工序中产生的不合格产品，执行不合格品的控制程序。安徽省义门苔干有限公司5.0质量检验控制程序章节号5.0版本1页次2/24.3 成品检验4.3.1 生产质量科需确认所有规定的进货检验、半成品检验均已完成并合格后，才能进行产品的检验；4.3.2 检验员按照检验标准进行检验，填写产品检验记录。待全部项目检验合格后，才能开出“合格证”。将检验记录发到仓库办理入库手续；4.3.3 产品检验不合格的，按照不合格品控制程序执行；4.3.4 生产质量科应保留全部的检验记录。4.4 记录4.4.1 进货检验记录4.4.2 成品检验记录4.4.3 合格证安徽省义门苔干有限公司6.0不合格品控制程序章节号

31、6.0版本1页次1/21目的对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。2范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。3职责3.1 生产质量科负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理结果;3.2 生产质量科科长和厂长负责在各自的职权范围内，对不合格品作出处理的决定；3.3 不合格品的发生科室，负责对不合格品采取纠正措施。4程序4.1 不合格的分类4.1.1 严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等的不合格；4.1.2 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 进货不合格的识别和处理4.2.1 对检验

32、或验证发现的不合格，检验员在物料上贴“不合格”标签，放置于仓库不合格品区；4.2.2 对于一般的不合格品，检验员应将进货检验记录报质检部门处理。可以进行技术处理的，由生产质量科在进行必要的技术处理后再由质检人员依据检验规程进行全检并记录，检出的不合格品交供应科作退、换货处理；4.2.3 如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接收。由生产质量科批准，在验证记录上加注“让步接受”。对于重要的物资，不允许作让步接收；安徽省义门苔干有限公司6.0不合格品控制程序章节号6.0版本1页次2/2424对于严重的不合格，质检员应填写不合格报告，由生产质量科报厂长作出退税决定，供销科办理退货手续；

33、4.2.5 生产过程中发现的不合格品物料，经生产质量科重检后，按照上述规定执行。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理4.3.1 不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生产质量科执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应检验记录。重检不合格的，生产质量科在检验记录上作出处理决定；4.3.2 产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由生产质量科批准、经顾客同意，可以办理让步接收；4.3.3 报废产品由生产质量科放置于废品区，由工厂统一处理；4.3.4 检验员判定的严重不合格，需贴“不合格”标签放置于不合格品区，有生产质量科科长在相应检验记录上签字确认，并填写不合格报告交分管副厂长或厂长作出报废

34、降级或改作它用的决定。4.4 交付或使用后发现的不合格品对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照4.3条款处理外，生产质量科应采取相应纠正或预防措施；供销科及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。5记录5.1 进货验证记录5.2 半成品检验记录5.3 产品检验记录5.4 不合格报告安徽省义门苔干有限公司7.0采购质量控制程序章节号7.0版本1页次1/21目的对采购过程及供方进行控制，确保采购产品符合要求。2适用范围适用于生产所需的原材料、外包加工以及供方提供的服务。3职责3.1 供销科3.1.1 负责按厂部的要求对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方的供货业绩

35、定期进行评价，建立供方档案；3.1.2 负责制定采购计划，执行采购作业。3.2 生产质量科负责编制采购物资技术标准、负责采购物资的进货验证。3.3 厂长4程序4.1 对供方的评价4.1.1 供应科根据采购物资技术标准和生产的需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评价记录表，编制合格供方名录，经厂长批准后，在其中选择供应商；4.1.2 对于第一次供应重要物资的供方，必须经过取样检验合格后，或者提供小批量试用合格后，方可供货；4.1.3 对于小批量试用或进货验证不合格的则取消其供货资格，对于样品检验、小批量试用均合格经过厂长批准，可以列入合格供方名录。安徽省义门苔

36、干有限公司7.0采购质量控制程序章节号7.0版本1页次2/24.2 采购4.2.1 采购计划供应科根据生产计划和库存情况，编制采购计划，经过厂长批准后实施采购；4.2.2 采购的实施供应科根据批准的采购计划，按照采购物资的技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购。第一次向合格供方批量采购时，应签定采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、验收条件、供货期限和违约责任等；4.3 采购产品的验证4.3.1 由质检科负责采购产品的验证。验证可以采取检验的方式，也可以采取检查合格证明材料的方式；4.3.2 质检科应保留进货检验或检查验收的记录；4.3.3 进货检验或验证不合格的原材料不得进厂使用；4

37、3.4 进货检验不合格的原材料，执行不合格品控制程序。5记录5.1 供方评定记录表5.2 合格供方名录5.3 采购计划5.4 采购合同安徽省义门苔干有限公司8.0抱怨章节号8.0版本1页次1/21目的为确保内部或顾客抱怨提出后，得到有效、及时的化解和创造良好的沟通、协作的工作氛围，特制定本程序。2适用范围适用于处理内部或顾客抱怨过程。3职责3.1 生产质量科、供销科负责与顾客化解抱怨过程的实施，满足顾客的需求。3.2 相关科室配合化解内部或顾客抱怨过程的实施。4工作程序4.1 内部抱怨处理4.1.1 生产质量科负责调查和收集抱怨信息，找出产生抱怨的原因，根据具体问题，提出解决方案，会同相关科

38、室协调处理，消除抱怨；4.1.2 各科室做好质量信息反馈，及时沟通，避免相互之间产生抱怨，使抱怨事态发展，影响各部门相互协作；4.2 顾客抱怨处理4.2.1 质量抱怨处理4.2.1.1 生产质量科负责及时与顾客取得联系，然后分析产生抱怨原因，制定排除抱怨处理实施计划，及时主动地向顾客反馈抱怨处理实施情况；421.2生产质量科同时会同相关科室，提出改进措施，及时进行整改，满足顾客需求。安徽省义门苔干有限公司8.0抱怨章节号8.0版本1页次2/24.2.2 服务抱怨处理4.2.2.1 供销科负责及时与顾客取得联系，找出解决抱怨处理的最佳方案，完善服务质量，处处为顾客着想，以取得顾客的谅解；4.2.

39、2.2当抱怨处理结果达不到顾客满意时，供销科应耐心说服，改进服务质量，必要时主要上门道歉，以诚信满足顾客的需求。4.2.3 财务抱怨处理财务科负责与顾客联络，及时办理财务票据核准及财务承兑；424生产质量科负责保存所有处理抱怨记录和调查抱怨记录。5相关文件5.1处理抱怨记录9.0管理制度安徽省义门苔干有限公司安徽省义门苔干有限公司9.1卫生管理制度章节号9.1版本1页次1/11厂区应绿化，只要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平坦无积水；2上班期间必须穿戴工作服、工作帽，保持工作衣帽清洁，头发不得外露；3不得将与生产无关的个人物品和饰物带进车间；4严禁在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰；5厂部

40、和车间应配备专职或兼职的卫生管理人员，按照规定的职责和权限负责卫生管理工作；6每天工作结束后必须清扫生产环境的卫生；7应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，定期对职工进行食品卫生法及本制度的宣传教育。安徽省义门苔干有限公司9.2质量奖惩制度章节号9.2版本1页次1/11为加强质量管理，提高全体职工的质量意识，增强质量责任，自觉参与质量管理，特制定本制度。2有下列情况之一的给予精神和物资奖励：2.1 在建立和实施质量管理体系作出突出贡献的；2.2 在质量管理方面提出合理化建议，并被我厂采纳，又收到良好的效果的；2.3 防止重大质量事故，挽回较大经济损失的；2.4 满腔热情地为顾客服

41、务，受到顾客的赞扬的。2.5 列情况之一者给予行政处理和经济处罚：3.1 不按照采购质量控制程序办事，采购的物资严重不符合技术标准，给厂部造成较大的经济损失的；3.2 不按照操作规程作业，造成重大质量事故或安全事故，使厂部蒙受经济损失的；3.3 不按照质量检验控制程序检验，造成漏检或未检，致使产品不合格，给厂部造成经济损失的；3.4 与顾客发生争斗，情节严重，影响我厂声誉的。4奖励分为精神奖和物资奖：4.1 精神奖设：突出贡献奖、先进生产（工作）者、厂级劳模等。4.2 物资奖励：各种实用物品和现金。5厂部从利润中提取5%作为质量奖励基金。每年评奖一次，特别情况，可以单独或单项给予奖励。6各个科

42、室可以结合科室或岗位特点，将本制度细化，制定出奖罚的具体条款，经过厂长办公会议讨论通过后执行。安徽省义门苔干有限公司9.3仓库管理制度章节号9.3版本1页次1/11为加强仓库物资出入管理，确保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。2仓库保管员要经常保持库房的清洁、通风、维护防蝇、防鼠设施，各类物资按照不同的品种分别存放、严禁混杂。3各类物资分别存放，并加挂“物资卡”，注明物资的品名、规格、数量、产地、质量等级、进库时间等信息。4进货时，要按照采购质量控制程序的规定，验明采购物资的品种、规格、产地等信息，并报生产质量科进行检验或验证质量，合格的产品，按照规定办理入库手续，不合格的产品，执行不合格

43、的控制程序。5成品库在入库时，一定要索取检验合格证明，合格的产品按照规格和生产日期，分别堆放。6严格执行“先进先出”的原则，特别情况必须有厂长或其授权的人员签定后，方可办理。7保管员要做好进出库的原始记录凭证的制作，建立仓库台帐并及时记帐，经常核对物资，做到“帐、卡、物”相符。8保管员要定期检查物资的质量情况，防止霉变、受潮或损坏，发现问题，及时向主观领导汇报。9加强仓库的安全管理，定期检查消防设施是否完好，严禁任何人在仓库内或仓库周围用明火以及其他的不安全的作业。严禁在库房内吸烟。10及时编制仓库统计报表，按照规定报送有关部门，发现原材料的数量低于“最低数量”时，要及时报告主管部门采取有效措施，以免耽误生产。安徽省义门苔干有限公司9.4设备管理制度章节号9.4版本1页次1/21生产质量科根据生产和发展的需要，填写生产设施配置申请单并注明设备名称、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息，报厂长批准后，由厂长授权生产质量科组织采购。2需要自制的设施由生产质量科提出，报厂长批准后，由生产组织科组织加工制造。3采购或自制的设备进厂后，由生产质量科组织验收，生产质量科配合。验收不合格的设备由生产质量科负责与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果