新型集体林场资产采购管理制度模板.docx

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1、资产采购管理制度模板第一章服务商管理制度（一）为提高新型集体林场平原生态林养护专项资金使用效益，加强对服务商的管理和实施规范性，根据中华人民共和国民法典结合实际运营，制定本制度。（二）适用于新型集体林场涉及的各类运营采购业务,体系中服务商含义包括但不限于各类园林材料设备服务商、行政办公材料设备服务商、修缮类服务商、各类咨询、培训、营销、设计等服务的提供商。新型集体林场预算控制部门负责成本控制，综合部负责组织服务商数据库的建立、评估、维护，采购选取为申请部门自动选择，采用“谁选择谁负责”的责任制，各部门根据其职责完成相关工作。采购部门协同申请部门按照采购制度对涉及对比、邀标、招标项目的服务商信息

2、组织比选，以上需报场务会批准审议通过，同时将相关资料按进度更新至服务商管理系统中。（三）所称购买服务，是指各部门将属于自身职责范围且用于林地养护工作和为新型集体林场提质增效提供的服务事项，按照新型集体林场采购制度和流程，交由符合条件的服务商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。（四）新型集体林场选取服务应当遵循预算约束、科学规范，以事定费、费随事转，公开择优、诚实信用，讲求绩效、突出重点原则，所需资金按照新型集体林场预算管理列入部门预算，统筹管理。（五）服务商一般应当具备以下基本条件：L依法设立，具有独立承担民事责任的能力。2 .具有独立、健全的财务管理、会计核算。3 .具备提供

3、服务所必需的设施、人员和专业技术能力及资质（如需）。4 .具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5 .三年内无重大违法记录，信用状况良好，未被列入严重违法失信企业名单。6 .法律法规规定以及购买服务项目要求的其他条件。（六）购买服务的实施。实施购买服务项目，应当按照财务制度、采购制度、合同管理制度、“三重一大”制度等有关规定，采用公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式选择服务商，相关的采购限额标准、公开招标数额标准、采购方式变更、采购计划申请等按照各部门预算执行。（七）按照规定确认服务商后签订合同。合同要明确服务对象，服务的内容、期限、数量、质量、价格等要求，

4、以及资金结算方式、双方的权利义务事项和违约责任等内容。各部门购买服务项目合同履行期限或项目实施期限一般不超过1年；对于购买需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务事项，在年度预算能保障的前提下，合同期限最多不超过3年。（八）应当加强所选服务商履约管理，督促服务商严格履行合同等约定。服务商应当按照合同约定履行提供服务的义务，认真组织实施项目，保证服务数量、质量和效果。（九）服务商数据库的建立与维护L根据新型集体林场工作计划和创新模式，可以收集符合要求的服务商提交审核资料，包括但不限于运营资格预审材料、企业宣传册、产品图册等，所有服务商均通过新型集体林场场务会批准后，交由综合部备案。2 .

5、通过新型集体林场对其资格的预审和考察，综合评定得分高于D级（60分）的潜在服务商，即可成为合格服务商，每两年进行重新考察与评定，同时刷新该服务商的综合等级,综合等级合格可继续续期两年。3 .未通过新型集体林场对其资格的预审和考察，综合评定得分低于D级（60分），即确定为不合格服务商，两年内不得参与新型集体林场的所有采购业务，在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的服务商，将被列入合作黑名单中，取消所有合作。4 .数据库系统的建立和日常运维由综合部负责统筹，其他部门负责配合相关工作，评定和考察工作由各部门共同完成。5 .服务商的打分评定根据分值划分为A、B、C、D四档，A级

6、优秀100-86分；B级良好85-71分；C级中等70-60分;D级不合格小于60分。A、B、C级服务商为合格服务商；D级服务商为不合格服务商。6 .服务商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该服务商的最新评级。（十）存在以下情况，服务商退出服务商库并加入黑名单:1 .服务商最终受益人之间存在相互关联。不同服务商负责人为同一人或者存在直接（间接）控股、管理关系。2 .新型集体林场管理人员及亲属与服务商之间有关联。3 .与新型集体林场存在利害关系可能影响采购公正性的服务商。4 .服务商评分低于60分。第二

7、章采购制度（一）采购部门根据需求部门提出的采购计划进行归类汇总，并针对养护费用支出统筹安排采购计划。（二）采购部门可对服务商运营资质与经营信誉及产品的质量、价格、交货及时性、供货条件等提出建议。（三）采购要依据市场和采购计划合理选择采购方式,采购权限设定：L单项金额5万（不含）以下进行场务会审批执行。5 .单项金额5万元（含）以上，30万元（不含）以下的采购，通过比选（应由三家及以上供应商报价），并经场务会审批后由场长报属地党委会通过。6 .单项金额30万元（含）以上50万元（不含）以下采购，采用招标方式入选，报场务会审批后由场长报属地党委会通过。7 .单项金额50万元（含）以上采购，需经场务

8、会审批后由场长报属地党委会审批，采取招标方式确定供货商采购。8 .单项金额3万元（含）以上及固定资产采购需按合同要求签订采购合同采购合同金额超过30万元需经属地政府法务部门审批方可签订。（四）原则上所有物资均由采购部门完成。指定物品采购，可经场务会申请讨论指派专人进行采购，采购程序参照以上条款执行。（五）采购付款严格按照新型集体林场的财务制度执行。第三章采购流程（一）申购。由申请部门根据需求填报采购申请单。（二）审批流程：填报完善采购申请单一申请部门负责人审批一场务会审议。（三）采购。采购部门依据采购制度、场务会批复、审批后的采购申请单，安排采购。（四）验收。货品到货时采购部门联合申请部门或库

9、房管理员验货，由货品保存部门在送货单据上验收、确认、签字并入库，货品验收包括质量、数量、种类合格。（五）付款。供货方开具正确的增值税专用发票（普通发票）采购部门按照新型集体林场财务审批流程履行审批手续。财务预算控制在确认审批权限签字完整，按财务管理流程支付款项。第四章监督处罚管理在采购过程中，应当严格遵守国家法律法规，恪守职业道德，公正廉洁。如存在不作为、慢作为、乱作为等涉嫌违纪违法的问题线索，应及时移送区纪委区监委，区纪委区监委将依规依纪依法进行处理。（五）档案管理制度模板第一章档案管理机构（一）新型集体林场综合部下设档案室和专职档案管理员，负责新型集体林场档案和有关资料的收集、整理、分类、

10、鉴定、保管、统计等。（二）档案管理员须保持相对稳定，调动工作时，须对档案装具、设备和档案库藏进行清点并制作移交清册，并注明移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。（三）建立档案管理台账，标明资料名称、编号、所属部门、存档日期、关联单位名称、保存期限等内容，由档案管理员负责更新维护。第二章档案收集（一）档案实行部门收集制度。各部门应设专人任兼职档案员，做好部门档案的收集整理工作，对处理完毕的文件材料及时归档并按本制度按时移交档案室归档。（二）由几个部门共同参与办理的工作，由牵头主办部门负责文件资料的收集归档。会议文件由会议记录部门收集归档。（三）各部门申请加盖新型集体林场印章时应确认盖章事项是否

11、会产生需存档资料，如有，应按要求提交存档手续,待相关档案移交后，该流程结束。第三章档案移交及存档年限（一）各部门应按要求移交档案，按附件保存期限要求对档案进行妥善保管。（二）阶段性档案文件业务部门仍需使用的，应保留复印件或先移交档案后再办理借出手续。（三）业务部门移交档案，应按项目分类、时间顺序整理好。移交归档的文件、资料必须为原件，并保持完整。档案移交时应填写档案移交单，交接双方清查核对无误后，双方签字各存一份。（四）财务资料由预算控制部门保存，财务资料包括但不限于记账凭证和会计账簿，并要求永久保存。人事档案由人力资源部门保存，视工作需要也可移交档案，未经部门负责人及场长批准，任何人不得查看

12、借阅。（五）声像、实物档案，在产生后及时归档，并由业务部门按照档案的要求形成文字说明，凡能电子化的档案，电子文件须随其对应的材料一同归档。第四章档案查阅、借阅（一）新型集体林场档案资料仅供新型集体林场内部人员使用。如公检法等部门需要调取档案资料应在核实其身份及调阅手续后予以配合。（二）因工作需要，需查阅、复印档案资料时，应填写档案借阅登记表，由使用部门负责人签字同意后方可查阅、复印档案应在档案管理人员的监控范围内进行，复印档案由使用部门自行复印，复印完毕原件立即归还。（三）档案资料不予借出，如有特殊情况需携带外出时,需填写档案借阅登记表，写明用途，经借阅部门负责人和专职档案管理员签字同意后方可

13、外借。（四）档案借出期限不得超过一周，如需延长借阅期应办理续借手续。到期未还者，档案管理人员应及时催还。（五）借阅档案的人员，要爱护档案，不准私自摘录、翻印和任意转借，不准圈注和涂改，不准污损和拆卷，严禁泄密。借出的档案资料，因保管不善损坏或丢失的，由借阅人负责及时追查。重要档案损坏或丢失要及时汇报。（六）重要的和利用频繁的档案，应保留复印件或扫描件，避免频繁借阅。借阅档案要认真履行保密义务，确保新型集体林场机密不外泄。（七）借出的档案资料使用完毕，要及时归还档案室。档案管理人员应对档案进行详细检查，保证资料齐全、完整,并在档案借阅登记表上填写归还时间并由借阅人签字确认，验收无误及时入库。如发

14、现有涂改、缺页、损毁、遗失等问题要及时报告。（八）人事档案严禁查询或借阅。档案借阅登记表序号文件标题份数借阅人姓名借阅人部门借阅时间借阅用途借阅人签字归还时间归还人签字备注!第五章档案管理（一）档案实行专人管理，做到存放有序，查找有据。保管要有条理，主次分明，存放科学。（二）爱护档案，在整理、搬移、上架和提供利用过程中，要轻拿轻放，保持档案整洁，发现破损时，要及时修补。（三）认真落实防火、防盗、防尘、防潮、防强光、防虫、防鼠、防有害物体等“八防”措施。保持内部清洁，每月至少全面清扫一次。（四）档案室内严禁烟火，禁止存放与档案无关的其他物品。下班前或节假日，要认真检查，以防事故发生。离开档案室时，要注意关闭电源、关锁门窗。第六章档案销毁（一）按规定需要销毁档案资料时，必须先通过档案价值鉴定，无保存价值和保管期满但不须继续保存的档案，应予以销毁。（二）档案销毁时必须填写档案销毁审批表，实行两人监销制度进行销毁，经档案销毁人、监毁人签字、档案主管部门负责人审核、场长批准后，进行销毁。（三）档案销毁应登记建册，档案销毁清册须归档并保存。档案销毁审批表档案类别：编号:档案号归档日期原定保管期限原定密级数量卷页拟销毁法销毁人监销人鉴定意见审批意见场长签章：年月日备注