2-3供应商变更管理流程.docx

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1、供应商变更管理流程 CQ/QW-08061-20191. 目的 确保供应商的工程变更处于受控状态，杜绝因变更而引发质量问题。2. 适用范围 本流程适用于我司铸件供应商。3. 引用文件QF/QP-102-2017 工程更改控制程序4. 工作程序4.1 供应商工程变更界定：4.1.1供应商需提请我司申请的变更包括如下情况： “由于改进等原因让模具发生了变更或改变” “涉及产品形状及外观的模具损坏或自然磨损后的修复” “模具更换”“产品材料变更”“生产线搬迁”“生产线变更”“产品主要材料的供应商变更”“产品1年及以上未生产”4.1.2 为了杜绝由于变更而引起的质量问题，4.1.1所涉及的变更，供方都

2、要向我司进行 申报。4.2 变更流程批准4.2.1凡涉及4.1.1.变更的，供应商应提前向我司质量部提出“工程变更申报”；4.2.2质量部在接到供应商变更申报后，应及时组织包括技术、采购（供销）、生产等单位 进行评审。4.2.3评审内容包括：产能、质量、检验、是否上报客户、技术检验文件等方面。4.2.4各职责人员根据“工程变更评审记录”上的要点进行评审，将评审意见及后续措施 填写在记录表上。4.2.5评审完成后，质量部将“工程变更评审记录”发送供应商。并根据评审记录上的意 见开展下一步工作。4.2.6 供应商接到评审记录后，根据评审记录开展下一步工步。4.2.7供应商变更计划完成后，先自己对产

3、品进行验证，验证合格后再发到我司作进一步 验证。4.2.8项目关闭后，工程变更申报（供应商）、工程变更评审记录（供应商）、工程变 更验证表等原始资料由质量部保管。4.3 对供应商私自变更的处罚4.3.1由于供应商私自变更而引发的质量问题，造成我司的加工损失及其它消耗由供应商 全部承担。4.3.2由于供应商私自变更，在我司客户处或用户处引起的质量损失及其它费用由供应商 全部承担。4.3.3对于供应商私自变更导致产品被判不合格，而引起的我司客户生产缺件或让步接收 的，需赔偿的相关费用，由供应商全部承担。5. 供应商变更申报制度5.1每月底我司质量部向供应商发送“工程变更申报表（供应商）”，供应商收

4、到申报表后 在两个工作日内进行如实回复。5.2 当供应商有涉及4.1.1的变更时主动发起工程变更申报6. 记录工程变更申报表（供应商） QF/QR-08043-2019工程变更评审记录（供应商） QF/QR-08042-2019工程变更验证表 QF/QR-08033-2019工程变更调查表（供应商） QF/QR-08041-2019编制：谢泽恒 2019.8.6 审核：徐晓陵10.附件表 1 ：供应商变更内容及采取的行动变更内容现场变 更确认产能 分析试生产样件验 证上报客 户由于改进等原因让模具发生了变更或改变涉及产品形状及外观的模具损坏或自然磨 损后的修复模具更换产品材料变更生产线搬迁生产线变更产品主要材料的供应商变更产品1年及以上未生产注：1. 可能需要做的；必须要做的;