品控部管理制度.doc
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1、品控部管理制度宀匕、宗旨为提高客户满意度,杜绝不合格原材物料进厂,控制生产线上不合格 品的出现,杜绝不良品进入成品库、流入市场,提高产品力和品牌美誉度, 降低公司生产成本,制定本制度。二、部门职责品控定义:1、制定产品质量控制流程,建立产品质量控制体系,对公司产品质量 进行全面控制。2、对采购入厂的原材物料予以判定;对外协产品的品质予以监控、判 定;对库存的原材物料予以监控判定。3、对生产线上的各工序产品质量予以全程管控。4、对入库的产成品予以监控。5、对市场反馈的质量投诉予以判定。6、对退货予以判定。7、根据品控管理制度判定质量事故责任人。&建立质量检验标准。9、负责公司ISO管理体系、10
2、S管理。品控部经理是品控部第一责任人;直接上级:总经理;直接下级:品 控员、质检员;对品控部的考核由总经办直接考核。三、管理制度1、严格遵守公司各项管理规章,爱岗敬业2、品控员考勤及上下班时间与生产部同步。3、品控员当班时间内,严禁做任何与工作无关的事项;严禁打瞌睡、 闲聊、吃零食、玩手机;否则每次考核 2分。4、现场品控员如有事需要暂时离岗,必须向品控部经理请示,并在安 排人员顶班的前提下方可,否则,每次考核 2分。5、品控办公室内必须保持整洁卫生,文件、办公用品摆放有序。6、建立品控档案、品控记录,建档要求:自原料入厂至产成品入库全 流程品控记录。记录不全的,每次考核 2分。7、建立产品留
3、样制度,包括:采购来的原辅材料留样;外协产品留样;公司产成品留样等。留样产品处理:有保质期的样品在保质期前30天,提出处理方案,报总经理审批;没有保质期要求的留样产品,报总经理批准, 每年处理一次。不按规定留样或处理的,每次考核部门2分。&品控人员在工作中严禁讲私情、做好人主义,必须坚持原则,一丝 不苟,否则,发现一次考核2分。9、根据公司质量管理要求结合生产工艺流程,严格管控每一道工序,决不允许任何不合格产品从上道工序流入到下道工序。发现流水线上的产品存在问的,要提醒操作人员立即改正,拒不改正的,可当场予以考核2-10分;有问题的产品,品控员必须拒绝签字,决不允许继续向下流转,否则, 考核品
4、控员2-10分;车间主管未经品控签字,私自向下道工序流转的,品 控员有权当场考核2-10分。10、现场品控员发现生产车间员工不按操作规程操作的,必须予以指正,指正后仍不按规程操作的,可当场予以考核2-10分;如品控员听之任之,不予指正的,无论是否造成产品质量问题,考核品控员 2-10分。工作 中发现严重质量事故、重大安全隐患的,应立即通知生产部,并在 30分钟 内上报总经办。超过三十分钟未上报的,每次考核 5-10分。11、 品控员必须每天填报品控记录,连同考核情况于第二天上午8:00 前上报汇总至品控部经理处,品控部经理汇总品控记录连同考核情况,于9:00前报送总经办。超过时间未上报或漏报的
5、每次考核2分。12、品控部必须对样品予以评审、备案,并严格按照样品的数据与标 准管控产品质量。13、在产品入成品库前,品控部对产品进行最后一次严格验收,决不允许任何不合格或有缺陷产品进入成品库。品控部24小时内,对有缺陷或不合格品必须予以原因分析,提出返工、返修、报废等处理意见,对相关责 任人作出责任认定并提出处理意见,超过 24小时考核品控部2分。如上述 产品进入成品库并发出到客户处后,最终因质量原因造成客户投诉的,一次 考核品控部5-10分;因质量原因造成退货的,除考核 5-10分外,品控部承 担损失的30%14、建立产品质量追溯制。只要因产品质量产生投诉,在分析完投诉 情况后,对质量问
6、题产生的各环节向上追溯,凡是被追溯到的环节负责人, 均需承担责任,每人考核5-10分(品控已经考核过的可不予追溯考核)。15、管理公司的各种化验器材和检验器材,建立器材档案,并按时维 护器材,使各种器材保持最精准状态。16、下属被考核时,品控部经理同时承担连带责任,考核下属分数的的50%17、与计划部联动,协助跟进生产计划进度。18、及时完成领导交办的其他工作。8.1、产品质量控制程序一、目的1、为了提供产品检验的依据;2、为了保证产品质量在生产流程中收到可靠控制;3、为了提高产品质量,减少影响产品质量的各种因素;二、适用范围1、适用于原材料、配件、辅件、辅料的检验控制;2、适用于半成品、成品
7、次品的检验控制;3、生产过程中的质量管控三、程 序1质量标准制定:由技术部制定各类产品质量标准;技术部和生产部共同制订生产工艺操作标准,由生产部组织员工按生产工艺操作标准 生产,技术部监督;品控部根据技术部编写的产品质量标准,制定产品检 验标准和品控流程标准,组织品控员按品控流程标准要求,对生产过 程中的质量进行管控,按照产品检验标准检验,总经办监督。2、品控流程:原材料及外协产品入库品控:1)核对:接到仓库和采购的验货要求后,2小时内开始验收。验收时, 根据采购计划单上的采购要求予以核对。核对有误差的,立即通知采购人员,并暂停入库,立即书面上报处理方案。超过2小时未检验的,考核品 控部经理
8、2分。采购产品与计划单不相符的,考核采购人员 2-5分。2)、与计划单核对无误后,按照公司的质量标准予以检验验收,有样 品的与样品核对。检验或核对有差异的,立即通知米购人员,并暂停入库, 立即书面上报总经理处理方案。3)、经验收与核对符合公司采购质量标准的,品控员在验收单签字, 库房入库。4)、验收完毕,品控必须填写验收报告,报告要与该批产品批号相符, 并随货同行。5)、未经验收通过的,严禁入库;确需要暂存库房的,要做显著标示, 标明“不合格”或“未验收”。未做标示的,考核库管2分。6)、对于特殊材料如胶水、水墨等物品,应严格按照厂家提供的检验 标准进行检验,判定其各项成分的数值,当其成分或者
9、厂家发生变化是应严 格按照程序进行试验,并与存档数据进行比对,以确定其成分含量。不合格 的,不予接收,并上报总经理处理方案。3、样品确定流程:1)、计戈U部提供样品,品控部针对样品分析各项标准指标。2)、根据各标准指标,制定本样品批量生产的验收标准。3)、经确认的样品加盖“样品章”,交计划部随计划单下发生产部。4)、根据样品标准,监控生产流程中的产品质量。4、生产现场品控流程: 1)、开机前: 生产开机前品控员应对即将生产的品种、 原料与计划单、样品核对,发现有异常问题的,立即通知生产停机检查核对,直到问题解除方可开机生 产;严禁带着异常问题开机。发现有异常仍然开机,经品控员制止无效的, 考核
10、当班机组每人5-10分;品控员未予以制止的,考核品控员 5-10分。2)、生产过程中:生产过程中,品控员必须随时监控生产线上的每个关键控制点(CCP)对最容易出现问题的点位要多加关注,增加巡视、巡检频率。按品控作业要求定时、定点、定量,予以抽检,同时必须作随机抽检, 对抽检的产品作出分析记录,有问题的,立即予以指出并要求立即改正;不 予指正的,考核品控员2-5分,指正后不改正的,品控员可当场考核该段责 任人2-5分。对关键控制点(CCP)发现的问题,必须立即予以指正,并要求立即整改; 直接影响产品质量的,必须要求立即停机、停工,整改完毕方可开机、开工; 不予指正的,考核品控员2-5分,指正后不
11、改正的,品控员可当场考核该段 责任人2-5分。3)、上下工序交接:上道工序向下道工序交接时,品控员必须予以检验鉴定是否放行,符合 质量要求的,品控在产品流转手续上签字确认,转下道工序; 经检验存在缺 陷不符合放行条件的,出具书面检验报告,明确指出缺陷所在并提出返修、 返工、报废等意见,由上道工序负责人签字返回;下道工序接收上道工序产品时,首先检查品控是否签字确认合格,无品 控签字确认的,拒绝接收;有品控签字确认的,下道工序也必须要进行自检,有问题立即提出。无品控签字确认,上下工序私自流转使用的,品控员可当场考核工序负 责人2-5分;品控签字确认后,下道工序在使用中出现明显质量缺陷的,考 核品控
12、员2-5分/次。品控部负责对所有样品、精装龙返修的成品、平摊本返修的半成品及联 动线一单结束时的修好的成品进行单检,其余工序按照程序进行巡检和抽 检。对抽检和巡检中发现的不合格品,如在生产过程中,品控部有叫停权, 按照公司品控流程对违反操作流程的负责人予以考核,并由问题发生部门负责挑选、返修,挑选返修完成后,通知品控部进行复检。上下工序交接时,必须做品控记录。4)、包装前验收:生产流程进入最后包装阶段时,品控必须对进入包装前的所有产品予以 抽查鉴定,不合格品率不准高于 2%,高于此数据时,书面出具鉴定书,明 确指出缺陷所在并提出挑选、返修、返工意见,由上道工序负责人签字返回 处理;低于2%或符
13、合验收标准,品控签字放行至包装工序;包装车间在产品包装时,要对产品进行最后把关,把发现的不良品挑拣 出来,次品率低于2%的,按程序挑出返修;高于2%的,由车间主任签字确 认、品控确认,返回上道工序并考核品控员 2-5分。现场品控在包装车间巡检时,发现不良品必须立即予以指出,并监督挑 拣,如品控员未予以当场指正并挑拣的,考核品控员2-5分;经指正后包装车间未予以挑拣的,考核该车间负责人 2-5分。5、产品入库检验流程:1)、包装核对:包装前,品控员要对产品包装进行检验:品名、规格、商标、唛头、标 签、标示等是否与产品相符,相符的品控签字确认,车间签收;不相符的,返回库房重新发料;未对包装核对,造
14、成包装混乱、错误的,考核品控2-5分;生产车间未经品控核对,自行提取包装物造成包装混乱、错误的,考核车间主管与领料员2-5分。2)、产品核对:产品包装过程中,品控员必须随时检查产品与包装是否相符,包装是否合格,如有异常,必须立即指正;未予以指正的,考核品控2-5分;指正后不整改的,考核车间责任人2-5分。包装完成后,检视包装是否合格,封口是否合格,打包带是否合格,不合格的必须要求重新封装,未予以指正的,考核品控2-5分;指正后不整改的,考核车间责任人2-5分。3)、抽检:根据品控抽检标准,按比例抽检,次品率低于2%的放行;高于2%的,要求重新挑拣返工。未按标准抽检的、次品率高于2%仍然放行的,
15、考核品控2-5分;品控按标准要求返工,车间拒不执行的,考核车间责任人2-5分。4)、开具检验报告:抽检完毕后,产品合格的,开具产品检验合格报告,该报告并须由品控部经理签字方为有效。5)、入库:签发合格证后入库,同时在计划部的结单报告签字。无产品合格证明的,仓库不准接受(单独注明的,除外),否则考核仓 库责任人2-5分。库房接收时,库管必须予以检查核对,发现不符的、有疑 问的,立即提出,经与品控复核无误后,接收入库,如库管未予以核对,在 市场上或公司抽检中发现不符或有误的,库管考核 2-5分。6、客诉处理流程:1)、沟通:销售部内勤接到客户质量投诉,首先与客户沟通客诉原因,属于因质量 问题投诉的
16、在半个工作日内以书面形式反馈到品控部,超过半个工作日不 反馈的,考核内勤2-5分(无书面反馈,视为未反馈);接到销售部或客户 质量投诉,品控部必须在半个工作日内与销售部内勤及相关区域业务员进行 沟通,超过半个工作日未沟通的,考核品控 2-5分。2)、核实、分析:对一般质量投诉事件,品控部与销售部沟通后,一个工作日内进行初步 核实分析(投诉原因:质量?数量?包装?其他原因?) ,如沟通信息模糊 无法确认,可要求销售部门提供:照片、视频、样品或其他投诉依据,并与 客户电话沟通核实;重大质量投诉事件,远程无法核实判定时,品控部必须 在两个工作日内向总经理请示是否去客户处予以核实;超过规定的核实分析
17、时间未请示的,考核品控部2-5分。3)、责任判定:一般投诉事件(未产生退货)经核实分析后,给与责任判定:a属于公司产品质量原因的,按公司规定处理,考核品控2-5分;b属于公司质量原因,但是由于公司库存保管不当、装车时磕碰、库存时挤压、灰尘侵蚀所致的,按公司规定处理,考核库房管理者2-5分。c属于公司原因,但由于品种、规格、数量等错误与客户订货不符的的, 按公司规定处理,相关责任人:业务员报货错误的,考核业务员2-5分,内勤开票错误的,考核内勤2-5分,库房发货错误的,考核库房 2-5分。d属于运输过程中物流公司原因造成的,按公司规定处理,事后责成物 流负责人追究物流公司责任。e经核实不属于公司
18、原因,是客户方自己造成的,由客户方自行处理。二级质量投诉事件(产生退货,数量较小)经核实分析后,给与责任判 定与处理:a属于公司本身产品质量原因的,按公司规定处理,考核品控2-5分;b属于公司质量原因的,但由公司库存保管不当、装车时磕碰、库存时 挤压、灰尘侵蚀所致的,按公司规定处理,考核库房管理者2-5分。c属于公司原因,但由于品种、规格、数量错误等与客户订货不符的, 按公司规定处理,相关责任人:业务员报货错误的,考核业务员2-5分,内勤开票错误的,考核内勤2-5分,库房发货错误的,考核库房 2-5分。d属于运输过程中物流公司原因造成的,按公司规定处理,事后责成物 流负责人追究物流公司责任。e
19、经核实不属于公司原因,是客户方自己造成的,费用由客户方自行承 担。属于上述abc原因的,除考核责任人外,按损失的 30%予以承担。三级质量投诉事件(产生退货数量较大、产生客户索赔数额较大)经核 实分析后,可明确判定的,给与责任判定,不可明确判定的,品控部必须去客户处予以核实。核实产生的往返费用由公司支付,核实完毕后,予以责任 认定。责任判定与处理:a属于公司本身产品质量原因的,按公司规定处理,考核品控5-10分;b属于公司质量原因的,但由公司库存保管不当、装车时磕碰、库存时 挤压、灰尘侵蚀所致的,按公司规定处理,考核库房管理者5-10分。c属于公司原因,但由于品种、规格、数量错误等与客户订货不
20、符的, 按公司规定处理,相关责任人:业务员报货错误的,考核业务员5-10分,内勤开票错误的,考核内勤5-10分,库房发货错误的,考核库房 5-10分。d属于运输过程中物流公司原因造成的,按公司规定处理,事后责成物 流负责人追究物流公司责任。e经核实不属于公司原因,是客户方自己造成的,费用由客户方自行承 担。属于上述abc原因的,除考核责任人外,按损失的 30%予以承担。经核实不属于上述原因,属于业务员弄虚作假、吃里扒外、欺瞒公司或 与客户勾结、业务员有兼职行为等造成的,所有损失由当事业务员承担,同 时考核销售部负责人5-10分。责任判定必须在做完核实分析后 24小时内提出,超过时间未完成的,
21、考核品控部2-5分。4)、反馈:责任判定经总经理审核后,必须于当日以书面形式反馈给销售部或客户 处,超过时间未以书面形式反馈的,考核品控部 2-5分。5)、总结:投诉处理完毕当日,品控部做出本次处理总结并向总经理报告,总结必 须附带责任判定处理。客诉处理总结要在周会上通报,同时在企管部备案。 涉及到质量管理范围内的所有工序、班组、车间、部门、人员之考核, 均有品控部负责,品控部的考核由总经办考核。四、品控检验方法1、自检:每个操作者对自己生产的产品进行检验叫做自检。发现次品 并进行修理返工。不能返工的次品交车间主管按报废处理,废品统一摆放在 废品区,严禁员工自己随意处置。2、互检:下道工序操作
22、者对上道工序的检验叫做互检。操作者发现上道工序流往本工序的产品中有不合格品的, 要及时选出并交由上道工序的操 作者返工。本道工序发现上道工序有次品还继续生产的,视为本道工序产生 次品。3、抽 检:对产品按一定的比例进行抽查,并计算产品合格率的检验叫 做抽检。抽检的产品基数不得少于 50或总数的10%。抽检发现的次品要求 隔离后再处理。4、专 检:某道工序,对所有的产品进行一一检验叫做专检。专检是保 证产品质量的重要手段。专检出来的次品经隔离后依产品标识卡的记录 逐级追溯操作者的责任。5、巡 检:对产品的生产从头到尾进行巡视检验叫做巡检。巡检具有随 意性,但必须对产品中的次品 排查。6、复检:经
23、检验出的次品,返工或维修后,再次检验,有异议或有疑 问的产品进行再见检验的,称为复检。复检的产品必须要求检查。五、硬抄本、线圈本、铁钉本类产品检验标准1、印刷车间质量检验标准1)齿 辊 印前先要核对下版辊与分切齿轮,将之与生产计划单的 印刷尺寸进行对照,选择合适的版辊以免造成纸张的浪费;2)校 版 印前要根据生产计划单上的菲林要求或印刷纸样核对柔 性版的版面、方向、规格等,以免用错。印后的第一张再进行实样比照并交 车间主管认定,经品控主管盖“样品”章后按样生产;3)较 纸 按生产计划单 上的用纸要求, 仔细核对印刷用纸的规格、 克重、纸质、用量等,不符合要求的报车间主管认定后开印;4)较 色
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