西气东输备品备件管理办法.doc

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1、中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司目 次1范围22 职责22.1生产运行处22.2操作区、维抢修队、压缩机保检中心22.3技术处22.4计划与投资处22.5财务处22.6采办处22.7保管员职责22.8保管员的责任与权限33备品备件管理方法33.1管理方式33.2存放地点43.3保管人员44备品备件管理内容44.1备品备件入库44.2备品备件出库54.3备品备件的保管与保养64.4闲置、报废设备备品备件74.5备品备件的计划采购85相关文件86相关记录81范围为了保证西气东输管道设备高效地运行，安全、平稳地为各用户单位供气，制定本办法。本办法规定了西气东输管道生产运行设备备品备件管理

2、办法。本办法适用于西气东输全线生产运行设备备品备件的管理。2 职责2.1生产运行处负责备品备件的管理和调用。负责根据生产需要提出备品备件采购计划。2.2操作区、维抢修队、压缩机保检中心操作区负责SCADA系统、通信系统备品备件的保管和调用以及备件计划的编制、上报。压缩机保检中心负责压缩机组备品备件的保管和调用。维抢修队负责除上述两部分外的其它备品备件的保管和调用。2.3技术处对生产运行处备品备件的管理提供相应的技术上的支持。2.4计划与投资处负责对所提出的备品备件计划进行评审，并上报公司审批。2.5财务处负责对上报的备品备件资金进行核算。2.6采办处 按公司审批的备品备件进行采购，确保备品备件

3、供应及时、准确，努力降低采购成本，并要将采购进行情况及时与生产运行处进行信息沟通，以不影响生产运行。2.7保管员职责保管员必须认真贯彻执行国家和上级有关物资工作的方针、政策、法令、法规。牢固树立为生产和建设服务的思想。坚持24小时发料。严格执行仓库管理的各项规章制度，坚持“三不入库”、“四不出库”、“四号定位”、“五五摆放”，坚持安全第一，保质保量，做到科学管库。认真做好账册、单据的收发工作，原始资料的档案化管理，保持库容整洁、卫生、合理。积极开展库房管理达标，不断提高科学管理水平，做到“四懂”、“四会”，苦练业务基本功。坚持“巡回检查制度”，严格执行安全管理制度，全面做好防火、防水、防事故、

4、防盗窃破坏工作。严格按照相关资料及依据和物资验收的有关规定进行仔细验收，确保物资的数量准确、质量合格。合理装卸、搬运确保物资安全。定期进行物资盘点，做到帐、卡、物、资金四对口。每月按规定，按时填报物资明细表，并呈报给主管领导。按规定认真填写各种单据，做到资料齐全、手续完整。定期按种类、按档案化管理的要求进行整理并妥善保管。2.8保管员的责任与权限对数量短缺、质量不合格、未经验收的备品备件拒绝入库或出库。对未经领导同意发放的备品备件，有权拒绝发放。对无提料手续者一律不得出库。对不遵守库房管理制度者，有权向领导汇报。3备品备件管理方法3.1管理方式在投产准备期间设备备品备件由采办处统一管理，投产试

5、运及运行期间由生产运行处负责管理。因此投产试运前采办处须将备件及其清单正式移交生产运行处。3.2存放地点 生产运行处根据站场设计以及维抢修队、压缩机保检中心的实际设置情况，本着便于维、抢修作业迅速、有效进行的原则，有关压缩机组的备品备件放在压缩机保检中心。因为SCDA系统、通信系统的备品备件需要特别存放，因此将其备品备件放于调控中心及各操作区。将除压缩机组、SCADA系统之外的设备备品备件放在维抢修队所在地。存放备品备件的场所要固定。3.3保管人员备品备件必须设专人管理，由各部门机械设备管理工程师兼职。4备品备件管理内容4.1备品备件入库备品备件验收入库的基本要求1)准确。对备品备件的品种、规

6、格、型号、质量、数量、包装及价格、成套产品，认真检查验收，作到准确无误。2)及时。到货物要尽快入库，如果发现数量不符，规格、质量不合要求，资料短少者，应与交货人一起查明原因，分清责任，作好记录，办理签认手续，及时上报主管业务人员，并在验收后一日内通知采购人员或由供货商派人处理。3)严肃。仓库保管员必须具有高度的政治责任心，做到思想严肃认真、工作扎实细致、方法准确稳妥地搞好备品备件验收工作。验收工作程序1)核对资料。备品备件入库时，保管员首先向供货商或采购方索取发货票、质量证明书、说明书、装箱单、磅码单等资料，看资料是否齐全。2)准备检验工具，如磅秤、量尺、卡尺等。3)质量检验。包括外观质量、内

7、在质量的检验。外观有无锈蚀、霉烂、残损、变形等现象，用肉眼可看见的缺陷。内在质量根据质量证明书、化验单、合格证等对照技术标准，检查备品备件是否达到要求。进口备品备件要请有关技术人员共同验收（以技术人员为主）。需要取样进行取样理化分析实验的，取得实验数据后，再进行核对。4)数量检验。除有特殊标志者外，均需开箱逐项、逐件、点数、检尺、过磅，如发现名称、规格不符、数量短缺、质量残次或损坏、应与交货人一起查明原因，分清责任，作好记录。5)办理入库手续。经过质量、数量验收后，按实收数及时填写备品备件入库验收单，并应及时登帐。对实物按“五五摆放”四号定位办法堆垛整齐，挂也料签，并认真做好到货验收记录。6)

8、凡验收中出现的问题，凭普通或商务记录，属承运部门问题，由提运人员向承运部门进行索赔；属供货单位的问题，由接货方向供货方提出索赔；凡属索赔、查询备品备件，处理结束前，保持原速，不得动用。4.2备品备件出库备品备件出库的原则1)备品备件出库要严格执行签发手续，必须经主管领导批复后方可出库，仓库保管员无权动用或外借库存备品备件。2)在紧急情况下，节假日和夜间生产急需用料，凭供应值班员书面通知单先发料，之后及时补办正式手续。发料工作要做到三个坚持1)坚持核对单据，核对品名规格、核对数量。2)坚持查库存、动料签、取料、五五点交复核，保证准确无误。30坚持先到备品备件先出库的原则，现场发料发完为止，不准放

9、任自流。发料工作做到四不出库1)手续不全不出库。2)数量未交清楚不出库。3)质量不合格不出库。4)资料、合格证、质量证明书、说明书或磅码不全不出库。在办理出库手续上要迅速、及时、简化环节、给予方便，做到管理到位，责任到位、服务到位。保管员必须严格按照调拨单所列名称规格、数量发料，无权更改、调换、借用、自用、多发或少发，特别是关键料、贵重料、危险品及专用料不得超拨，一般物资因检尺过磅或整体无法分割的，允许在调拨上少量增减，领料人要求变更名称、规格或数量时，必须找调拨员办理，保管员不得予以变更。对发运物资，保管员必须按物资情况和运输的规定进行，做到完好，牢固适用，标记明显。精密仪器、仪表、工具和设

10、备，严禁无包装发运，保证运输安全。物资出库，保管员要严格按照出入库制度，认真填写物资出库证并留底长期保存备查。做到二十四小时发料，以保证生产需要。4.3备品备件的保管与保养备品备件的保管1)备品备件保管和维护保养，是根据库存备品备件的性能和特点，结合仓储条件进行的。凡正式入库备品备件，保管员必须做到数量不少、质量不变，按备品备件性质，合理地存放和保管。每个仓库必须设置保管明细账，以记录备品备件的收、发、存动态。保管明细账即是备品备件动态的基础记录也是财务部门的明细分类账。储存备品备件要求达到“五不”即不生锈、不霉烂、不变质、不丢失。备品备件在保管期间必须做到帐、卡、物、奖金四对口。2)保管员对

11、磅码单、质量证明书、合格证、说明书等技术资料妥善保管，不得遗失、损失。在发放备品备件时要随货一同发放。3)搞好仓储工作，要求保管员必须达到“四会”，即会识货、会写算（会用计算机）、会保管保养、会换算使用度量衡。4)进口设备应实行成套管理，主机、副机、随机要配套发放，不准分开存放，无主机的进口备件，也要在进口备件名称可标出主机的名称和型号，以备查用。进口要单独存放，不要与国产备品备件混合存放。5)“四号定位”即库内货架上备品备件按库号、架号、层号、位号定位。未上货架的备品备件按库号、区号、排号、位号定位。料场备品备件按场号、区号、排号、位号定位。6)“五五化”摆法。根据各种器材的不同特点，按五或

12、五的倍数摆成“五五”成方、成行、成堆、成串、成垛等各种形式。在一个货位上统一按照后齐前缺、左整右零、下整上零的方法排列。备品备件的保养1)对易燃、易爆、易腐蚀及有毒等备品备件要隔离储存，定期检查包装容器，防止发生事故。2)对精密贵重器材和剧毒品必须专库或专柜。3)对成套设备必须配套存放，标记清楚，要上盖下垫，有轮胎的设备必须垫高，轮胎悬空，防止压坏。4)对怕冻、怕潮、怕晒物品呆采取保温、防潮和防晒措施。5)对橡胶制品要防止老化、变形、不准日晒或重压。6)对易碎的备品备件，要轻搬、轻放、摆放稳固、不挤压、不倒置、不撞击。7)对金属配件、工具、轴承等要做到有锈必除。8)对有色金属、薄板、不锈钢等贵

13、重金属应进库存放。9)对露天或料棚存放的备品备件要做好上盖下垫和密封，防止雨雪腐蚀。10)有储存期限规定的备品备件，要记清出厂和进库日期，标志明显，分批存放，坚持先到先发的原则。 4.4闲置、报废设备备品备件条件1)闲置：因生产规模、生产工艺改变或其它原因，连续停用一年以上及新购进二年以上未能投入使用的备品备件。 2)报废：主要是根据有关规定超过使用效用年限或使用年限较久，丧失使用和修复价值，无安全保障的或修后技术性能不能满足生产需要，或因工艺改变丧失原有的使用价值、无法改造和利用的备品备件。由生产运行处组织各操作区、压气站相关专业设备管理工程师，每年清查一次闲置备品备件，按资产类别和技术状况

14、建帐，并转财务资产科。闲置资产必须按维护保养的有关要求进行封存管理，封存备品备件应摆放整齐、上盖下垫，定期进行保养，不得随意起用或拆卸零部件。精密仪器必须按仪器规定的存放要求存放。根据生产的实际需要，操作区设备管理人员在征得生产运行处主管领导同意后对位闲置设备备品备件进行内部调剂，并由生产运行处通知财务科。需报废设备备品备件实物由设备管理科组织鉴定，并按类别登记建帐，报分管设备领导批准后，按照 西气东输管道分公司固定资产管理办法的有关规定，转财务科按程序办理。4.5备品备件的计划采购操作区设备管理人员根据设备备品备件使用寿命和更换周期，确定备品备件储备定额，掌握配件库存情况，对重要设备必须储备有足够的配件。并及时将相关信息上报生产运行处。常用的非标准件要有足够的库存量。操作区设备管理人员要根据生产运行的实际需要以及备品备件的库存情况，合理有效地编制备品备件采购计划，备件采购计划必须提前半年上报生产运行处，并由生产运行处上报公司。5相关文件西气东输管道工程设备交接、验收及调拨实施细则6相关记录设备备品备件台帐文章整理： 会议论文网 第8页 共8页